公司运营计划书

公司运营计划书

运营计划本材料属商业机密，以下是我们的运营计划：第一节项目一、项目介绍北京高端楼市发展迅速，高端家居市场容量巨大。我们打破传统的坐销模式，采用主动行销的方式，广泛开发具有实力的潜在客户，为客户提供个性化高端整体家居解决方案，包括家具、灯饰、地毯、窗帘、工艺品配饰等产品。我们的产品线覆盖多种家居风格，同时也接受红木、办公、酒店等家具订单。二、管理团队公司由销售、设计、行政事务和财务四个部门组成，其中设计部工作归属于总公司设计部完成。公司董事长房总拥有20年家具行业成功经验，以行业视野及战略高度引导公司的成长发展方向。总经理职务由王晓伟担任，刘梁远担任公司运营经理职务。第二节行业和市场一、高端家居行业描述高端家居市场容量巨大，我们的销售模式采用主动行销，以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。二、高端物业市场现状高端物业市场是我们的主要目标客户，我们将广泛开发具有实力的潜在客户，发掘需求，为客户提供个性化高端整体家居解决方案。三、消费特征分析我们的产品线覆盖多种家居风格，同时也接受红木、办公、酒店等家具订单，以满足不同消费者的需求。四、高端家居品牌市场分析我们将打造品牌价值，传递高尚品质和品牌文化，占领高端消费人群，打造家居行业新的品牌标杆。第三节产品和服务一、产品组合我们提供个性化高端整体家居解决方案，包括家具、灯饰、地毯、窗帘、工艺品配饰等产品。二、特色服务我们的销售模式采用主动行销，以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。三、竞争环境分析我们将运用已经被验证成功的成熟创新商业模式，做适应性改良和完善，立足公司资源，拓展多渠道销售系统。第四节公司战略一、公司宗旨我们的公司宗旨是为客户提供个性化高端整体家居解决方案，打造家居行业新的品牌标杆。二、共同愿景我们的愿景是成为高端家居行业的领导品牌。三、发展战略规划我们将拓展多渠道销售系统，打造品牌价值，传递高尚品质和品牌文化，占领高端消费人群。四、人力资源战略我们将招聘具有实力的人才，建立完善的人力资源管理体系。五、企业文化我们将打造以客户为中心的企业文化，以客户需求为导向，为客户提供个性化高端整体家居解决方案。第五节营销策略一、定价策略我们将根据产品的品质和服务的质量制定合理的定价策略。二、销售策略我们的销售模式采用主动行销，以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。三、业务流程我们将建立完善的业务流程，以提高销售效率和客户满意度。第六节管理一、人员架构公司由销售、设计、行政事务和财务四个部门组成，设计部工作归属于总公司设计部完成，发展初期拟定人员规模35人。二、薪酬体系我们将建立合理的薪酬体系，以激励员工的工作积极性和创造力。三、绩效管理我们将建立完善的绩效管理体系，以提高员工的工作效率和工作质量。四、会议和培训我们将定期组织会议和培训，以提高员工的专业技能和管理能力。第七节利润分析一、主要财务假设我们将根据市场需求和公司资源制定合理的财务假设。二、销售预测我们将根据市场需求和公司资源制定合理的销售预测。三、成本费用估算我们将根据市场需求和公司资源制定合理的成本费用估算。四、预计利润表我们将根据市场需求和公司资源制定合理的预计利润表。第八节投资需求一、投资需求我们将根据市场需求和公司资源制定合理的投资需求。二、业务硬件需求我们将根据市场需求和公司资源制定合理的业务硬件需求。三、展厅硬件需求我们将根据市场需求和公司资源制定合理的展厅硬件需求。在2009年，北京市别墅销售套数达到了6528套，销售面积为222.83万平米，全年别墅成交总金额为331.79亿元。到了2010年，北京市场入住别墅项目共计50个，建筑面积达到1281.28万平方米，占到总入住面积的20%。其中，毛坯项目建筑面积1014.71万平方米，占别墅项目总入住面积的79%。北京别墅市场需求在2009年快速反弹，供求矛盾进一步深化。2010年，北京别墅市场的走势是中高端消费者改善性需求旺盛。消费特征分析显示，北京高端家居市场的消费者年轻而富有，其中大约80%的中国富裕消费者不到45岁，这个数字在美国为30%，在日本仅为19%。消费者属于社会成熟型、精英型的消费阶层，对健康、环保、舒适、尊贵、个性等方面的要求非常高。高端消费者愿意为商品的高附加值支付溢价，62%的高端消费者表示“愿意为最贵最好的商品支付溢价”。品味和个性是消费者对高端家居产品的主要定位，40%的消费者表示，高端家居产品是高品质、高品位的象征；19%的受访者认为国际家居是个性化的消费品。同时，还有25%的消费者将高端产品简单的等同于奢侈品，认为国际家居产品只是“有钱人消费的奢侈品牌”。高端品牌市场分析显示，北京主要销售渠道为居然之家、红星美凯龙、中粮广场。四大销售渠道共涵盖国际品牌共计79个，少数高端品牌则以独立品牌店的形式出现。顶级奢侈品牌家居则以达芬奇和克拉斯为代表，占据着真正顶级奢侈品家居的位置。不同品牌的产品呈现不同风格，大量高端品牌在产品设计上以浓厚的古典主义的风格为主，奢华、舒适、复古的特征，是高端消费人群的选择倾向。目前，大部分欧美品牌在宣传推广上较为保守和低调，缺乏对中国市场的了解，对中国消费者的需求和周期等也不了解。这导致国际家居品牌在中国未能很好地针对消费者的消费习惯做出改变，仍然延续针对欧洲受众的营销模式。高端家居品牌在未来有着巨大的发展空间。由于中国宏观经济增长的良好基本面以及未来进入消费升级阶段的巨大顾客群体，高端品牌在未来2年内会获得更快的发展。在未来的5年内，高端品牌在一线城市的市场份额将继续上升，未来10年甚至更久时间以后，国际品牌将从中高端产品市场离开，转向高端奢侈品路线。产品组合方面，我们主要以实木家具为主，同时扩展有灯饰、地毯、窗帘、油画、工艺品等配饰。我们提供多种家居风格，包括美式、简欧、新古典、后现代等。此外，我们还提供红木（合作红木展厅）、酒店和办公家具等补充产品。我们提供定制服务，为客户量身定制世界级奢华家具和卓越工艺的艺术家具，彰显客户身份和品味。我们还提供免费家居设计服务，为客户设计整体的软装搭配方案，创造出更加和谐出彩的家居效果。我们提供一站式置家服务，为客户提供整体家居配套服务，包括床垫、床品、窗帘、灯饰、配饰、地毯、代购家电等所有可以移动的软装内容，并且全部安装摆放以及清扫到位。我们还提供高品质的售后服务，保修维护时间长，每年定期为客户上门清洗和维护。客户还可以在产品满5年后重新挑选自己喜欢的面料及颜色，只支付面料费用，为家具重换新装，使得家具焕然一新，变换风格，相当于以超低价格购得一套新的家具。我们的竞争对手包括高档卖场（红星美凯龙和居然之家）、品牌形象店（美克美家、亚振、一格等）和电话营销公司（阿拉丁、帕诺等）。我们和他们的风格类似，客户群定位相同，但我们提供的服务更加个性化、细致和完善。客户认知培养我们致力于通过提供高质量的产品和服务，培养客户对我们品牌的认知和信任。我们的销售团队高效，能够最大程度地跟踪和把握好意向客户，从而提高客户转化率和忠诚度。客流情况及主要客户类型我们的客流情况较好，主要客户类型为有一定购买力和对家居品质有要求的消费者。我们对客户需求的把握程度较高，能够提供准确的需求解决方案。服务转介绍及经营成本我们的服务转介绍较多，这是客户对我们产品和服务的认可和信任的体现。同时，我们的经营成本较低，能够在保证产品和服务质量的前提下，提高利润空间。发展速度及经营风险我们的发展速度较快，但也面临着一定的经营风险。我们需要不断优化经营策略，降低风险，保证企业的可持续发展。发展趋势随着电话销售和渠道销售在家居行业中的普及，我们相信这将成为趋势。同时，更多的高端人群正在转向精神层面的消费，我们将加强品牌文化建设，提高品牌知名度和影响力。企业综合评价（SWOT分析）我们的优势在于已被验证的新型商业模式、高效的销售团队、全面的产品覆盖范围和完善的服务体系、较低的经营成本以及较大的利润空间。我们的劣势在于产品范围太宽、产品品质以及产品渠道的管控问题，以及缺乏品牌知名度和影响力。机会在于快速成长的巨大市场、竞争对手还很少、电话销售正在被越来越多的人所接受和认可、更多的高端人群正在转向精神层面的消费以及电话销售和渠道销售的普及。威胁在于很多家居品牌拥有深厚的品牌文化，我们的品牌是新的，很多家居品牌会显得比我们更具实力。公司战略我们的公司战略是通过提供高品质的产品和服务，提高客户满意度和忠诚度，不断优化经营策略，降低经营风险，保持快速的发展速度，并加强品牌文化建设，提高品牌知名度和影响力，从而成为行业领先的家居品牌。按照月度考核制度，总经理与部门负责人共同制定每月的工作内容和目标结果，并约定奖惩措施，根据完成情况进行评定和实施奖惩。销售主管和销售员的考核标准分别为季度业绩、周访客量和日电话量。每月的总结暨启动大会包括部门工作总结、客户状况分析、公司成员间的沟通总结、公司奖励、惩罚、PK和下月启动内容。其中，下月启动内容包括行政制度考核说明、公司下一个月的业绩目标和实施方案、各部门和个人目标、公司下月奖励制度和个人PK榜。公司的晨会与晚会包括经理会、公司晨会、午间培训和组内夕会。其中，经理会主要研究业绩进展情况并提出改善办法，公司晨会包括士气展示、调整活动、员工分享、领导勉励和各组会后会，午间培训安排全员培训，组内夕会对一天工作进行总结和调整组员心态。利润分析主要基于销售量和价格，预计2010年销售额为480万元，2011年达到1800万元。薪资方面，运营经理年薪23万，主管年薪14万，优秀销售员年薪15万，普通业务员年薪2万，行政助理年薪2.5万。产品定价与同类产品相同或略高，床价格为8000到40000，1加2加3沙发价格为20000到80000，装饰柜价格为5000到20000。公司计划选定位于嘉业大厦的120平方米办公室，每月房租为7000元，每年为8.4万元。此举旨在吸引和留住销售人才，展示公司实力和事业平台，扩大接待客户能力，以及利用地理位置优势吸引更多客户。销售预测方面，我们以客户平均销售额不变为基础，计算最好和最差情况的浮动比例为50%。具体数据详见下表：浮动情况年份201020112012最差情况销售额240万900万1800万基本情况成交单数16单60单120单销售额480万1800万3500万最好情况成交单数24单90单180单销售额720万2700万5400万销售人员成交单数30人50人80人成本费用估算方面，我们列出了办公成本和管理成本的具体项目和费用，包括办公室租金、水电、电话费、办公耗材、宽带、饮水、资讯资料、行政人员工资、公车费用等，每月总计为23700元。高管基本工资和销售人员基本工资也在表中列出，每月总计为3.32万元。此外，销售佣金按销售额的11.5%计算。最后，我们列出了预计利润表，包括前四个月和后每个月的销售收入、增值税、变动成本、固定成本、管理费用、税前盈余等数据。预计2010年总销售收入为1800万元，增值税为8.72万元，税前盈余为25.36万元。以下为修正后的文章：预计利润表按一般纳税人税率计算，增值税17%，企业所得税25%。投资需求：办公固定投资：10万。运营费用投资：25万。办公硬件需求：项目 规格要求 费用办公室 120平至150平普通写字楼，拟定在嘉业大厦。每月7000 100000办公室装修 前台，接待区，开放式办公间，有两间经理办公室，财务办公室，简单装修调整。 3800办公家具 简单前台桌，最简单长条10人会议桌3组，经理办公台两个，财务办公台一个，简单靠背椅6把，凳子36个，30人的格子带锁储物柜。 3000接待区家具 最好是欧式沙发和茶几。 2000电脑 4台，前台一台，两经理室各一台，出纳一台。 6000笔记本电脑 旧IBM一台，移动硬盘一块。 --电话 32部网络电话，两部座机，装2个2M宽带。 7000传真打复印一体机 普通一台。 100投影仪和荧幕 普通一台。