灯具五金-质量手册

XX电器有限公司-质量手册目录文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第PAGE２页共25页XXXXX电器有限公司拟制/修改：(日期)审核：(日期)批准：(日期)件发布日期：2012年01月01日文件生效日期：2012年01月01日质量手册QualityManual0前言0.1质量手册颁布令…………20.2管理者代表授权书………30.3公司概况…………………41总则……………51.1目的1.2适用范围1.3术语和定义2质量方针和目标………………63组织结构和职责3.1组织结构图……………73.2质量管理体系过程职责分配表………83.3职责描述………………9-104质量管理体系文件要求………115质量管理体系过程描述5.1管理职责主程序……12-145.2资源管理主程序……15-165.3产品实现主程序…………………17-205.4测量、分析和改进主程序………21-25XX电器有限公司-质量手册0.1颁布令文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第02页共25页颁布令本手册规定了公司的质量方针和质量管理体系要求，描述了质量管理体系的过程顺序和相互作用，是公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，确保公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。现在予以颁布，请公司各部门和全体员工严格遵守执行。XXXXXX电器有限公司总经理：XXX二0一一年十一月二十日XX电器有限公司-质量手册0.2管理者代表授权书文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第03页共25页授权书经公司研究决定：任命本公司管理人员XX先生为管理者代表，授权职责如下：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责监控和协调质量体系，提高体系运行的有效性和效率；向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；确保在本公司内提高持续改进和顾客满意的意识；负责主持本公司内部质量审核，以及组织管理评审；就质量管理体系和产品认证有关事宜同外部有关机构联络。XXXXXX电器有限公司总经理：XXX二零一一年十一月二十日XX电器有限公司-质量手册0.3公司概况文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第04页共25页广州特式塑胶电子有限公司GuangZhouTeshiPlasticElectronicC公司概况本公司创办于2008年，是私有民营企业，注册资本50万人民币，工厂占地面积11000m2本公司拥有完善的生产和检测设备，公司奉行“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，努力开拓、积极进取。通讯地址：XXXXXXXXXXXX邮政编码：XXXXXX电话：XXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXXX电器有限公司-质量手册1总则文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第05页共25页1.1目的:本手册依据ISO9001：2008标准规定了公司质量体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，同时，通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，达到顾客满意。1.2适用范围:本手册描述的质量管理体系要求适用于：光管支架、灯盘、筒灯、防水电箱的生产制造；针对公司外包/外协的任何影响到产品符合性的过程，公司应确保依《采购控制程序》对其实施管制。本公司的外包过程主要有:电镀、喷油。1.3术语和定义：本手册采用ISO9000：2005中的术语和定义。1.4删减说明:7.3条款的删减，理由是:本公司为订单式的生产，公司按订单要求及客户所提供的图纸进行生产；在生产过程中不涉及产品的设计开发，与设计开发有关的事项均由客户自行完成。因此，7.3条款在本公司暂不适用。如以后新增设计开发要求时,应制定相应的程序，控制设计开发过程，以确保产品符合顾客要求和法律法规的要求。XX电器有限公司-质量手册2质量方针和目标文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第06页共25页2.1质量方针：诚信和谐，创新共赢；技术为本，质量至上。2.2质量目标：1、产品一次交验合格率98%；2、准期交货率96%；3、顾客投诉全年不超过5次。2.3公司所有员工均要理解质量方针，并付出最大努力去达成质量目标!XX电器有限公司-质量手册3.2质量体系过程职责分配表文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第08页共25页公司组织结构图XX电器有限公司-质量手册3.3质量职责描述.文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第10页共25页3.3.1A负责贯彻国家有关方针政策、执行上级有关质量管理的规定；B负责确定质量管理体系所需要的过程,确保制定质量方针和质量目标；C负责公司组织结构、部门职责的确定以及在本公司管理层中任命一名管理者代表；D负责批准发布质量手册和程序文件；E负责主持管理评审，审批年度培训计划；3.3.2A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B负责监控和协调质量体系的运行，提高体系运行的有效性和效率；C向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；D负责主持公司内部质量审核及组织管理评审；E确保在整个组织内提高持续改进和顾客满意的意识；F就质量管理体系有关事宜同外部有关机构联络。3.3.3生产部A组织合同评审，统筹安排生产，保证生产顺利进行；B确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；C负责生产设备和模具夹具的管理；D统筹工艺策划、技术改造和新产品的质量策划工作；E负责生产过程的工序检验、产品标识和不合格品的返工返修处理；F负责不合格品的判定，并组织相关部门对不合格品进行处理；G负责公司进货、半成品转序检验和成品的检验与试验工作；H负责检验状态的标识，以及必要时的追溯；I统筹管理公司测量设备，实施内部校准；J负责技术类文件的受控和管理；K负责处理客户投诉，并组织制定相应的纠正预防和改进措施；L负责公司原辅材料的采购，组织有关部门对供方进行评定和选择M负责仓库的管理并保证所需物料及时供应。3.3.5A按照产品要求符合性进行人员的选择和管理；B统筹公司的员工培训工作获得所需的能力XX电器有限公司-质量手册4质量管理体系文件要求文件编号：XX/QM01发放号：版本号：2011-A修改状态：0第11页共25页特式塑胶电子有限公司-质量手册4质量管理体系文件要求文件编号：TS/QM01发放号：版本号：2008-A修改状态：0第PAGE１页共2页4.1本公司的质量管理体系文件包括：A质量手册（含质量方针、质量目标和主程序）；B程序文件；C作业指导类文件；D质量记录。4.2质量手册：由管理者代表组织编写，总经理批准。手册的内容包括：A质量方针和质量目标；B公司组织结构和部门职责描述；C质量管理体系的范围，对ISO9001标准删减的说明；D对质量管理体系文件的概述或引用；E质量管理体系过程及其相互关系的描述。4.3文件控制：公司编制《文件控制程序》，对质量管理体系文件进行控制：A文件在发布前得到审批，确保其内容的准确性和适宜性；B确保文件的更改得到审批和现行修改状态得到识别；C控制文件的分发，并确保各场所使用的文件为有效版本；D确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别；E防止作废文件的非预期使用。4.4质量记录的控制公司编制《质量记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据，同时要求质量记录保持清晰、易于识别和检索。XX电器有限公司-质量手册管理职责主程序文件编号：XX/QM01-1发放号：版本号：2011-A修改状态：0第PAGE１４页共25页1目的明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。2适用范围包括管理承诺的证据，以顾客为中心的原则，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划，管理评审的组织等相关内容。3职责3.1总经理负责质量方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责任命管理者代表和主持管理评审。3.2管理者代表负责建立和保持质量体系的具体事宜，并确保公司全体员工提高满足顾客要求的意识。3.3部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻落实。4工作程序4.1管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：A以培训、会议等多种方式向公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性；B制定质量方针；C确保质量目标的制定；D进行管理评审；E确保公司质量管理体系运行获得必要的资源。4.2以顾客为关注焦点公司依存于顾客，因此，公司需要理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望；公司最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为具体要求并给以满足。4.3质量方针公司质量方针的具体内容详见本手册第2.0章节，公司确保质量方针在本组织内得到沟通和理解，并在持续适宜性方面得到评审。4.4质量目标公司质量目标由总经理审批，并分解到相关部门，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致，它高于现状，同时经过努力后可实现。4.5职责、权限与沟通A公司组织结构和各部门职责的具体内容详见本手册第3.0章节，有关的变更和调整均由总经理批准，并以文件形式通知相关部门。B最高管理者在本公司管理层中任命一名管理者代表，发布任命书，并规定其职责和权限，授权书具体内容详见本手册第0.2章节，管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动与公司各部门及外部相关方沟通，确保在本组织内提高满足顾客要求的意识。C公司以文件、会议、电话、公告栏、品质板报、信息反馈单等多种方式进行信息传递，促进内部交流，确保对公司质量管理体系的有效性及时进行沟通。4.6管理评审4.6.1公司编制《管理评审程序》，由总经理定期主持召开管理评审，以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。4.6.2管理评审输入：管理评审的输入必须包括与以下方面有关的绩效和改进的机会：1）内、外部审核的结果；2）顾客反馈；3）过程的绩效和产品的符合性；4）预防和纠正措施的状况；5）以往管理评审的跟进措施；6）可能影响质量管理体系的变化；7）对改进的建议。4.6.3管理评审的输出要反应对评审输入进行分析和评价的结果：管理评审的输出必须包括与以下方面有关的措施：1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求。5相关文件5.1《管理评审程序》XX电器有限公司-质量手册资源管理主程序文件编号：XX/QM01-2发放号：版本号：2011-A修改状态：0第PAGE１７页共25页广州特式塑胶电子有限公司GuangZhouTeshiPlasticElectronicC拟制/修改：(日期)审核：(日期)批准：(日期)件发布日期：2010年3月20日文件生效日期：2010年3月20日1目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源，并通过满足顾客要求，增强顾客满意度。2适用范围适用于人力资源、基础设施和工作环境等资源的管理。3职责3.1行政人事部负责人员的选择、管理和培训工作。3.2生产部确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。4工作程序4.1资源提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，满足顾客要求，达到顾客满意，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务资源等。4.2人力资源管理4.2.1人员安排行政人事部组织编制《岗位职责说明书》，明确各岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经验等要求，报总经理审批后作为人员选择、安排和考评的主要依据。4.2.2培训要求行政人事部负责确定公司各类人员的基本培训要求，包括新员工培训、在职培训和特殊工种人员的外部培训，通过对各类人员能力的评估后，以培训计划的形式明确所需的培训。4.2.3培训计划及培训实施A培训计划：行政人事部根据各部门的教育训练申请，结合公司的发展需求，制定年度培训计划，报管理者代表审核，总经理批准。B确保在质量管理体系中从事影响产品符合性的人员，经过相应的教育训练，达成所从事工作必须的资格和能力。C同时要让所有员工意识到每一岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献；4.2.4计划外培训：由相关部门申请，经管理者代表或总经理审批后由相关部门组织实施；4.2.5培训效果评估：每次培训后对学员进行考核，以了解学员的掌握和领会情况，评估培训的有效性。行政人事部4.2.64.3基础设施和工作环境的管理4.3.1生产部负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的基础设施，并进行适当的维护；负责确定工作环境中相关的人和物理因素并创造良好的工作环境。4.3相关文件5.1《人力资源管理程序》；5.2《生产设备管理程序》；5.3《模具管理程序》。XX电器有限公司-质量手册产品实现主程序文件编号：XX/QM01-3发放号：版本号：2011-A修改状态：0第PAGE２２页共25页1目的确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。2适用范围包括质量策划、与顾客有关的过程、采购、过程控制、标识和可追溯性、顾客财产、测量仪器的控制等相关内容。3职责3.1品质部负责产品实现过程的策划、标识的统筹管理以及测量设备的控制。3.2生产部负责统筹订单评审、生产过程控制和设备设施管理以及物资采购和供方选择。3.3货仓部负责仓存产品的标识和防护。4程序内容4.1质量策划4.14.A采用新工艺、新材料、技术革新或技术改造时；B订单/合同中顾客对产品有特定要求时；C现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.1.3质量策划的内容：A确定恰当的产品质量目标，包括识别产品质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并应能满足顾客和法律法规的全部要求。B识别并确定产品实现所需的过程和子过程，确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制。C确定实现过程所需的资源，如人力资源、设备设施等，以确保产品能够得以实现。D确定所需要的检查活动和接收准则，对产品或过程的关键特性安排测量和监视活动，对特殊过程的输出进行验证并确认。E确定为产品和过程的符合性提供证据的适当的质量记录。4.2与顾客有关的过程4.2.1与产品有关的要求的确定PMC部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的业务，相关的法律法规和标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的交付和售后服务要求等等。4.2.2与产品有关的要求的评审A常规订单由PMC员直接评审，在技术或质量上有特殊要求的订单，由生产部组织相关部门进行评审。B合同评审应在组织向顾客做出提供产品的承诺之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。C合同的修改由PMC部与顾客沟通，必要时组织相关部门进行评审。合同修改后应确保相关人员知道修改的内容。4.2.3顾客沟通APMC部负责向顾客介绍产品，解答顾客的咨询，并根据顾客的需要告知合同的进展情况；B合同交付后，PMC部应主动收集顾客满意程度的信息，接受顾客反馈的有关信息和投诉；C品质部应及时组织相关部门，处理好顾客的投诉或退货。4.2.4与顾客有关的过程控制的详细内容见《与顾客有关的过程控制程序》。4.3采购及外协加工4.3A本公司将采购及外协加工物资分为A类重要物资、B类一般物资和C类辅助物资及D类物资，供方评定分别采取不同的方式进行。B采购部每年组织对供方产品质量、交货期和价格等进行一次跟踪复评，并根据评价结果对供方采取相应措施。4.3A采购部依据原材料用量计划表和采购单进行采购。B采购应明确产品名称、型号规格、技术标准、质量要求、数量货期和违约责任等相关内容。4.3A品质部负责公司采购及外协加工物资的检验和试验工作；B公司对D类物资，不用测试产品的技术性能，只须验证其包装、标志或质保书内容；C当本公司或顾客拟在供方实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的办法做出规定。4.34.4生产运作控制4.44.44.44.44.5标识和可追溯性4.54.54.54.6顾客财产4.64.4.6.3对于顾客的知识产权，如4.6.4顾客的个人资料属于顾客财产，公司予以保护。未经顾客同意，不向第三方透露。4.64.7产品防护4.7护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。4.74.8测量设备的控制4.8.1公司根据产品和过程测量活动的要求配备适宜的测量4.8.2品质部负责建立测量设备4.8.34.8.4发现测量设备偏离校准状态时，品质部应组织评定该4.8.5有关测量设备控制要求的详细内容见《测量相关文件5.1《与顾客有关的过程控制程序》；5.2《采购控制程序》；5.3《生产运作控制程序》；5.4《标识和可追溯性控制程序》；5.5《顾客财产控制程序》；5.6《测量设备控制程序》。XX电器有限公司-质量手册测量、分析和改进主程序文件编号：XX/QM01-4发放号：版本号：2011-A修改状态：0第PAGE２７页共25页1目的规定、策划和实施必要的测量和监控活动，并根据其结果采取相应的纠正预防和改进措施，确保产品、过程、体系的符合性及持续改进。2适用范围适用于产品、过程、体系和顾客满意度的测量和监控，以及相关的纠正预防和改进措施的控制。3职责3.1管理者代表负责组织内部体系审核,统筹纠正和预防措施的实施。3.2品质部负责产品和过程的检验与试验，不合格品的控制。3.3PMC负责顾客满意度调查。4程序内容4.1策划公司对顾客满意、内部审核、产品和过程的检验与试验做出明确规定，并通过统计技术的运用，对测量和监控的信息进行分析和处理，以确保产品、质量体系和过程的符合性和持续改进。4.2顾客满意4.4.24.2.3品质部对回收的调查表和各相关方反馈的信息进行综合整理，了解公司产品/服务满足顾客需求和期望的程度以及变化的趋势，组织有关部门制定相应的纠正和预防措施。4.3内部审核4.3.1审核计划A公司每年进行一次内部体系审核，必要时可增加。通过定期的内部审核来确定公司的质量体系是否符合标准和文件的要求，是否得到有效的实施和保持。B审核计划的制定应考虑所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果和审核方法等。4.3A管理者代表负责组织审核小组，审核员不应审核自己的工作或与自己直接相关的工作；B审核组长主持召开审核小组会议，组织编写审核检查表。4.3.3审核实施A首次会议后，审核员根据审核计划和检查表，采用交谈、调阅文件和现场查验等方法收集客观证据并记录；B末次会议后，审核组将确认的《不合格报告》发给相关部门，由责任部门进行原因分析，提出纠正措施，经审核员确认后实施；C审核员负责对所有纠正措施的实施结果进行检查验证。4.3.4审核报告内部体系审核结束后，由审核组长综合审核情况和审核结论，编制审核报告，提交总经理，作为管理评审的依据。4.4检验和试验4.4.1进货检验和试验A公司编制外购物资检验标准，明确采购和外协加工的物资进厂检验的项目、方法、质量标准和抽样标准等；B公司对部分物资实行“免检”，即不用测试产品的技术性能，只须验证其包装、标志和质保书内容。C公司不允许采购和外协加工的物资紧急放行，所有采购和外协加工的物资都必须经过检验和试验后方可投入使用或加工。4.4A公司推行首件检验制度：首件产品由操作者自检合格后，交由组长、技工、领班或QC检验。首检合格后方可批量生产。B生产过程中，操作者须按有关作业指导规定对产品进行自检，发现不合格情况立即停机并报告组长、技工、领班或QC。C生产过程中，组长、技工、领班或QC须定期对各工序或机台进行巡检，并从中抽取适量产品进行检验。4.4A公司制订成品检验标准，明确检验项目、方法和质量要求等；B只有经质检员检验和试验合格的成品方可进仓或出厂；C返工后的成品仍须经质检员重新检验。4.44.5不合格品控制4.5.1公司不合格品由品质部提出处理意见，必要时会同相关部门进行评审，报管理者代表审批。4.5.2对于偶然因素或试模试机等原因造成的不合格品，处理意见明确者可由生产部自行返工或报废处理。4.5.3公司对各类不合格品的处理方式有：返工、返修、让步使用/接收/放行、挑选使用、退货和报废等。4.5.4不合格品经过返工或返修后，必须重新检验。4.54.5.4.6数据分析4.6.1为了评价质量管理体系的适宜性和有效性以及识别改进机会，管理者代表和品质部应组织收集并分析有关的数据，包括：A与本组织产品质量有关的数据，如产品质量记录、不合格信息、顾客检验记录、顾客投诉等；B与本组织运行能力有关的数据，如过程运行的监控和测量信息、过程能力、内审记录、管理评审输出、交货期等；C同类产品的市场动态，竞争对手的产品和过程信息等。4.64.7纠正预防和改进4.7.1纠正措施公司对下述存在的不合格采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应并评价纠正措施的有效性。A过程或产品质量出现重大问题，或超出公司规定值时；B管理评审发现不合格时；C内部审核发现不合格时；D顾客对产品质量投诉时；E供方产品或服务出现严重不合格时；F其他不符合质量方针、目标或文件要求的情况。4.7管理者代表和品质部通过数据分析，识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应并评价所采取的预防措施的有效性.4.7公司通过内部审核，管理评审和纠正预防措施建立自我完善的机制，通过对各种信息的数据分析，通过质量方针和目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。4.75相关文件5.1《检验和试验控制程序》；5.2《不合格品控制程序》；5.3《顾客满意度调查控制程序》；5.4《内部质量审核控制程序》；5.5《纠正预防和改进控制程序》。PAGEPAGE５目录TOC\o"1-3"\h\z前言 11城市现状 21.1自然状况 21.2社会经济发展现状 51.3城市结构与人口 61.4城市能源供应及消费状况 71.5环境状况 71.6交通条件 82设计依据、设计原则及规范与标准 92.1设计依据 92.2编制原则 92.3编制应遵循的规范、标准 113我国城镇燃气概况与发展燃气政策 123.1我国能源 123.2城镇燃气概况 143.3我国发展城镇燃气政策 194气源确定与气源基本参数 194.1气源条件 194.2CNG与LNG气源选择 224.3CNG供气及供气基本参数 235工程项目范围、供气规模及主要工程量 245.1工程项目建设的必要性 245.2工程项目范围 255.3供气原则 255.4供气对象与供气范围 265.5气化人口与气化率的确定 265.6工程分期 275.7各类用户耗热定额 275.8居民与商业用户高峰系数的确定 285.9供气比例与供气规模 305.10各类用户耗气量平衡与高峰流量 315.11储气与调峰 346CNG气源站 386.1站址选择 386.2建站规模及占地面积 396.3总图布置 396.4CNG气源站竖向设计 406.5交通运输及道路 416.6绿化 416.7用地指标 416.8工艺设计与主要设备 426.9管材选择及防腐 476.10公用工程 487中压管网输配系统 537.1中压输配系统压力级制确定 537.2城区中压管网布置原则 557.3中压管网布置 567.4中压管网的敷设和特殊地段的处理 577.5管材选择与防腐 587.6管道水力计算 598、组织机构及劳动定员 619环境保护专篇 629.1设计采用规范及标准 639.2污染物及治理措施 639.3绿化设计 6410消防专篇 6510.1设计采用规范和标准 6510.2工程项目火灾危险性分析 6510.3消防措施 6610.4建立健全各种规章制度 6711劳动保护、职业安全与工业卫生 6811.1设计依据及遵循的标准和规范 6811.2安全措施 6811.3劳动保护与工业卫生 7012各类用户对燃气价格承受能力分析 7112.1居民用户对燃气价格承受能力分析 7112.2商业用户对天然气价格承受能力分析 7213节能 7313.1能耗分析 7313.2节能措施 7313.3节能效益 7314工程效益分析 7414.1经济效益分析 7414.2社会效益分析 7514.3环境效益分析 75HYPERLINK\l"_Toc257