集团公司存货管理制度

集团公司存货管理制度1.管理目的为了规范集团公司存货管理行为，加强对存货的控制和监督，确保存货的安全、准确、及时地记录和管理，提高存货利用效率和降低存货成本，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于集团公司全体员工及下级组织。3.存货管理职责3.1负责人每个部门、项目组必须指定专人负责存货管理。3.2部门职责每个部门和项目组必须按照实际情况制定存货管理制度，并进行执行及监督。3.3盘点工作每个区域负责人必须保证按照时间节点完成存货盘点工作，并及时录入系统。3.4仓库职责仓库管理员必须进行存货品种、数量、计量单位和来源、用途等记录，并保证存货按照品种、数量、质量等要求妥善保管。4.存货管理流程4.1采购立项后，项目经理根据实际需求编制采购计划，报经部门领导审批后，由采购员实施采购，并将采购订单送至供应商，由供应商根据订单发货。4.2入库货物到公司仓库后，由验收员进行货物检验并填写验收报告，仓库管理员在验收报告上签字确认后，方可入库。入库单据必须填写准确、清楚，每个仓库必须定期清点存货数量，核对存货情况。4.3发放发放存货必须由领料人提出申请并加盖领料章，经过主管审核、库管员核对后才能发放。发放时必须按照“先进先出”原则，确保存货品质不变，且数量准确。4.4盘点存货盘点工作必须按照规定时间节点完成，在盘点过程中，必须对每一个存货进行清点、核对记录，以保证账实相符，如有存货数量缺失或超过账面数量，必须立即上报公司领导和保安部门，并进行查找、调查和处理。5.存货管理要求5.1存货的分类存货必须按照不同种类进行归类，对于不同种类的存货应采取不同的存放方式和管理方法。5.2存货的标志每个存货必须进行标识，标识必须包括存货名称、数量、计量单位、生产日期、保质期、存货来源、用途等相关信息。5.3存货的管理仓库管理员必须确保存货安全、干燥、防潮、防火等，并及时清点存货，制定合理的存货堆放方案，确保“先进先出”原则，并及时场地卫生、消毒。5.4盘点的流程每年对所有存货进行一次盘点，具体时间由公司管理人员统一安排。盘点时必须严格按照程序进行，如果有存货未盘点到，必须上报公司领导和保安部门。6.存货管理与保管6.1收发存货物料的传递管理仓库管理员必须对收发、调拨的物料进行管理记录，并确保收发物料数量的准确性。6.2存货破损情况的控制仓库管理员必须对存货进行定期的检查，发现问题必须立即报告领导及保安部门，制定合理的控制方案，防止存货的损毁和丢失。6.3存货的物理保护仓库管理员必须对存货进行物理保护，随时进行巡视，遇事即时处理，并合理利用仓库区域、设施，做到合理利用存储空间，降低存货成本。7.存货管理违规处理对于存货管理中出现的违规行为，公司将依据公司管理规定进行处理，具体情况视情况而定。8.存货管理的守则所有存货管理人员必须遵守以下守则：遵守存货管理制度；严格按照存货管理程序操作；对存货进行科学合理的分类、保管和管理；对存货进行定期的清点、盘点和库存管理；对存货的入库、出库、调拨等工作进行认真审批；对存货损失、丢失等情况及时上报，并按照规定进行处理；加强对存货保护措施，做好存货的物理保护工作。9.存货管理的监督公司将通过内部审计、领导检查等方式对存货管理情况进行监督，对于发现的违规现象，必须及时进行整改和纠正，并进行记录。10.存货管理的问责对于存货管理中出现的违规行为，公司将按照相关规定进行问责，必要时，还将追究