面粉厂环境管理手册

PAGEPAGE40环境管理手册编号：JFL/EA-A00-2004.依据：GB/T240011996idtISO14001:1996编制2004年10月31日发布2004年11月01日实施中国甘肃目录序号文件名称页码0.0环境管理手册发布令40.1管理者代表任命书50.2环境管理手册的管理说明6-70.3环境管理手册修改记录81.0公司简介92.0目的和适用范围103.0引用法律、标准与术语114.1环境管理体系总要求124.2环境方针13-144.3.1环境因素15-164.3.2法律与其他要求174.3.3目标和指标184.3.4环境管理方案194.4.1组织机构和职责20-224.4.2培训、意识与能力23-244.4.3信息交流254.4.4环境管理体系文件编制26-274.4.5文件管理28-294.4.6运行控制30-314.4.7应急准备与响应324.5.1监测和测量334.5.2不符合纠正与预防措施344.5.3记录354.5.4环境管理体系审核36-374.6管理评审38-40附件－1重要环境因素清单附件－2环境目标、指标管理方案一览表附件－3环境管理组织机构图附件－4环境管理体系要素职能分配表附件－5适用的环保法律、法规与其他要求清单附件－6环境管理体系程序文件目录附件－7公司规划图(公司区平面布局图、地理位置图)附件－8工艺流程图环境管理手册发布令武威市金三角面粉有限公司依据《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001－1996idtISO14001:1996标准的要求，结合本行业和公司的实际情况制定了公司《环境管理手册》。本手册作为公司环境管理活动的纲领性文件，现予以批准并发布，要求公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境管理手册的各项规定和要求。本公司环境管理手册经总经理批准后生效。总经理：2004年10月31日

环境管理者代表任命书为确保武威市金三角面粉有限公司环境管理体系的建立和持续有效运行，由赵生兰同志担任环境管理者代表。环境管理者代表履行下列职责：1.全面负责有限公司环境管理体系的建立、实施和保持；2.负责《环境管理手册》的审核，环境管理程序文件的批准；3.负责环境管理体系内部审核，向总经理报告环境管理体系的运行情况以供评审；4.负责环境管理体系内、外部运行的协调与联络。总经理:2004年08月08日环境管理手册的管理说明1.0编制1.1本《环境管理手册》由环境管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。1.2总务部具体负责《环境管理手册》的编制、制定及具体实施。2.0审核、批准本手册由环境管理者代表审核、最高管理者批准后生效。3.0《环境管理手册》的管理3.1公司的环境管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。3.2环境管理手册的“受控版本正本”由总经理负责妥善保管；环境管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；环境管理手册的“电子版本”经总经理批准后，由公司总务部负责安装到指定位置，环境管理手册的“电子版本正本”由财务部保存。3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境管理手册不受文件修改的控制。3.4环境管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由总务部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。4.0《环境管理手册》的编号、标识按程序文件《文件和资料控制管理程序》执行。5.0《环境管理手册》的发放按程序文件《文件和资料控制管理程序》执行6.0《环境管理手册》的修订、更改、换版6.1环境管理手册的修订、更改由环境管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者审核、批准，同时更改环境管理手册的“版本”号。6.2版本号按英文字母“Ａ、Ｂ、Ｃ……”顺序排列。6.2.1文件第一次修改时，版本／状态由“Ａ００”改为“Ａ０１”，第二次修改则改为“Ａ０２”依次类推。6.2.2修改状态号用于环境管理手册中较少部分内容的修改，页修改达到三次以上时，则应进行换版。6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。6.3《环境管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件《文件和资料控制管理程序》执行。7.0《环境管理手册》的解释权在公司总务部。8.0支持性文件《文件和资料控制管理程序》JFL/EB－A00－4.4.5

环境管理手册修改状态編號修改章节号修改内容修改人/日期批准人/日期01021.0企业概况武威市金三角面粉有限公司是在原永丰面粉厂基础上发展起来的，创建于1992年，座落在土壤肥沃的武威市黄羊镇经济开发区。现有两条瑞士布勒特全自动面粉生产线，2005年，面粉年生产能力达6万多吨，现有职工40多人，是黄羊镇经济开发区的支柱企业。近年来，公司加强企业的内部管理，建立了质量保证的规章制度，积极开发新产品，注重以质量创品牌，以新产品和优质服务开发市场，使公司的产品质量、品种、产量、市场营销、售后服务得到了长足的发展。目前，公司生产的丰兰牌系列面粉畅销于甘肃各地，远销到青海、四川、新疆、西藏等省区。公司先后被地方政府和有关部门授予“先进企业”、“AAA级信誉企业”等。公司自2001年以来，在两条新的生产线的建设中十分重视环境保护，在设备选型时重视选择噪声小的先进机械设备。同时，在工艺设计上，从输送原粮到打麦、筛理、制粉、清粉、清磨等都安装了除尘器，采取了保护空气环境的有效措施。生产中产生的麦麸等全部综合利用。公司多年来未出现任何环境污染问题。为持续提高公司环境管理水平，我们建立了环境管理体系并决心保持和有效地实施，为发展西北面粉加工基地，保护环境贡献力量。公司法人代表：刘永丰企业性质：有限责任公司地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇经济开发区邮政编码：733060传真话络人：杨军文王燕青

2.0目的与适用范围2.1目的建立并保持文件化的环境管理体系，制定环境方针、环境目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实行保护环境、预防污染等环境行为的持续改进。2.2适用范围2.2.1适用于围绕本公司的活动、产品或服务而展开的所有有关环境管理方面的活动。2.2.2本手册依据GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》，对该标准的全部17个要素进行描述。2.2.3本手册是公司环境管理体系运行的依据，它适用于我公司环境管理体系的实施，环境管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。

3.0引用法律及标准、术语与定义3.1引用法律、标准3.1.1ISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》3.1.2引用法律、标准见附件５《适用的环保法律与其他要求清单》3.2定义3.2.1持续改进3.2.2环境3.2.3环境因素3.2.4环境影响3.2.5环境管理体系3.2.6环境管理体系审核3.2.7环境目标3.2.8环境绩效3.2.9环境方针3.2.10环境指标3.2.11相关方3.2.12组织3.2.13污染预防注：以上13个定义与GB/T24001-1996idtISO14001:1996标准中的13个定义相同。4.1环境管理体系总要求4.1.1武威市金三角面粉有限公司从自身的实际情况出发，为实现环境方针及目标、指标，满足客户及其他相关方要求，按照GB/T24001-1996idtISO14001：1996标准建立、保持文件化的环境管理体系。4.1.2武威市金三角面粉有限公司的环境管理体系将在运行过程中得到补充和完善，并通过环境管理体系的有效运行来达到公司环境行为的持续改进，以实现对遵守环境法律、法规和污染防治、持续改进的承诺。4.2环境方针文件编号：JFL/EA-A00-4.2版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态:00页码：1/2页1.0目的环境方针是武威市金三角面粉有限公司总的环境管理活动的意图和原则，是对污染预防与持续改进的承诺和对遵守法律、法规及其他要求的承诺，它为公司建立和评审环境目标、指标提供了框架。2.0职责2.1总经理负责组织制定、批准、颁布环境方针。2.2管理者代表和总务部负责环境方针的贯彻落实。2.3总务部、营业部、销售部负责环境方针的宣传。3.0要求3.总经理针对公司建立与保持的环境管理体系，组织制定公司的环境方针，环境方针应满足以下要求：3.1.1适合武威市金三角面粉有限公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；3.1.2体现污染预防和持续改进的承诺；3.1.3体现遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺；3.1.4提供建立、评审环境目标和指标的框架；3.1.5与质量等其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求。3.2环境方针为文件化的方针，经总经理批准后发布。3.3总务部应采取有效措施，确保环境方针为全体员工所理解，并坚决贯彻执行。3.4总务部、营业部、销售部应采取适当形式对外宣传环境方针，并可为相关方所获取。3.5方针的评审与修订3.5.1生产经营或环境因素发生较大变化时，应及时对环境方针进行评审、修订并各部门、车间通报相关信息；3.5.2管理评审后需要修订时，要及时修订；3.5.3修订后的环境方针要文件化，并经总经理批准后发布。4.2环境方针文件编号：JFL/EA-A00-4.2版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态:00页码：2/2页4.0相关文件:：略环境方针：精加工小麦面粉防污染持续改进保环境遵纪守法促发展科学管理4.3.1环境因素文件编号：JFL/EA-A00-4.3.1版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1.0目的建立并保持《环境因素的识别和评价程序》，对公司的活动、产品或服务能够控制和可以施加影响的环境因素进行识别和评价，以便判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，为组织制定环境方针、目标和指标提供可靠的依据。2.0职责2.1环境管理者代表是环境因素识别与评价的总负责人，重要环境因素由环境管理者代表批准。2.2公司总务部负责制定环境因素识别和评价程序，并负责环境因素的汇总、登记，以及对环境因素的评价，确定重要环境因素，报管理者代表批准。2.3公司其他职能部门、各车间负责调查、识别所属范围内的环境因素，填写《环境因素识别登记表》，并报到公司总务部。3.0控制要求3.1环境因素识别的范围：包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。3.2识别环境因素时应充分考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型：ａ．向大气排放污染物；ｂ．向水体排放污染物；ｃ．固体废弃物污染；ｄ．土地污染；ｅ．噪声对周围环境的污染；ｆ．对周围居民生活环境的影响；ｇ．水、电、气、煤及原材料和自然资源使用时对环境的影响。3.3环境因素识别采用工艺分析与现场排查法相结合的方法。公司总务部将调查出的环境因素进行汇总整理并记录在《环境因素汇总评价表》4.3.1环境因素文件编号：JFL/EA-A00-4.3.1版次：第Ａ版生效：2004.11.01编制：审核：修改状态：00页码：2/2页内，环境因素识别执行《环境因素识别与评价程序》。3.4评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区及相关方关注程度、法律符合性、资源消耗、可节约程度等。重要环境因素评价结果由环境管理者代表审批。3.5当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素进行补充识别。及时报公司总务部评价以重新确定重要环境因素：ａ．法律、法规及其他要求发生变化；ｂ．组织有新、改、扩建项目；ｃ．组织机构发生重要变化。4.0相关文件《环境因素识别与评价程序》JFL/EB-A00-4.3.14.3.2法律与其他要求文件编号：JFL/EA-A00-4.3.2版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/1页1.0目的建立并保持《环保法律、法规及其它要求获取识别程序》，以便获取、确定和更新适用于公司的环境法律、法规及其它要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。2.0职责2.1公司总务部负责环境保护相关法律、法规及其他要求的获取、确认及更新。2.2公司其他职能部门负责与其业务相关的法律、法规及其他要求的获取，并报送公司总务部。3.0控制要求3.1公司总务部识别、确定本组织适用的环境法律、法规及其他要求的内容。3.2公司总务部及相关部门应通过各种媒体掌握环境管理动态，并与武威市环保局、凉州区环保局等上级有关部门保持联系，建立获取的渠道和方式，以便及时获得与本组织相关的环境保护法律、法规及其他要求。3.3总务部按《环境法律、法规及其他要求获取识别程序》对获取的法律、法规及其他要求进行评价，确定适用于本公司的环境法律、法规及其他要求，并传达到相关部门。3.4对本公司适用的环境法律、法规及其他要求，由总务部建立台帐，并对其妥善保存。3.5由总务部关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规及其他要求的变化，对环境保护法律、法规及其他要求清单进行动态管理。4.0相关文件《环境法律、法规及其他要求获取识别程序》JFL/EB-A00-4.3.24.3.3目标和指标文件编号：JFL/EA-A00-4.3.3版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/1页1.0目的根据本公司的环境方针和确定的重要环境因素制定环境目标、指标，并将环境目标和指标分解到各相关部门，以实现防治污染和持续改进。2.0职责2.1公司总务部负责环境目标和指标的制定和修订，落实自身的环境目标和指标，并负责全公司环境目标和指标完成情况的监督检查。2.2环境管理者代表负责审核环境目标、指标。2.3最高管理者负责批准环境目标和指标。2.4公司其他职能部门负责落实自身的环境目标和指标。3.0控制要求3.1目标、指标的制定应执行以下原则：3.1.1旨在实现公司的环境方针；3.1.2符合有关环护经保法律、法规及其他要求；3.1.3考虑公司确定的重要环境因素；3.1.4考虑经济、技术等方面的可行性；3.1.5考虑相关方的观点。3.2环境目标、指标的实施公司的环境目标、指标经环境管理者代表审核、最高管理者批准后由公司总务部下发。各单位根据下发的环境目标、指标，结合本单位的实际情况组织实施。3.3环境目标、指标检查与修改3.3.1公司总务部组织相关部门定期对环境目标、指标的完成情况进行监督检查。总务部负责对各部门、车间目标、指标完成情况的二级监督检查。3.3.2当公司目标、指标需要修改时，由总务部提出申请，环境管理者代表审核后提交管理评审会议讨论。各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。4.0相关文件《环境目标、指标管理方案控制程序》JFL/EB-A00-4.3.3/44.3.4环境管理方案文件编号：JFL/EA-A00-4.3.4版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/1页1.0目的为确保环境目标、指标的有效实施与实现，特制定环境管理方案并贯彻落实。2.0职责2.1环境管理者代表负责环境管理方案的审核、最高管理者负责环境管理方案的批准。2.2公司总务部负责组织有关部门研究制定、修改环境管理方案。2.3相关部门负责环境管理方案的具体落实，总务部负责监督、检查。3.0控制要求3.1环境管理方案的制定3.1.1环境管理方案中要明确应实现的环境目标和指标，指标应尽量分解和细化、量化；3.1.2环境管理方案要有具体的方法或可行的实施技术；3.1.3环境管理方案中应明确完成的时间和进度、负责部门和责任人、所需资金等；3.1.4环境管理方案应根据重要环境因素制定。3.2环境管理方案的审批和实施3.2.1制定、修订后的环境管理方案要形成文件报环境管理者代表审核，并报最高管理者批准；3.2.2为了保证环境管理方案的实施，总经理应保证落实所需资源；3.2.3环境管理方案的每一措施应落实到具体的责任部门和责任人、完成时间、明确配合部门，定期检查完成情况，并提出评审报告。3.3环境管理方案的修订3.3.1新建工程、工艺投产应及时制定、补充环境管理方案；3.3.2根据重要环境因素发生变化和管理评审的要求，公司总务部组织相关部门对环境目标、指标和环境管理方案进行及时修订或补充。4.0相关文件《环境目标、指标管理方案控制程序》JFL/EB-A00-4.3.3/4附件２：环境目标、指标管理方案一览表4.4.1机构和职责文件编号：JFL/EA-A00-4.4.1版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码1/3页1.０目的明确规定公司各层次机构的职责，以便于环境管理体系充分、有效实施与运行。2.０环境管理组织机构见附件３。3.０职责3.1最高管理者3.1.1制订、批准和实施环境方针；3.1.2批准和颁布环境管理手册；3.1.3任命环境管理者代表；3.1.4提供环境管理体系建立、实施与保持所需的必备资源；3.1.5批准环境目标、指标和管理方案；3.1.6主持环境管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；3.1.7批准组织机构，确认各部门的环境职责。3.2环境管理者代表3.2.1按照ISO14001：1996标准要求建立并保持环境管理体系；3.2.2批准重要环境因素；3.2.3审核环境目标、指标和管理方案；3.2.4审核管理手册、批准程序文件；3.2.5组织环境管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部审核报告；3.2.6组织召开管理评审会议，向总经理汇报环境管理体系的运行情况，为改进环境管理体系提供依据；3.2.7负责环境管理体系内、外部运行的协调与联络。3.3公司总务部（环境管理体系归口管理部门）3.3.1在环境管理者代表的领导下负责环境管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与考核工作，监督环境管理体系的总体绩效。4.4.1机构和职责文件编号：JFL/EA-A00-4.4.1版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/3页3.3.2组织环境因素的识别与评价，制定及落实环境管理目标和指标、环境管理方案。3.3.3负责环境管理体系文件的编制。3.3.4负责环境管理体系运行情况的监督和测量，定期监测环境目标、指标、管理方案等完成情况。3.3.5负责纠正与预防措施的跟踪验证（公司总务部的纠正与预防措施由管理者代表负责验证）。3.3.6组织环境管理体系内审及各种审核（文件评审，目标和指标评审，法律法规符合性评审）。3.3.7组织管理评审所需的信息和资料。3.3.8对公司应急与响应措施的实施负具体的领导责任。3.3.9负责环境管理体系文件的管理。3.3.10负责获取、确定、评价、更新和保存公司环境法律、法规文件。3.3.11负责公司内、外部的环境信息交流。3.3.12.组织并监督培训计划的实施。3.4生产部3.4.1负责各车间环境因素识别汇总。3.4.2负责各车间生产活动中重要环境因素控制情况的检查。3.4.3负责组织确定车间可能发生的紧急情况，制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查。3.4.4对车间出现的不符合进行纠正并验证效果。对现有预防措施不能满足控制要求的，生产部组织进行修订。3.4.5配合公司总务部做好管理评审工作。3.5生产车间3.5.1负责车间环境因素的识别，并报公司生产部汇总。3.5.2负责各车间目标、指标、管理方案完成情况及运行控制实施情况的一级监督检查。3.5.3负责本车间范围内培训计划的实施。3.5.4负责本车间内、外部环境信息的交流与管理。4.4.1机构和职责文件编号：JFL/EA-A00-4.4.1版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：3/3页3.5.5负责本车间职责范围内所使用环境手册、程序文件、作业指导书等环境体系文件的管理和正确执行。3.6各相关部门通用职责3.6.1根据公司的要求，进行环境因素的识别，制定本部门的环境目标和指标及其环境管理方案，负责考核其进展情况并向公司总务部报告；负责制定本部门的操作性文件；3.6.2遵守已确认适用的环保法律、法规及其他要求；3.6.3负责对本部门人员的培训；3.6.4负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合公司总务部做好环境信息交流、传递和处理工作；3.6.5实施相关的体系文件；3.6.6对本部门的潜在环境事故和紧急情况进行确定，并控制；负责组织本部门的应急准备与响应；3.6.7负责本部门运行情况的日常和定期监测；3.6.8对不符合项进行调查，分析原因，制定纠正与预防措施并实施；3.6.9做好本部门的环境记录并按规定保存；3.6.10配合做好环境管理体系内审工作。除以上共同的职责之外，财务部、销售部分别承担以下职责：财务部：负责提供环境管理体系运行中的各项活动所需的资金。原粮部：在原粮的采购过程中，根据环境管理体系的要求执行相关的程序文件并将环境方面的需求通报给供应方；销售部与营业部：在产品营销过程中，将公司的环境方针及环境管理情况通报给相关方；把顾客对产品的环境抱怨信息及时传递给公司总务部和生产部。4.0相关文件4.1公司环境管理体系的组织结构图见附件34.2环境管理体系要素职能分配表见附件44.4.2培训、意识与能力文件编号：JFL/EA-A00-4.4.2版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1.0目的建立并保持培训程序，以确定各层次员工培训的需求，并对全体员工进行分层次的培训，使其具备相应的环境意识和技能，胜任其所担负的工作，满足环境管理体系运行的需要。2.0职责2.1公司财务部负责制定《环境培训程序》，制定年度培训计划并监督培训计划的实施；2.2公司其他各职能部门、车间负责实施培训计划。3.0控制要求3.1由公司财务部根据体系文件的要求和各相关部门实际情况，确定不同层次和相关岗位人员的培训需求，制定年度环境培训计划并监督实施。3.2培训对象和内容3.2.1培训对象和目的：3.2.1.1最高管理者及管理层：提高对环境管理战略重要性的认识和提高环境管理水平和能力；3.2.1.2全体员工：提高总体环境意识和保护环境的自觉性；3.2.1.3承担环境职责的员工：提高工作和环境保护技能；3.2.1.4其活动可能影响环保法律的员工：法规及内部要求培训。3.2.2培训内容环境培训应使全体员工意识到：3.2.2.1只有不断加强环境意识，提高环保技能，才能更好的保护我们赖以生存的环境；3.2.2.2符合环境方针和符合环境管理体系要求的重要性；3.2.2.3员工在工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；3.2.2.4员工在执行环境方针与目标，实现环境管理体系要求，包括应急4.4.2培训、意识与能力文件编号：JFL/EA-A00-4.4.2版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/2页准备与响应要求方面的作用与职责；3.2.2.5偏离规定的运行程序的潜在后果；3.2.2.6应具备与其工作岗位相应的工作能力。3.3各种环境培训要有完整的记录，并由各相关部门加以保存。4.0相关文件《环境培训程序》JFL/EB-A00-4.4.24.4.3信息交流文件编号：JFL/EA-A00-4.4.3版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/1页1.0目的建立并保持信息交流程序，确保信息交流的有效性，保证环境管理体系的正常运行。2.0职责2.1公司总务部是环境信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与管理；2.2公司其他各职能部门负责相应业务范围内环境信息的交流，并配合总务部作好信息的交流、传达和处置工作。3.0控制要求3.1内部信息3.1.1公司的环境方针、环境管理体系运行情况由公司总务部及时传达到各部门和全体员工，当相关方需要环境方针时，公司有关部门应满足其要求；3.1.2对环境管理体系进行检查、审核和管理评审的结果，公司总务部应及时传递到各相关部门；3.1.3总务部获取到更新的法律、法规及其他要求时应及时传达到各相关部门。3.2外部信息3.2.1公司各部门收到新的有关环保的法律、法规与其他要求时，应及时传递到总务部；3.2.2销售部、营业部等部门收到的相关方的信息应及时传递到各相关部门，相关部门应按程序要求予以处理并答复。3.3建立信息交流网络3.3.1建立信息网络，及时处理内部和外部环境信息；3.3.2建立紧急状态的信息交流机制。4.0相关文件《环境信息交流程序》JFL/EB-A00-4.4.34.4.4环境管理体系文件编制文件编号：JFL/EA-A00-4.4.4版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1.0目的建立并保持书面或电子形式的环境管理体系文件，用以描述环境管理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2.0职责2.1公司总务部负责组织环境管理体系文件中环境管理手册和管理性程序文件的编写和修改；2.2有关部门负责与本部门的环境活动相关的操作性文件的编写和修改；2.3公司总务部负责文件的分发和管理。3.0控制要求3.1环境管理体系文件包括环境管理手册、程序文件、作业指导书和记录、支持性文件三个层次。它们之间的关系如下：AABA：管理手册：描述环境管理体系要素及其相互关系。ABB：程序文件：描述实施各要素所涉及的各职能部门的活动。C：作业指导书：描述环境管理关键岗位的规范活C、D动。D：支持性文件：体系相关方的要求、及环境记录。3.2依据GB/T24001：1996idtISO14001：1996标准编制《环境管理手册》，它明确环境体系的组织结构和职责、环境方针、目标指标和环境管理方案，描述体系要素及其相互关系，是环境管理的纲领性文件，它规定环境管理体系的文件结构及建立和保持过程，并提供相关文件的查询途径。3.3程序文件是环境管理手册的支持性文件，它对实施环境管理体系要4.4.4环境管理体系文件编制文件编号：JFL/EA-A00-4.4.4版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/2页求涉及到的各部门的有关活动做具体描述。3.4作业指导书是针对某项具体作业的指导性文件，规定活动的详细作业方法和要求，作为程序文件的补充，起到保证环境管理体系有效运行的作用。3.5环境记录是根据程序的要求实施环境管理体系程序事项的结果。3.6制定文件时应充分注意文件的适用性，需要引用文件时，应注明文件的来源和查询途径。3.7文件应便于员工理解和操作。4.0相关文件《文件和资料管理程序》JFL/EB-A00-4.4.54.4.5文件管理文件编号：JFL/EA-A00-4.4.5版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1.0目的建立并保持文件和资料控制程序，确保与环境管理体系有关的所有文件得到有效控制，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的管理岗位，都能得到相关文件的现行版本。2.0职责2.1最高管理者批准并颁布环境管理手册。2.2环境管理者代表审核环境管理手册，审核并批准颁布程序文件。2.3公司总务部负责制定并组织实施《文件和资料管理程序》；2.4支持性文件由各部门负责管理。3.0控制要求3.1环境管理体系文件包括：3.1.1环境管理手册；3.1.2程序文件；3.1.3环境管理支持性文件；3.1.4外来文件及环境管理体系决策性文件。3.1.5有关的法律法规和其他要求。注：文件和资料可以呈任何媒体形式，如硬盘拷贝或电子媒体等。3.2文件的批准和发布3.2.1环境管理手册由公司总务部编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布；3.2.2程序文件由公司总务部组织制定和审核，由管理者代表批准后发布；3.2.3支持性文件由相关部门制定，经本部门负责人批准后发布。3.3文件的管理3.3.1公司总务部对环境管理手册、程序文件、适用的环保法律、法规及其他要求的目录进行统一管理。4.4.5文件管理文件编号：JFL/EA-A00-4.4.5版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/2页3.3.2各有关部门负责对本部门的文件进行管理。3.3.4体系文件应统一编号并标识受控情况，发放时要签收、登记，文件要有固定的保管场所。3.3.5凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文件的现行版本。3.3.6人员调动或机构调整时，应做好文件的交接工作。3.3.7对于法律和保留信息的需要而保存的失效文件应予以标识。3.4文件的评审对环境管理体系的三个层次文件都要定期组织评审，以确保文件的持续适用。文件的评审由总务部组织进行（或管理评审时进行），每年至少一次，特殊情况单独组织评审，评审的方式既可以采用会议形式，也可以采用评审表格传递的形式。3.5文件的更改3.5.1当文件缺乏适宜性时，应予以更改；3.5.2文件更改须通过原批准人的同意，严禁未经授权和批准的任意更改；3.5.3文件更改后应有记录；3.5.4发放更改的文件时，应迅速将失效的文件从原发放和使用的场所撤回，以防误用；3.5.5当文件更改范围较大或次数较多时，要重新换版印发。4.0相关文件《文件和资料控制管理程序》JFL/EB-A00-4.4.54.4.6运行控制文件编号：JFL/EA-A00-4.4.6版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1.0目的建立并实施、保持运行控制程序，从而使与重要环境因素有关的作业活动、产品和相关方得到有效的控制，确保环境方针、目标、指标的实现。2.0职责2.1总务部负责组织制定相关的运行控制程序或作业性文件，并严格实施。2.2相关部门依照有关职责对其产品、活动或服务中的环境因素实施运行控制。3.0控制程序3.1与重要环境因素有关的运行活动，如缺乏程序的指导可能导致偏离环境方针、目标或指标的运行与活动，应建立并保持文件化的程序。3.2对于建立的运行控制程序，应确定其运行标准。3.3与重要环境因素有关的岗位，严格执行运行控制程序和本岗位的操作类文件。3.4公司使用的原粮、产品和外来服务中涉及重要环境因素时，应将有关管理程序和要求通报提供产品或服务的供方或承包方。3.5在采购原粮时应通过各种方式（如发表格或现场调查）去影响供方的重要环境因素及其环境行为。4.0相关文件4.1《锅炉安全运行与污染防治控制程序》JFL/EB-A00-4.4.6-14.2《水污染防治控制程序》JFL/EB-A00-4.4.6-24.3《固体废弃物污染防治控制程序》JFL/EB-A00-4.4.6-34.4《噪声防治程序》JFL/EB-A00-4.4.6-44.5《油品、化学品管理程序》JFL/EB-A00-4.4.6-54.6《节能降耗管理程序》JFL/EB-A00-4.4.6-64.7《相关方管理程序》JFL/EB-A00-4.4.6-74.4.6运行控制文件编号：JFL/EA-A00-4.4.6版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/2页4.8《办公用品管理程序》JFL/EB-A00-4.4.6-84.9《设备维修防治污染控制程序》JFL/EB-A00-4.4.6-94.10《新改扩建项目环境管理程序》JFL/EB-A00-4.4.6-104.11《面粉卫生与污染防治控制程序》JFL/EB-A00-4.4.6-114.4.7应急准备和响应文件编号：JFL/EA-A00-4.4.7版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/1页1.0目的建立并保持应急准备和响应的程序，以确定潜在的事故或紧急情况，预先制定应急计划，以便及时正确地处理，预防或减少可能造成的环境影响。2.0职责2.1公司总务部负责组织确定可能发生的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查。2.2生产部负责确定车间可能发生的紧急情况。2.3各部门、车间对潜在的事故或紧急情况进行控制。2.4最高管理者负责应急准备和响应中必需资源的配置。3.0控制要求3.1根据环境因素确定潜在事故和紧急情况。3.2对于潜在事故由相应部门组织制定预防措施及应急措施。3.3责任部门在发生事故或紧急情况发生时，应首先确保人员的生命安全，快速响应并采取有效措施减少环境影响。3.4条件具备时，适时对应急准备和响应程序进行演练。3.5在应急准备和响应程序或应急预案中，应明确信息传递程序和内、外部联络的方式。3.6事故或紧急情况发生后，应对《应急准备和响应控制程序》进行评审，必要时予以修订。4.0相关文件《应急准备和响应控制程序》JFL/EB-A00-4.4.74.5.1监测文件编号：JFL/EA-A00-4.5.1版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/1页1.0目的建立并保持监测和测量程序，对与重要环境因素有关的运行与活动的关键特性参数进行监测和测量。通过监测和测量对有关法律法规的符合性及目标和指标的实现程度进行评价。2.0职责2.1公司总务部负责确定测量监控内容，监督、检查各部门目标指标和环境管理方案的完成情况及运行控制实施情况，评价对有关法律法规的遵循情况；2.2各车间及各管理职能部门负责对目标、指标和环境管理方案的完成情况及运行控制实施情况进行自查；2.3生产部负责对各车间目标、指标和管理方案的实施、完成情况及运行控制实施情况定期进行监督检查。3.0控制要求3.1制定环境绩效参数时应依据环保法律、法规与其他要求，结合公司实际情况。3.2根据重要环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次。要定期对环境绩效关键特性参数进行监测和测量。3.3公司总务部应对监测和测量结果进行评价，验证其与法律、法规的符合性，检查目标和指标以及环境管理方案的完成情况，评价结论应向管理者代表报告。3.4监测和测量结果超过预定参数要求时，总务部应及时将信息传递给有关部门和车间，以便分析原因，采取相应的纠正措施。3.5生产部负责对其监测仪器和设备进行维护、保养，并组织校准。4.0相关文件《环境监测与测量控制程序》JFL/EB-A00-4.5.14.5.2不符合、纠正与预防措施文件编号：JFL/EA-A00-4.5.2版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/1页1.0目的建立并保持纠正与预防措施，对不符合项进行调查和处理，采取必要的措施，减少由此产生的环境影响，避免产生新的不符合。2.0职责2.1对体系审核中发生的不符合，由审核组长提出纠正与预防措施的要求并验证效果；2.2对定期监测或检查及管理评审中发生的不符合，各管理部门出现的不符合由公司总务部提出纠正与预防措施的要求并验证效果；总务部出现的不符合由管理者代表提出纠正与预防措施的要求并验证效果。2.3对日常管理中发生的不符合，由责任部门提出纠正与预防措施要求并验证效果；2.4各责任部门负责制定和实施纠正与预防措施；2.5环境管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织协调工作。3.0控制要求3.1针对发生的不符合，审核组长（或公司总务部、或管理责任部门）向各责任部门提出纠正与预防措施的要求，同时各责任部门要及时采取措施减少其影响。3.2各责任部门要分析发生不符合的原因和潜在原因，制定并实施纠正与预防措施。3.3审核组长（或公司总务部、或管理责任部门）对纠正与预防措施的实施效果进行验证。3.4纠正与预防措施涉及到文件的修改时按《文件和资料控制管理程序》进行。4.0相关文件《不符合、纠正和预防措施控制程序》JFL/EB-A00-4.5.24.5.3记录文件编号：JFL/EA-A00-4.5.3版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/1页1.0目的建立并保持环境记录管理程序，确保各种记录符合标准的要求，为环境管理体系的运行提供证据。2.0职责2.1公司总务部负责环境管理体系运行产生的有关记录的管理；2.2各部门、车间按程序要求保存相应记录。3.0控制要求3.1环境记录包括；3.1.1法律、法规及其他要求；3.1.2环境因素和重要环境因素；3.1.3目标指标和环境管理方案实施情况记录；3.1.4培训记录；3.1.5信息交流记录；3.1.6文件管理记录；3.1.7实施运行控制程序产生的记录；3.1.8纠正与预防措施记录；3.1.9监测和测量记录；3.1.10环境管理体系审核和管理评审记录；3.1.11相关方的抱怨、事故等记录。3.2记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。3.3记录应字迹清晰，及时填写，内容真实完整准确，各部门负责本部门环境记录的收集、装订、归档和标识。3.4记录应妥善保管和处置，便于查阅。3.5记录按程序要求的期限保存。3.6保存的记录，在对其体系及自身适宜时，用来证明符合本标准的要求。4.0相关文件《环境记录管理程序》JFL/EB-A00-4.5.34.5.4环境管理体系审核文件编号：JFL/EA-A00-4.5.4版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1.0目的制定并保持定期开展环境管理体系审核的程序，通过审核判定体系是否符合预定的安排和标准的要求，并得到正确的实施和保持，确保体系的有效性。审核结果应报送最高管理者。2.0职责2.1环境管理者代表负责组织环境管理体系的审核工作，任命审核组长；2.2公司总务部负责制定环境管理体系审核的年度计划；2.3审核组负责实施环境管理体系审核。3.0控制要求3.1公司总务部制定年度审核计划报环境管理者代表批准，审核每年不少于一次，审核对象为公司环境管理体系覆盖的各部门。特殊情况下由环境管理者代表决定追加审核次数。3.2每次审核前，环境管理者代表在与被审核部门没有直接责任关系的内部审核员中指定两名以上组成审核小组，并任命审核组长。3.3审核组长编制现场审核计划，并组织编制审核检查表。3.4公司总务部根据审核组的审核计划向各管理职能部门及车间下发审核通知。3.5审核组长按审核计划组织实施现场审核。3.6审核中发现的不符合项，由审核员填写《不符合报告》，向发生不符合项的部门提出纠正与预防措施的要求。3.7发生不符合项的部门制定相应的纠正与预防措施进行整改。3.8审核组长负责安排对纠正与预防措施的完成情况和有效性进行验证。3.9在所有的纠正与预防措施全部验证后，审核组长完成审核报告。3.10审核报告交公司总务部审核并经最高管理者审核批准后分发给各被审核部门。4.5.4环境管理体系审核文件编号：JFL/EA-A00-4.5.4版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/2页3.11审核报告作为管理评审和下次体系审核时的资料之一。3.12审核记录由公司总务部保管。4.0相关文件《环境管理体系内部审核程序》JFL/EB-A00-4.5.44.6管理评审文件编号：JFL/EA-A00-4.6版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/3页1.0目的总经理定期对公司的环境管理体系进行评审，确保体系的持续适用性、充分性和有效性。2.0职责2.1总经理主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；2.2公司总务部负责组织管理评审并配合管理者代表收集整理评审资料，根据评审结果形成评审报告。3.0控制要求3.1评审时机：本公司环境管理体系评审分定期评审和例外评审。3.1.1定期评审：根据本企业实际情况每12个月至少进行一次管理评审、时间在内审后进行，具体时间由总经理决定。3.1.2例外评审：发生以下情况之一或几种情况时进行例外评审；a.应遵守的法律法规发生变化；b.组织机构调整，职员配置发生重大变化；c.发生重大环境事故或相关方有严重投诉时；d.环境方针、目标或管理方案有重大变化；e.总经理诊断有必要进行管理评审时。3.2管理评审参加人员：在无例外情况时，下列人员必须参加管理评审：总经理、环境管理者代表，体系覆盖部门的负责人、公司总务部相关工作人员。3.3评审方式：管理评审一般以会议形式进行，特殊情况由总经理视需要而定。3.4评审内容：3.4.1环境管理体系审核结果；3.4.2环境目标、指标的完成情况及管理方案的实施情况；3.4.3环境活动与有关的法律法规等的符合性；3.4.4上一次管理评审决定事项的执行情况；4.6管理评审文件编号：JFL/EA-A00-4.5.1版次：第Ａ版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/3页3.4.5相关方的期望与要求；3.4.6不断变化的客观环境和持续改进的情况；3.4.7环境管理体系文件的适宜性；3.4.8环境管理体系的适用性、充分性和有效性。3.5评审准备3.5.1管理者代表负责在评审前组织有关部门收集如下信息：a.法律法规及其他要求符合情况信息；b.本年度内审报告；c.环境目标、指标、管理方案完成情况；d.相关方抱怨；e.其他信息。3.5.2由公司总务部在管理评审前十天书面通知参加人员。3.6实施评审：总务部组织相关人员参加，总经理主持。3.7管理评审报告3.7.1评审结束，由公司总务部编写《管理评审报告》，经总经理批准，由公司总务部发放至体系各部门。评审报告提出的决定和措施，各部门应认真贯彻执行。3.7.2《管理评审报告》内容必须包括：a.进行本次评审的日期和原因，评审目的、内容；b.对3.4条所述内容的评审结果；c关于采取纠正措施及环境改进的决定和要求。3.8与管理评审有关的纠正措施的验证按《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。3.9管理评审后策划管理评审应形成文件，由最高管理者确认，并发放到各参与部门。环境管理者代