办公用品管理办法

办公用品管理办法为控制办公用品成本，提高利用效率，加强办公用品管理，制定本办法。本办法适用于各部门办公用品的采购、归口管理部门为行政部。二、办公用品分类1、固定资产类办公用品：电脑、传真机、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、投影仪、照相机、电子白板等。2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、电风扇、白板、书报架等。3、低值消耗类办公用品：笔类：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔等；册类：文件夹（盒/筐/篓）、抽杆夹、按扣夹、长押夹、板夹、资料册、档案盒（袋）、名片夹（盒）、支票夹等；纸本类：笔记本、便利贴、便笺纸、收据、账簿等；刀器类：计算器、订书机、起钉器、打孔器、剪刀、裁纸刀、铅笔刀、刀片等；夹钉类：装订条（圈）、长尾夹、订书钉、大头针、回形针、别针等；耗材类：打印纸、复写纸、墨盒、硒鼓等；其他类：光盘、胶水、胶带、双面胶、修正液、笔筒、尺、橡皮、印台（油）、印刷品、纸杯等。办公用品采购1、各部门根据本部门办公用品使用情况，于每季度25日前提交下季度办公用品计划，部门负责人核准后报行政部。2、各部门每季度办公用品量应在季度初进行仔细检查预算，其间确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交“超支情况说明”至行政部，核查后再确认是否另行采购。若无特殊原因超支，不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，应自行负担预算外的办公用品购置费用。3、采购流程签批后，低值办公用品由指定供应商供货，验收完毕后签字确认即可；高值办公用品需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放等程序，购买后凭签字签呈核销费用。四、办公用品入库1、办公用品入库前须验收，符合要求的，由库管员登记入库；不符合要求的，由采购人员办理调换或退货手续。2、用品采购发票由行政部负责人签字确认入库后，方可报销。3、库管员须对办公用品分类存放，做到整齐、清洁、有序。五、办公用品领用1、各部门领用办公用品需填写《领料单》，一式三份。一份用于行政部登记，一份用于领料部门留存，一份用于财务部报销。2、各部门应于行政部通知领用一周内领取办公用品，逾期不领的，行政部有权自行处理。3、高值办公用品的领用必须由使用人领取并签字，以明确保管责任。六、办公用品的使用、维修、转移1、各部门办公用品的使用人是办公用品保管及使用的直接责任人，应做到“用心保管，合理使用，杜绝浪费”。2、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不合理使用损坏办公设备的，应照价赔付；如有将办公用品据为己有、挪作私用的，按相关规定进行处罚。3、办公用品的使用应物尽其用，勿大材小用、铺张浪费。提倡无纸化办公，利用企业邮箱、OA平台开展工作；复印纸应用于复印，不得用作草稿纸、包装纸；打印文件请尽量正反打印；内部事务性文件的打印建议使用回收纸；大头针、回形针等应反复使用；笔芯、胶水等消耗性办公用品应使用替换装，以旧换新。4、对于高值非消耗类办公用品，各部门应尽量协调共用，原则上不重复购置。5、办公设备出现故障的，由行政部负责协调和联系退换、维修事宜；因使用不当、人为造成设备损坏的，由直接责任人负赔偿责任。6、特殊办公用品或高值办公用品，如遇使用者岗位变化等情况而不再需用时，行政部应及时收回。7、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由行政部确认。七、其他1、本办法由行政部负责解释。2、本办法自颁布之日起执行，原有文件与本办法冲突的，均按本办法执行。附件1：办公用品入库汇总表附件2：办公用品购置计划附件3：办公用品库存表附件4：领料单附件1办公用品入库汇总表20年第季度（月～月）日期货名单位数量单价额入库单号备注合计行政部：仓库保管员：采购人员：附件2办公用品购置计划表20年第季度（月～月）序号用品名称规格单位数量单价预算额备注1234567891011121314151617181920合计制表:核准：主管领导：附件3办公用品库存表20年第季度（月～月）序号用品名称规格单位数量单价预算额备注1234567891011121314