安全台账管理制度

安全台账管理制度1.前言随着信息化程度的不断提高，企业日常工作中存在大量的台账需要管理，如财务台账、客户台账、人事台账等。而这些台账数据常常是公司最核心的资产，对公司的进展起着至关紧要的作用。假如这些数据泄露或者丢失，将给公司造成严重的经济损失和声誉损害。因此，建立完善的安全台账管理制度势在必行。2.订立安全台账管理制度的背景公司为保护企业业务数据安全，提高台账信息的保密性和完整性，遵从合规化原则，必需建立一套规范与规定，以规范台账的管理、备份、恢复和访问掌控等方面，实现对台账的全面管理。3.安全台账管理制度执行的范围公司的全部台账均适用于本制度，包括但不限于以下各项：3.1财务类台账，如会计凭证、账户查询、财务报表等；3.2人力资源类台账，如员工档案、薪酬信息、绩效信息等；3.3客户类台账，如客户信息表、销售订单、客户服务记录等；3.4采购类台账，如采购合同、采购清单、采购申请台账等；3.5仓库管理类台账，如库存查询、仓单管理、入库单、出库单等。4.安全台账管理制度包含的内容4.1台帐安全策略为了保证台账的完整性和安全性，管理者需要建立台账安全策略。台账的安全策略包括但不限于以下内容：4.1.1数据分类标准：将台账数据分为公开、内部、机密三个级别，并对不同级别的数据实行不同的处理方法；4.1.2数据备份计划：建立定期备份计划，确保数据适时备份，避开数据丢失；4.1.3数据恢复计划：订立数据恢复计划，使得在发生台账数据异常时，能适时进行数据恢复；4.1.4访问掌控策略：建立访问掌控策略，合理调配访问权限，防止数据泄露。4.2台帐访问权限掌控为了防止未经授权的用户访问台账，需要建立决策、授权、访问掌控、审计等关键环节、保证用户访问过程中的合法性，如：4.2.1建立台账权限访问矩阵：通过权限访问矩阵指定不同用户对应的数据访问权限，保证用户只能访问其有权限的数据；4.2.2建立访问掌控模型：通过访问掌控模型，掌控用户在访问台账数据时的权限、选项和限制；4.2.3设定访问验证机制：通过用户名、密码等验证机制对用户身份进行验证，确保访问的合法性和安全性；4.2.4建立审计机制：建立审计系统，记录系统中全部操作，便于跟踪和审计其操作；4.2.5离线工作台帐（如Excel表格等）禁止在网络环境下使用，只允许在受控的内部网络环境中使用。4.3台帐加密与解密为防止台账数据遭到非法取得，需要对数据进行加密，而对于需要访问的用户，可能需要对数据进行解密：4.3.1建立加密技术体系：采纳加密技术（如对称密钥加密，非对称加密，哈希运算等）对数据进行加密；4.3.2建立解密技术体系：对于有权访问数据的用户，建立解密体系，接受授权解密、读取模式下的台账信息；4.3.3建立存储加密策略：对于使用外部存储设备的设备，建立数据存储加密策略。4.4台帐备份与恢复为防止台账数据丢失，在建立台账管理制度时，需要建立数据备份与恢复机制，确保在数据丢失时能够恢复数据：4.4.1建立备份计划：周期性地备份数据，建立完整的备份计划；4.4.2建立备份存储策略：对于不同级别的数据，采纳不同的备份存储策略，避开数据泄露；4.4.3建立备份测试机制：测试备份恢复机制是否可行。5.安全台帐管理制度的执行为了确保安全台帐管理制度的有效性，需要对其进行监督和执行：5.1责任和监督：明确责任人和监督人，确保制度执行的有效性和合规性；5.2检查和审计：定期检查制度的有效性和执行情况，并进行审定；5.3记录和日志：记录数据备份、恢复、访问掌控等行为，并进行审计日志记录。6.结论安全台账管理制度不仅保证了数据的安