汽车电器质量手册

修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第第页条款号要素总经理质量部技术部生产部营销部人力资源部财务部采购部4.1理解组织及其环境▲●●●●●●●4.2理解相关方的需求和期望▲●○○○○○○4.3确定质量管理体系的范围▲●○○○○○○4.3.1确定质量管理体系的范围—补充▲●○○○○○○4.3.2顾客特定要求▲●●○●○○○4.4质量管理体系及其过程▲●○○○○○○4..4.1.1产品和过程的符合性▲●●●○○○●产品安全▲●●●○○○●5.1领导作用与承诺▲●●●●●●●5.1.1总则▲●●●●●●●组织责任▲●●●●●●●过程有效性和效率▲●○●○○○○过程拥有者▲●○●○○○○5.1.2以顾客为关注焦点▲●●○●○○○5.2方针▲●○○○○○○5.2.1制定质量方针▲●○○○○○○5.2.2沟通质量方针▲●○○○○○○5.3组织的作用、职责和权限▲●●●●●●●5.3.1组织的作用、职责和权限—补充▲●●●●●●●5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限▲●●●●●●●6.1风险和机遇的应对措施▲●●●●●●●风险分析▲●●●●●●●预防措施▲●●●●●●●应急计划▲●●●●●●●6.2质量目标及其实施的策划▲●●●●●●●质量目标及其实施的策划—补充▲●●●●●●●6.3更改的策划▲●●●●●●●7.1资源▲○○○○●○○7.1.1总则▲○○○○●○○7.1.2人员▲○○○○●○○条款号要素总经理质量部技术部生产部营销部人力资源部财务部采购部7.1.3基础设施▲○○●○●○○工厂、设施及设备策划▲○○●○●○○7.1.4过程操作的环境▲○○●○●○○过程操作的环境—补充▲○○●○●○○7.1.5监视和测量资源▲●○○○○○总则▲○○○○○○.1测量系统分析▲○○○○○○测量可追溯性▲○○○○○○.1校准/验证记录▲○○○○○○实验室要求▲●○○○○○.1内部实验室▲●○○○○○.2外部实验室▲●○7.1.6组织知识▲○○○○●○○7.2能力▲○○○○●○○7.2.1能力—补充▲○○○○●○○7.2.2能力—在职培训▲○○○○●○○7.2.3内部审核员能力▲○○○●○○7.2.4第二方审核员能力▲○○○●○○7.3意识▲○○○●○○7.3.1意识—补充▲○○○●○○7.3.2员工激励和授权●●●●▲●●7.4沟通●●●●▲●●7.5形成文件的信息▲●●●●●●●7.5.1总则▲●●●●●●●质量管理体系文件▲●●●●●●●7.5.2编制和更新▲●●●●●●●7.5.3形成文件的信息的控制▲●●●●●●●.1记录保存▲●●●●●●●.2工程规范●▲●●○○●8.1运行策划和控制●▲●●○○●条款号要素总经理质量部技术部生产部营销部人力资源部财务部采购部8.1.1运行策划和控制—补充●▲●●○○●8.1.2保密●▲●●○○●8.2产品和服务要求●▲●●○○●8.2.1顾客沟通●▲●●○○●顾客沟通—补充●▲●●○○●8.2.2产品和服务要求的确定●▲●●○○●产品和服务要求的确定—补充●▲●●○○●8.2.3产品和服务要求的评审●▲●●○○●.1产品和服务要求的评审—补充●▲●●○○●.2顾客指定的特殊特性●▲●●○○●.3组织制造可行性●▲●●○○●8.2.4产品和服务要求的更改●▲●●○○●产品和服务的设计和开发●▲●●○○●8.3.1总则●▲●●○○●产品和服务的设计和开发—补充●▲●●○○●8.3.2设计和开发策划●▲●●○○●设计和开发策划—补充●▲●●○○●产品设计技能●▲●●○○●8.3.3设计和开发输入●▲●●○○●产品设计输入●▲●●○○●制造过程设计输入●▲●●○○●特殊特性●▲●●○○●8.3.4设计和开发控制●▲●●○○●监视●▲●●○○●设计和开发确认●▲●●○○●原型样件方案●▲●●○○●产品批准过程●▲●●○○●8.3.5设计和开发输出●▲●●○○●设计和开发输出—补充●▲●●○○●制造过程设计输出●▲●●○○●条款号要素总经理质量部技术部生产部营销部人力资源部财务部采购部8.3.6设计和开发更改●▲●●○○●设计和开发更改—补充●▲●●○○●8.4外部提供的过程、产品和服务的控制○○○○○○▲8.4.1总则○○○○○○▲总则—补充○○○○○○▲供应商选择过程○○○○○○▲顾客指定的货源○○○○○○▲8.4.2控制的类型和程度○○○▲○○●控制的类型和程度—补充○○○○○○▲法律法规要求○○○○○○▲供应商质量管理体系开发▲○○○○○●供应商监视▲○○○○○●.1第二方审核▲○○○○○●供应商开发○○○○○○▲8.4.3外部供方的信息○○○○○○▲外部供方的信息—补充○○○○○○▲8.5生产和服务提供●●▲○●○●8.5.1生产和服务提供的控制●●▲○●○●控制计划○▲●标准化作业—操作指导书和目视标准○▲●作业准备的验证○▲●○○○○停工后的验证▲●●○○○○全面生产维护○○▲○○○○生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理○○▲○○○○生产排程○○▲○○○○8.5.2标识和可追溯性○○▲○○○○标识和可追溯性—补充○○▲○○○○8.5.3属于顾客或外部供方的财产○○▲○○○○8.5.4防护○○▲○○○○防护—补充○○▲○○○○条款号要素总经理质量部技术部生产部营销部人力资源部财务部采购部8.5.5交付后的活动●●●▲○○○服务信息的反馈○○○▲○○○与顾客的服务协议○○○▲○○○8.5.6更改的控制●▲●●○○●更改的控制—补充●▲●●○○●.1过程控制的临时更改●▲●●○○●8.6产品和服务的放行▲●●●○○○8.6.1产品和服务的放行—补充▲●●●○○○8.6.2全尺寸检验和功能性试验▲●●○○○○8.6.3外观项目▲●●○○○○8.6.4外部提供的产品和服务符合性的验证和接受▲●●○○○○8.6.5法律法规的符合性▲●●○○○○8.6.6接收准则▲●●○○○○8.7不符合输出的控制▲●●○○○○顾客的让步授权▲●●○○○○不合格品控制—顾客规定的过程▲●●○○○○可疑性产品的控制▲●●○○○○返工产品的控制▲●●○○○○返修产品的控制▲●●○○○○顾客通知●●●▲○○●不合格品的处置▲●●○○○○9.1监视、测量、分析和评价▲●●○○○○9.1.1总则▲●●○○○○制造过程的监视和测量▲●●○○○○统计工具的确定▲●●○○○○统计概念的应用▲●●○○○○9.1.2顾客满意●●●▲○○●顾客满意—补充●●●▲○○●9.1.3分析和评价▲●●●●○○●XX市汽车质量手册版本号章节号标题C11附件C、质量管理体系职能分配表款号要素总经理质量部技术部生产部营销部人力资源部财务部采购部优先级▲●●●●○○●9.2内部审核▲●●●●●○●内部审核方案▲●●●●●○●质量管理体系审核▲●●●●●○●制造过程审核▲●●●●●○●产品审核▲●●●●●○●9.3管理评审▲●●●●●○●9.3.1总则▲●●●●●○●管理评审—补充▲●●●●●○●9.3.2管理评审输入▲●●●●●○●管理评审输入—补充▲●●●●●○●9.3.3管理评审输出▲●●●●●○●管理评审输出—补充▲●●●●●○●10.1总则▲●●●●○●10.2不符合和纠正措施▲●●●●○●10.2.3问题解决▲●●●●○●10.2.4防错▲●●●●○●10.2.5保修管理体系▲●●●●○●10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析▲●●●●○●10.3持续改进▲●●●●○●10.3.1持续改进—补充▲●●●●○●▲：对该项工作做出规定，并监控是否得到遵守●：根据▲的安排对该项工作的实施负责○：对该项工作实施负责部门提出的要求予以配XX市汽车质量手册版本号章节号标题C11附件D、管理运作示意图XX市汽车质量手册版本号章节号标题C11附件E、质量管理体系程序序号文件名称文件编号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233XX市汽车质量手册版本号章节号标题C12顾客特殊要求顾客有文件化的特殊要求时按顾客特殊要求执行；顾客没有文件化的特殊要求时按Q/RD-QP7-02-2011《顾客需求识别与评审程序》执行。A过程识别和运用图示1、本厂质量管理体系所需的各个过程，依据过程作用不同，把过程分为三种类型，分别是：顾客导向过程（COP）、管理导向过程（MOP）、支持过程（SOP）参见如下图所示：2、针对本厂的每一个过程，都运用如下图2所示的过程控制循环和图3所示的过程方法实施对过程的有效实施。（图1）B．顾客导向过程的识别1．组织可以根据以下的10个COP作为开始进行过程识别的一种参考标杆:市场分析/顾客需求询价/投标订单/需求产品和过程设计产品和过程的验证/确认产品生产交付付款担保/服务售后活动/顾客反馈2．顾客导向过程形成组织的“章鱼图”模型如下：基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究基于双单片机冲床数控系统的研究与开发基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现变频调速液压电梯单片机控制器的研究基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现单片机嵌入式以太网防盗报警系统基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现单片机监测系统在挤压机上的应用MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用单片机在高楼恒压供水系统中的应用基于ATmega16单片机的流量控制器的开发基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发锅炉的单片机控制系统基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制一种RISC结构8位单片机的设计与实现HYPERLINK"/detail.htm?