公司环保巡查制度模板5篇

公司环保巡查制度模板5篇

篇一：公司环保巡查制度模板

：ZHANGJIAN

仅供个人学习，勿做商业用途

工作巡查制度（试行）

为加强公司各部门、单位及员工行为标准的监视，准时发觉和解决企业治理存在的问题，不断提高办事效率和效劳。

水平，依据本公司各项规章制度或治理方法，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

二、巡查的内容

11、检查公司各项规章制度的贯彻落实状况；

22、检查公司机关工作人员履行岗位职责的状况；

33、检查一线生产安全及文明生产等作业行为的标准状况；

44、检查市场营销、选购过程中是否存在不标准的交易行为；

55、检查营销合同的执行状况；

66、检查厂内安全治理、生活区卫生文明治理的状况；

77、受理各部门或公司员工的投诉，调解各类冲突与纠纷；

88、检查公司办公会布置的主要工作完成状况；

99、检查公司领导交办的其他工作完成状况。

三、

巡查的方式

公司实行日常巡查与定期巡查、综合检查与专项检查、明查与暗查相结合的方式，据巡查对象的实际状况和工作需要开展巡查。对重要检查事项的详细时间和详细内容，公司行政部可根据总经理的要求，提前告知巡查对象。

文档来自于网络搜寻定期巡查：原则上安排每周一次检查；

暗查：由公司领导安排人员（可邀请客户参加）对公司重点工作环节或特别岗位进展暗查。

四、

巡查的组织与分工

11、公司成立巡查工作小组，由公司总经理任组长，公司副总经理任常务副组长，行政部经理任副组长，财务部、生产部、技术部、警卫室负责人为成员。

文档来自于网络搜寻

行政部经理详细负责巡查的组织安排，以及根据巡查工作小组的打算对检查后的整改处理措施催促相关人员落实到位。

文档来自于网络搜寻22、公司各部门、单位及全体员工有义务协作公司巡查工作小组检查工作。

3.必要时公司可以组织其它部门经理一起参加检查。

五、

巡查的工作流程

11、单位自查。在接到公司巡查工作通知后，相关单位应依据要求准时开展自查，做好承受检查的预备。必要时应预备好书面汇报材料并提前报公司行政部。

文档来自于网络搜寻22、巡查组现场检查

（11）、听取巡查对象的工作状况汇报、查阅有关资料、视察现场；

（22）、检查人员将检查到的状况进展记录，并请责任人进展签字或口头确认；

（33）、对发觉的问题进展当面指正，并帮助责任人马上改正或限期进展整改；

33、状况汇总与通报。

对比巡查内容与要求，对巡查对象进展全面、精确的评价，经巡查工作小组讨论确定，形成《巡查通报》，经总经理签发后，发到各部门，必要时并在

公示栏张贴公示。《巡查通报》包括检查时间、检查人员、检查内容、检查依据、检查评价、检查结果的处理等内容。文档来自于网络搜寻对工作不达标的通报，要明确限期整改的时间，并在下次检查中对整改状况进展核查。

44、整改处理。

(1)对于发觉的问题，属于巡查对象自身治理问题，责成巡查对象进展整改，必要时应向公司行政部报送有关整改材料；属于公司体制、机制性问题，充分听取巡查对象提出改良意见和建议，交公司办公会讨论。

文档来自于网络搜寻(2)对于先进阅历要准时总结推广，先进典型要宣传表彰。

(3)对行为表现与业务工作达不到要求者，如情节稍微，以教育为主，责令改正；如有重大失职或违纪行为，造成恶劣影响、或给公司造成较大损失的，公司将根据有关治理制度进展处理；情节特殊严峻者公司将报请相关司法部门依法处理。

文档来自于网络搜寻六、

巡查工作的要求

11、巡查人员必需坚持原则，做到公正公正，并对巡查报告的真实性负责；使巡查工作真正起到准时发觉问题、圆满

解决问题、积极预防问题的效果。

对不照实反映巡查状况或包庇过失行为的人员，要追究相应责任。

文档来自于网络搜寻22、巡查对象和有关人员要照实供应有关状况，对弄虚作假，阻碍、拒绝协作巡查组工作的，将依据有关规定对相关责任人员进展处理。

文档来自于网络搜寻33、除消失危及安全的重大隐患必需准时处理等紧急状况外，巡查工作不能影响各单位正常工作以及生产经营正常运行。

文档来自于网络搜寻44、巡查制度是加强公司制度化建立的新举措，公司上下要统一熟悉，仔细探究实践，不断完善巡查工作的形式，标准巡查工作程序，以形成常态、长效、科学的巡查工作机制。

文档来自于网络搜寻七、

本方法经公司总经理办公会讨论通过后，自公布之日起实施。

附：

公司巡查状况记录表32023年年66月月626日

江西大华管桩有限公司

巡查状况记录表

巡查时间

巡查对象

巡查人员

巡查事项（内容）

。

勘查的状况

正在解决的问题或建议

报送：

公司领导、各部门及相关单位负责人

版权申明本文局部内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人全部Thisarticleincludessomeparts,includingtext,pictures,anddesign.CopyrightisZhangJian“spersonalownership.文档来自于网络搜寻用户可将本文的内容或效劳用于个人学习、讨论或观赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵害本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本文任何内容或效劳用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付酬劳。

文档来自于网络搜寻Usersmayusethecontentsorservicesofthisarticleforpersonalstudy,researchorappreciation,andothernon-commercialornon-profitpurposes,butatthesametime,theyshallabidebytheprovisionsofcopyrightlawandotherrelevantlaws,andshallnotinfringeuponthelegitimaterightsofthiswebsiteanditsrelevantobligees.Inaddition,whenanycontentorserviceofthisarticleisusedforotherpurposes,writtenpermissionandremunerationshallbeobtainedfromthepersonconcernedandtherelevantobligee.文档来自于网络搜寻

转载或引用本文内容必需是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用，不得对本文内容原意进展曲解、修改，并自负版权等法律责任。

文档来自于网络搜寻Reproductionorquotationofthecontentofthisarticlemustbereasonableandgood-faithcitationfortheuseofnewsorinformativepublicfreeinformation.Itshallnotmisinterpretormodifytheoriginalintentionofthecontentofthisarticle,andshallbearlegalliabilitysuchascopyright.文档来自于网络搜寻

篇二：公司环保巡查制度模板

境保护管理制度

目

录一、总则

二、执行标准及依据三、治理体制及职责四、环保设备运行治理制度五、环保设备修理制度六、环境爱护监察和巡查制度七、收尘治理制度八、污染治理设施、设备登记牌（卡）治理制度九、“跑、冒、滴、漏”治理制度十、进厂原料运输车辆的治理规程十一、噪声掌握治理制度十二、固体废物处置治理制度十三、建立工程“三同时”治理制度十四、排污许可证制度十五、污染物排放及环保统计工作治理制度十六、化验室安全环保治理制度十七、环保检查制度十八、环保培训教育制度十九、环境绿化、美化治理制度二十、环境爱护考核制度二十一、化学药剂及易燃、易爆物品治理制度二十二、突发事故处理和报告制度二十三、环境爱护岗位责任制

一、总则

1、为加强环境爱护工作，消退和削减工业对环境的污染和破坏，依据《中华人民共和国环境爱护法》、《甘肃省环境爱护条例》及相关法律、法规，结合甘肃新洲矿业有限公司实际，特制定本制度。

2、环境爱护原则：爱护优先、预防为主、综合治理、公众参加、损害担责。

3、公司总经理为环境爱护第一责任人，对公司环保工作负总责，对各生产单位、部门的年度环保工作任务和指标完成状况进展考核。

4、公司各生产单位、部门和个人都有爱护环境的义务，并有权对污染环境的行为进展制止和检举。

5、对环境爱护工作做出显著奉献的单位和个人，视奉献大小赐予表彰及嘉奖。

二、执行标准及依据《中华人民共和国环境爱护法》

（2023年4月修订）

《中华人民共和国清洁生产促进法》

（2023年6月）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《危急废物贮存污染掌握标准》（GB18596-2023）

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）

三、治理体制及职责

司总经理是环境爱护治理工作的第一责任人；负责全公司环境爱护和治理的全面工作。

2、分管环保的副总经理是环境爱护治理工作的主要负责人；负责全公司环境爱护工作的部署。

3、安全环保部为环境爱护监查部门；负责对公司范围内的环境爱护及治理工作，对各生产单位及部门的环境违规行为进展考核；负责环保资料的收集工作；负责向公司及环保局汇报环境治理状况；负责上级部门对环境爱护工作要求和精神的传达落实；负责公司生产单位收尘设备运转状况的统计考核工作。

4、各生产单位、部门主要负责人为本单位环境爱护治理的第一责任人，负责本单位的环境爱护工作，确保污染物治理设施设备的正常运行；负责对环境造成污染的地方组织进展治理。

5、各生产单位环境爱护负责人：负责现场环境卫生的监视工作，各收尘器的修理检查工作，收尘设备运行状况统计上报工作。

6、各生产单位工段长是岗位划定范围内环境爱护的第一责任人，负责责任区域内的环境卫生和已造成粉尘污染的治理工作，负责对环境污染及隐患状况按程序进展汇报。

7、各生产单位电工、钳工是污染物防治设施、修理的第一责任人，负责定期对污染物设施设备进展检查维护和消失故障准时进展修理。

四、环保设备运行治理制度1、各生产单位班组应加强对环保设施的巡检，并做好环保设施的维护与保养，定期对环保设施进展清扫、检修，确保完好率100%做到环保设施与主体生产设施同步运转。环境爱护设施投入运行后应保证设施无故障正常运行、污染物排放稳定达标。

2、建立健全治理制度。主要包括：岗位责任、操作规程、事故预防和应急措施、运行记录台帐、监测报告，做好运行记录，确保与主体生产设施的同步运行率到达100%。

3、要对环保设施进展定期或不定期的检查，准时消退设备缺陷和隐患，环境爱护设施运行消失故障时，必需在规定期限内完成修理或更换。各车间不得随便停开环保设备，假如因特别缘由要开停环保设备，必需汇报公司部安全环保部。

4、要定期向当地环保部门报告设施运行状况。主要内容包括：设施的运行状况、污染物排放状况、连续运行记录等。

5、必需承受当地环保局的监视和现场检查，照实报告

状况，供应资料。不得以任何理由阻碍环保部门现场检查，不得隐瞒状况，供应虚假材料。

6、各车间应加强岗位操作责任制，严格根据操作规程进展操作，加强岗位工的治理，做好环保设备的运行记录.。

7、各车间要仔细建立环境爱护台帐，仔细填写环境设施运行状况及使用修理状况。

8、各车间的污染物治理设施必需保证完好运行，污染物排放必需到达国家环保部门的治理规定。

五、环保设备检查制度1、布袋收尘器在正常使用状况下必需每年利用大修进展检查更换，以保证收尘效果到达国家规定。

2、收尘器气缸每月进展一次检查有无漏气、动作不敏捷等特别现象，利用大修检查全部密封件，有破损的必需进展更换，保证气缸的工作性能。

3、布袋有破损状况的要马上更换，每季度要对布袋内的积灰进展一次去除，保证布袋的过滤力量。

4、每月对收尘器上的三联体进展清洗加油，随时保证零部件的完好力量，正常运行时不得缺油。

5、收尘器引风机电机每年进展一次吹灰加油，以保证电机的完好。

6、每年应对收尘器机壳及排气管道进展防腐检查处理，

防止机壳锈蚀漏风。

六、环境爱护监察和巡查制度为爱护环境准时发觉和处理各种危害环境因素切实保证公司生产顺当进展特制订此制度。

一、公司建立全方位、全天侯环保监察和巡查制度。公司环保部配备专职环保监查人员各部门、各车间班组要有兼职环保巡查人员。

二、各部门依据综合部划分区域负责相应环保巡查范围。

三、各部门必需严格按规定的巡查内容进展巡查。

1、各车间的巡查内容：

锅炉车间四周是否有本车间原辅材料散发的特有气味其它车间散发的气味未用的真空泵、反响釜、抽风阀门是否准时关闭；水玻璃车间投料池、给料管是否存在跑、冒、滴、漏等；磨浮车间加温罐、配药罐、给料管路是否存跑、冒、滴、漏等；球磨车间噪音是否过大；破粹车间除尘器是否正常运转；磨浮车间废弃药剂桶外是否沾有原药中间体或成品是否长时间露天放置产生的臭味往桶内放有机溶剂或废水产生异味其它有异味和粉尘的现象；精尾工段尾矿排水管路是否存在跑、冒、滴、漏现象；作业现场各类原辅材料和包装袋、包装桶、设备等是否按“6S”要求做到。

2、综合治理部的巡查内容:食堂是否有油烟排出食堂、澡堂和厕所是否有常流水生活污水是否乱流负责巡查范围是否有异味或其它突发安全和环保事故现象。

3、安全环保部巡查内容：

现场监视检查各车间现场清洁文明生产状况；检查废气排空管是否有恶臭味；各原材料仓库、贮罐区、各车间外是否有有机溶剂和有害气体的散发；尾矿排水泵站的运行状况；破裂工段除尘器是否运转正常。

4、生产单位和巡查内容:监视检查各车间的环保执行状况和工段、班组巡查状况;检查各车间固体投料、转运、烘房进烘、出烘、成品入库等范围的粉尘飘逸及处理状况;各类装过半成品或成品的包装袋的贮存、再使用、处置状况固废的转移堆放等各种危害环境因素等;其它突发环境事故。

四、环保监查要求。

1、环保部专职监查人每天巡查各生产单位作业现场环保执行和落实状况。

2、综合治理部环保巡查人员每天巡查职责范围内的环境爱护状况。

3、各生产单位、部门巡查各自职责范围内外各危害环境因素及监查各车间环保巡查状况；各生产治理人员必需常巡查并记录当天发生的危害环境因素。

五、环保巡查发觉特别状况的报告流程及处置措施。

1、在生产厂区内发觉雨水管水呈酸碱性、有颜色或油污后马上实行应急措施并查找缘由通告相关车间班长或工段长并准时汇报调度室。发觉其它环境危害因素准时报告安全环保部。

2、各生产单位车间环保巡查人员报告流程及处置措施:①本车间带有异味味的设备检修、设备泄露等必需准时通知环保部门。

②车间少量物料泄漏到雨水管应马上告知安全环保部。

③车间发生安全或环保事故应马上报告工段长、厂长、安全环保部。

④车间其它环境危害因素要马上报告当班班长、工段长、调度室。

3、发生安全和环保事故时马上按公司事故应急预案程序处理。

4、安全环保部有权依据现场状况直接责令减产或停产整改，并对隐患下达限期整改通知书。

5、生产技术部和安环部应评估发生的安全和环境危害因素和特点准时进展工艺改良、设备改造、治理创新等加以根本解决。

六、公司对环保巡查实行考核奖惩制度1、对巡查仔细能落实整改准时发觉问题的人员和单位、准时发觉报告重大安全或环境事故的个人和单位将赐予嘉奖和通报表扬。

2、安全环保部将巡查状况汇总作为各部门环保奖考核

依据。

七、收尘治理制度1、开机前预备：

（1）检查各传动点，电机、减速机油质、油量是否符合要求。

（2）各卸灰设备运转有无障碍物，重锤阀动作是否敏捷。

（3）检查袋收尘器内滤袋有无掉袋或损坏，袋口未扎严等现象。

（6）收尘器清灰、卸灰能否敏捷运行。

（7）各设备运动部件、转动是否敏捷，润滑是否良好，是否完好。

（8）各闸板位置是否正确，卸灰系统是否敏捷运转。

（9）除尘器检查门应关好并密闭。

（10）检查各通风、排灰管道有无堵塞、积灰现象。

（10）气路三联体过滤器无油水，油雾器有油。

2、开停机挨次严格执行操作规程，杜绝因操作失误造成环境污染

八、污染治理设施、设备登记牌（卡）治理制度1、现场污染治理设施、设备要求标明设施（设备）名称、

类型、作用、使用有效期、治理责任部门与责任人、维护部门与维护责任人等内容；2、各类污染治理设施（设备）登记牌（卡）标示必需齐全、标准、醒目；3、现场巡检人员每日巡检时必需查看登记牌是否破损、缺失，如有不完善的必需马上进展整改。

九、“跑、冒、滴、漏”治理制度为加强生产技术和设备治理，切实做好环境爱护工作，进一步净化环境，掌握生产过程中的无组织排放，杜绝“跑、冒、滴、漏”，改善职工的工作和生活环境，杜绝环境污染事故的发生，我厂特制定如下规章制度：

1、充分利用好各种资源、能源，提高原料、能源利用率，不产生或少产生废弃物。

2、生产过程严格按工艺要求稳定工艺操作，削减无序排放，避开对大气造成污染。

3、加强各收尘器的维护保养，定期更换收尘袋，但凡通过检修、更换设备能够解决污染问题的，要准时停产检修、更换设备，绝不能带“病”作业。

4、必需仔细根据生产工艺要求，加强巡检，发觉各阀门、液位计、流量计、掌握仪表、工艺管线等有滴漏现象，应准时处理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

5、一旦消失“跑、冒、滴、漏”现象，工作人员应准时实行合理有效的补救措施，杜绝环境污染事故的发生。

6、生产装备符合相关清洁生产标准中国内清洁生产先进要求，设备运行无故障，设备完好率要保持在98%以上。

十、进厂原料运输车辆的治理制度1、原煤、石灰、矿渣、粉煤灰、等原材料的治理：

1）各原料运输车辆进厂后，必需由生产办现场治理指定卸料地点进展卸料，不得私自乱放；2）各种原材料运输司机，必需严格遵守我厂有关安全环保规章制度及过磅房相关制度；3）各种原材料进入厂区内。司机同志必需慎重驾驶，减速慢行，严禁厂区内超车，超速行驶，否则消失的一切后果，由司机本人负责，并担当有关责任；4）各种原材料运输车辆，厂区内若有损坏本厂建筑物、道路围墙、设备及安全设施等一切公物，照价赔偿；5）出厂车辆必需由保卫人员具体检查，若发觉我厂相关物资私藏车内外带，一律视为偷盗，根据《甘肃新洲矿业有限公司治理制度》严厉处理；2、石灰散装车辆、石英砂运输车辆、熟料运输车辆的治理1）散装车辆进入生产厂区内，严禁随便停放，严禁超

速行驶，必需听从现场治理及有关负责人的指挥，按序按位装卸车；2）散装运输车辆进入指定区域后，请按罐装车辆安全操作规程进展车辆装卸车，并且遵循公司相关规章制度及操作规程，否则产生的一切后果将由本人负责，公司概不担当责任，若造成公司相关损失的，，将由本人照价赔偿。

3）石灰、石英砂运输车装卸车时，还必需保持工作场地环境卫生的干净，削减粉尘，排查污染，制止漏料，严格执行相关操作规程。

4）若有违反以上规定行为的车辆，各负责人及保卫人员有权追击责任和进展必要的经济惩罚。

十一、噪音掌握治理制度目的加强噪声的掌握治理，削减噪声对环境造成的污染。

使用范围本程序使用于公司内部生产场所产生的噪声的掌握。

治理规定3.1存在的噪声源：

a)各种机电设备运转产生的噪声，如大型风机、破裂机、各类泵等。

b)车辆、机械设备产生的噪声。

c)其它3.2噪声的掌握措施3.2.1机电设备噪声的掌握措施a)根据机电设备的检查与维护要求，定期做好加注润滑油，更换易损件，紧固各个零部件等工作。

b)加强各种机电设备的巡检工作，遇到突发状况时，准时修理产生特别噪音的设备。

c)做好噪声源的隔离，削减噪声对职工的影响。

d)定期检查消音器、减振垫子是否正常使用。

e)对产生较大噪音的设备，假如在室内的，则将大门关闭，防止噪音传出。

3.2.2车辆机械设备噪声的掌握措施a)定期对车辆、机械设备的主要部件进展修理和保养，保持其技术性能良好，使其排放的噪声符合有关技术标准。

b)检查车辆、机械设备的状态时、注意对其噪声的监测，对超过噪声排放标准的车辆、机械设备准时实行掌握措施。

c)加强车辆、机械设备的检查工作，遇到突发状况时，准时修理产生特别的车辆、机械设备...

篇三：公司环保巡查制度模板

巡查制度（试行）

为进一步搞好日常的安全和环保巡查工作，明确工作人员的日常巡查责任，实现巡查工作的制度化，现就日常的安全和环保巡查工作做如下规定：

一、

安全巡查区域划分将生产厂区安全巡查区域划分为三大区域：

改质气分车间区域、脱蜡动力车间区域、储运化验车间区域。

二、安全巡查人员安排日常的安全巡查人员由安全环保部和车间安全员组成：改质气分车间区域李海平、王博；脱蜡动力车间区域张瑞祥、白福娣；储运化验车间区域刘雨中、高圆圆，赵淑臣、张学勇负责整个厂区的巡查及其他人员日常巡查的监视，对于安全环保部巡查人员实行每月区域调换，此次人员配备适用于7月份，其它月份的人员配备以每月初的调整通知单为准。

三、日常巡查任务(1)对车间各岗位的日常巡检挂牌进展监视，检查依据为《山东万通石油化工集团有限公司岗位巡检挂牌暂行规定》，对于未按规定巡检挂牌的人员实行通报扣分，每次扣罚3分；

(2)对生产装置区人员的劳保用品穿戴状况特殊是安全帽的佩戴进展监视，未按规定穿戴的一次扣罚5分，非生产

岗位人员一次扣5分；

(3)对外来施工单位的安全作业状况进展监视，各车间安全员负责巡查期间以外的催促监视，对于未按规定签订《安全治理协议》和违章作业的有权进展制止和惩罚；

（4）

各车间安全员必需严格按规定开具火票，做好动火之前的防护布置、监火人员安排，安全区域内有动火点的，巡查人员应增加巡查次数；

（5）

修理钳工车间安全员做好本车间施工场地和办公区域的安全巡查，特殊要做好施工场地动火和用电的安全巡查工作，并由车间安全员在巡查登记表上对上午和下午的巡查状况进展登记备查；

（6）

电气仪表车间安全员做好本车间主要设施区域和办公区域的安全巡查，特殊要做好施工场地动火和用电的安全巡查工作，并由车间安全员在巡查登记表上对上午和下午的巡查状况进展登记备查。

四、巡查时间安排各区域的日常巡查次数为上午和下午各一次，由安全环保部工作人员和车间安全员同时参与，巡查所发觉的问题准时反映车间和相关部门进展处理,并由安全环保部和车间安全员分别在安全环保部巡查登记表和车间安全员巡查登记表上进展登记备查，安全环保部工作人员无法参与巡查的由安全员将巡查状况报安全环保部。

五、环保设施日常巡查COD在线监测和烟气在线监测上传数据的日常监护和调整，由安全环保部王玉梅负责，并负责设备的维护（包括药剂的准时补充和烟机的擦拭等），做到每天巡查一次，并将巡查状况登记备查。

南厂延迟焦化和加氢制氢工程的巡查工作，由安全环保部依据需要准时安排和调整；

各车间安全员在协作做好上述巡查的同时，必需做好本车间的日常安全事务（如安全标准化的资料连续和详细落实监视、本车间的安全教育、安全帽佩戴等），由安全环保部进展监视检查，对于日常工作不到位，本车间安全工作差的车间安全员，安全环保部将酌情赐予相应的催促和惩罚。

安全环保部2023年6月30日

篇四：公司环保巡查制度模板

部巡察检查治理制度一、目的:督查工程监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。

二、检查：

对所辖工程每月月底前定期检查一次，要求全面检查，填写检查记录表。

三、巡察：

1、每周必需到所辖工程巡察一次；

2、执行巡察记录表，检查不少于三十点。

四、建立工程的合法性：

检查工程总监及监理机构对工程的合法性是否检查、对不合法行为是否实行有效（书面）

措施。

重点检查：

1、施工许可证；

2、专业工程是否有施工许可证；

3、是否办理质量和安全监视；

4、施工单位是否具备施工资格；

5、施工人员的从业资格。

一般检查：

1、规划立项批文；

2、投资许可证；

3、规划许可证；

4、是否按规定招标；

5、参建单位是否有违章行为；

6、总包、分包是否合法；

7、其它。

五、质量掌握：

重点检查：

1、预控函件份数；

2、旁站是否按要求执行，记录份数；

3、监理日志；

4、监理人员的巡察检查记录、份数；

5、质量问题整改通知单份数、编号。

一般检查：

1、预控规划是否有；

2、旁站监理方案是否有；

3、监理资料B、C表；

4、材料（成品、半成品）

报审，是否见证送检，多少次；

5、隐藏验收是否准时，签章是否标准；

6、是否准时检查质量掌握资料；

7、质量事故是否照实、准时上报；

8、是否执行强制性标准。（书面资料）；

9、施工方案是否准时审批；

10、工程验收是否准时；

11、图纸及变更是否熟识，现场测问；

12、其它。

六、安全文明施工：

重点检查：

1、预控函件份数；

2、安全施工方案是否审批；

3、安全检查记录份数；

4、安全整改通知单份数。

一般检查：

1、预控规划是否有；

2、现场安全警示牌；

3、安全事故是否准时处理；

4、文明施工预控函件份数；

5、现场是否封闭治理；

6、现场防火有无预控函件；

7、易燃易爆物品治理有无预控函件；

8、有无防暑、防毒预控函件；

9、其它。

七、进度掌握：

重点检查：

1、预控函件份数；

2、工期滞后有无实行措施，函件份数；

3、进度掌握图是否上墙。

一般检查：

1、各阶段的进度预控点是否明确；

2、预控规划是否有；

3、工程形象进度；

4、工程是否按规划进展；

5、工期滞后有无缘由分析。

八、投资掌握：

重点检查：

1、预控函件份数；

2、进度款是否按合同审批；

3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明；

4、节省投资的合理化建议；

5、确认的函件份数。

一般检查：

1、阶段投资掌握点是否明确；

2、预控规划是否有。

九、现场办公：

重点检查：

1、工程会议纪要是否按时发出；

2、晨会是否正常召开，检查记录；

3、上班是否佩带工作牌；

4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；

5、平面图、进度掌握表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。

一般检查：

1、办公室是否干净、卫生；

2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑嬉戏、打电话谈天、上网等不良行为；

3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；

4、工地是否有协作细则；

5、监理细则是否按要求编写；

6、技术参数是否按要求编写；

7、监理通讯是否按时下发。

十、资料治理：

重点检查：

1、资料收发是否准时，归档分类是否清晰；

2、合同收集是否完善；

3、资料按规定签字盖章；

4、是否按《资料治理制度》上报公司。

一般检查：

1、A表签字是否标准；

2、B表拟制是否标准；

3、C表填写是否准时、完全；

4、资料、收发是否标准；

5、工地的规程标准、标准是否满意工程需要。

十一、设计变更：

重点检查：

1、全部的工程变更，总监须填写变更处理记录表；

2、不允许在设计变更上签章；

3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。

一般检查：

全部工程变更是否汇总登记。

十二、经济技术签证：

重点检查：

1、签证的时限是否符合规定；

2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）

和总监签章；

3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主；

4、未签证事项是否已发函件说明。

一般检查：

1、签证的依据、条件附加资料是否完善；

2、有无离开工地的监理人员连续签证的行为；

3、监理人员签名是否在相应位置；

4、各种文件资料是否按规定盖章；

5、经济签证是否独立登记。

十三、考勤：

重点检查：

1、监管多工程的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤；

2、总监不清晰的无故不上班（离岗）

的人员，按旷工记录。

一般检查：

1、请假是否有批准的假条；

2、因公外出是否请示总监；

3、总监外出考察一天以上，是否请示工程部；

4、考勤表是否当天记录；

5、是否按时上下班。

十四、廉洁：

重点检查：

1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得承受业主额外补助；

2、有无承受施工单位或材料供给商不适当的宴请；

3、有无推举施工单位或材料供给商；

4、有无在施工单位或材料供给商中兼职。

一般检查：

1、有无承受业主的额外补助；

2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；

3、有无承受施工单位或材料供给商的馈赠；

4、有无索、拿、卡、要；

5、是否安排亲属朋友在承建商中任职；

6、其它方面的廉洁。

十五、其它：

重点检查：

1、当月监理费总监是否催收；

2、业主投诉是否准时得到整改；

3、公司和工程部的整改意见是否准时落实。

一般检查：

工程会议是否按规定召开。

十六、巡检记录表须工程总监签字，工程监理机构、工程部各存一份，并报总工办备案存档。

十七、对本处各个工程进展考核评比：

1、考核评比后，依据得分排队，并作为考核工程总监绩效的依据；

2、考评结果报总工办。

十八、考核（由公司总工办负责）：

1、巡检次数是否满意要求，检查巡检记录；

2、对工地是否全面了解；

3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；

4、公司下发的整改通知是否准时整改；

5、业主提出的问题是否准时落实。

检查（巡察）

记录表

表4-1

工程监理机构

工程总监

年

月

日

检查人：

记录人：

序号工程检查内容检查结果有（是）

无（否）1工程合法性施工许可证是否有

2专业工程是否有施工许可证

3是否办理质量和安全监视

4施工单位是否具备施工资格

5施工人员的从业资格

6质量掌握总体预控规划是否有

7月预控规划是否有

8旁站监理细则（方案）

是否有

9施工组织设计（方案）

是否审批

10是否组织图纸会审

11图纸及变更是否熟识（现场测问）

12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、准时填写

13监理人员的巡察（旁站日志）

检查记录每天一份

14主要材料（成品、半成品、设备）

进场报审的签章是否合法，是否见证送检

15是否准时制止使用禁用的建筑材料

16隐藏验收是否准时，签章是否标准

17隐藏及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料

18是否检查和参加垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录

19是否催促检查承建商执行强制性标准

20重大质量隐患，工程总监是否准时下达停工令

21质量事故是否照实、准时上报

22各项工程验收是否按规定进展

23专业监理人员对有关部门提出的整改是否签认

24安全治理安全施工方案是否审批、并催促实施

25检查安全检查的记录

26专项安全检查是否进展，检查记录

27预控规划是否有

28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”

29安全事故是否准时处理

30现场是否催促封闭治理

31对重点部位、环节是否实行旁站

32对安全防护用品是否进展检查、不合格的是否禁用；

检查（巡察）

记录表

表4-2

工程监理机构

工程总监

年

月

日

检查人：

记录人：

序号工程检查内容检查结果有（是）无（否）1进度掌握分部工程的进度预控点是否明确

2是否有工程掌握网络图分析

3月预控规划是否有

4记录与工程形象进度是否相符

5工期滞后有无缘由分析和实行措施

6进度变化是否调整掌握规划

7工程停工和半停工，工程总监是否准时上报公司

8工程进度款是否按合同商定审批

9投资掌握进度款是否按商定时间审批

10是否有节省投资合理化建议

11预控规划是否有

12对于不合法大事是否发函督办或上报

13监理函件是否向业主发出质量预控函件

14是否向施工单位发出质量预控函件

15是否发出质量问题整改通知

16是否发出质量方面的其它函件

17是否发出安全方面的预控函件

18是否发出安全问题的整改通知单

19是否发出安全方面的其它函件

20是否发出业主进度方面的预控函件

21是否发出施工单位进度方面的预控函件

22进度滞后是否发出督促函件

23是否发出投资方面的预控函件

24是否发出已签和未签的签证说明函件

25是否发出有关合同治理方面的函件

26是否发出协调及其它方面的预控函件

27是否发出工程验收的预控函件

28其它方面的函件

序号工程检查内容检查结果

检查（巡察）

记录表

表4-3

工程监理机构

工程总监

年

月

日

检查人：

记录人：

有（是）无（否）1序号考勤监管多工程的监理人员是否在上班的工地考勤工程检查结果

2考勤是否有失实

3请假是否有批准的假条

4总监外出考察一天以上，是否请示公司

5考勤表是否当天记录，检查考勤表

6廉洁有无承受施工单位或材料供给商不适当的宴请

7有无推举施工单位或材料供给商

8有无在施工单位或材料供给商中兼职

9有无擅自承受业主的额外津贴

10有无承受施工单位或材料供给商的馈赠

11有无索、拿、卡、要

12是否安排亲属朋友在承建商中任职

13

现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出

14晨会是否准时召开，检查记录

15上班是否挂工作牌

16图表是否按办公治理制度上墙

17监理规划是否有

18办公室是否干净、卫生

19是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑嬉戏、打电话谈天、上网等不良行为

20上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋

21监理细则是否按要求编写

22监理工作资料是否按要求编写

23工程监理机构人员分工是否明确

24有无违反治安条例的现象

检查内容

工程部检查（巡察）

记录表

表4-4

工程监理机构

工程总监

年

月

日检查人：

记录人：

有（是）无（否）1

资料管理资料收发登记是否标准,归档分类是否清晰

2合同收集是否完善

3监理员签名在相应位置

4专业监理工程师是否在相应位置签章

5总监或其代表是否在相应位置签章

6是否制定《资料治理制度》

7A表签字内容是否标准

8B表是否按规定统一格式

9C表填写是否准时、完全

10监理月报是否编写

11设计变更治理总监须填写全部设计变更的指令

12设计变更上签章

13监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查

14全部工程变更是否汇总登记

15费用签证签证是否超合同规定的时限

16签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章

17签证汇总表是否上报公司、业主

18签证依据条件及附加资料是否完整

19费用签证是否独立登记

20