柑橘幼龄果园管护项目实施方案

PAGE15柑橘幼龄果园管护项目实施方案一、项目所涉产业发展现状（一）现状忠县是重庆柑橘产业的核心区。目前，忠县已建成柑橘基地果园近30万亩，柑橘年产量近20万吨，年加工产能达23万吨，形成了“从一粒种子到一杯橙汁”的完整产业链，年实现综合产值15亿元。忠县成为全国农业标准化示范区、全国柑橘技术示范区，被命名为“中国柑橘城”，评定为“全国农业旅游示范点”和“国家级农业科技园区”，在国内外产生了重要影响。当前，忠县正深入贯彻落实温家宝总理2008年视察重庆时对柑橘产业的指示精神和张德江书记对忠县柑橘产业作出的“要支持忠县把柑橘产业做大做强，使之成为重庆名牌、中国名牌”的批示精神，按照“现代农业、效益农业”的要求，推进柑橘产业化、现代化、国际化，不断做大做强柑橘产业，打造全国知名品牌，推进和谐繁荣新库区建设。规划到2017年，将建成标准化柑橘基地果园50万亩，加工能力达到50万吨，实现产值50亿元、利税5亿元，带动50万果农增收致富，打造成现代农业、效益农业的典范。（二）项目可行性1．概况本项目为2011年按忠县柑橘产业发展规划和重庆市柑橘果园建设标准新建设的柑橘标准果园，果园规模1692亩，栽植品种早金、特洛维塔，是忠县柑橘基地果园核心区和示范区。本项目果园实行柑橘专业合作社集中统一管护模式，由忠县果业局统一制定果园管护技术，提供技术培训、技术指导与服务。2.可行性述评（对照申报指南的“申报条件”逐一详细说明符合申报条件）困牛石柑橘专业合作社柑橘果园为2011度新建设的柑橘果园，连片规模1692亩，严格按照《重庆市标准化柑橘果园建设管理暂行办法》设计标准，品种和苗木质量符合《重庆市柑橘脱毒容器苗政府采购方案》规定；果园道路、水池、电力等基础设施完善，区位优势明显，由忠县果业局统一制定管护技术，专业合作社集中统一管护；具备申报条件。二、项目任务计划（一）年度目标与预期效益2012年，成立合作社果园管护队伍，建立合作社集中统一管护果园模式，幼树高度、冠幅达标。通过项目续建，2013—2014年，完善合作社规范管理与运行机制，果园管护技术全面落实到位，树体长势达标。项目实施后，探索和创新管护模式，幼龄果园长势良好，枝梢生长量增加30%，与同期非项目果园相比，提早1-2年开花结果，盛产后单产达到2吨/亩以上，对柑橘幼年果园的管护起到很好的示范作用，提升柑橘幼龄期的整体管护水平。（二）项目建设地点及规模项目实施地点：忠县永丰镇黎明村（三）项目建设内容1．专业化管理。项目果园按照“五统一”的要求，进行统一管理。组建施肥、打药的专业化果园管护队伍。2．施肥管理。2012年，全年施追肥7次，株施0.5公斤/年。2013年，全年施追肥6次，株施配方肥1公斤/年。2014年，全年施追肥4次，株施配方肥1.8公斤/年。3．病虫害综合控制。全年喷药4-6次，重点防治红黄蜘蛛、锈壁虱、叶甲、潜叶蛾、凤蝶幼虫、炭疽病等柑橘病虫害。采用农业、物理、生物、化学等综合防治措施，大力推广粘虫板、太阳能杀虫灯等生物防治措施。（四）建设进度（根据生产季节等据实确定建设期限及进度）1.建设期限项目建设期3年，2012年1月—2014年12月。2.进度安排2012年，成立合作社果园管护队伍，建立合作社集中统一管护果园模式。分别于3、4、5、6、7、8、9月施追肥7次。全年喷药4-6次。2013年，完善合作社规范管理与运行机制，分别于3、4、5、6、7、9月施追肥6次。全年喷药4-6次。2014年，全面落实果园管护技术，分别于3、5、7、9月施追肥4次。全年喷药4-6次，示范带动柑橘幼年果园管护。三、资金投入概算（一）项目总投资及资金来源困牛石柑橘项目总投资130.284万元，申请市级财政项目资金50.76万元（连续三年，每年申请资金16.92万元），自筹资金79.524万元。（二）资金具体用途和投资标准年度面积（亩）资金用途投入标准（元/亩）投入金额（元）2012年1692肥料80135360农药2033840劳务及其它60101520小计1602707202013年1692肥料120203040农药4067680劳务及其它80135360小计2404060802014年1692肥料200338400农药5084600劳务及其它120203040小计370626040总计7701302840（三）申请市级项目资金及资金使用环节（要具体说明一个支持环节、补助标准和额度）年度面积（亩）支持环节补助标准（元/亩）投入金额（元）2012年1962肥料80135360农药2033840小计1001692002013年1692肥料80135360农药2033840小计1001692002014年1692肥料70118440农药3050760小计100169200总计300507600四、组织保障措施1．按照上级关于资金使用管理办法和项目实施有关规定，成立项目实施领导小组，严格资金管理和建设全过程的管理。2．忠县果业局组建技术服务组，为项目实施提供技术支撑。项目果园所需的农药、肥料等农资由忠县果业局进行汇总，统一进行政府集中采购，确保货物质量，并按生产进度将管护技术落实到位。3.自觉接市、县财政和业务主管部门的监督。五、项目实施单位情况（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围本单位为集体经济性质，隶属县果业局管理，主要业务范围为柑橘种植、销售。组织采购，供应本社成员所需的化学肥料，农用薄膜，为本专业合作社引进新技术，新品种，开展柑橘种植技术培训，技术交流和咨询服务。（二）财务收支和资产状况本单位财务规范，收支平衡，具有实施本项目的能力。（三）有无不良记录本单位从无不良记录，得到相关职能部门的一致好评。六、相关单位情况及参与事项忠县财政局为项目实施监督管理单位。忠县果业局是忠县柑橘产业发展的主管部门，现有技术人员25人。负责对项目所需的物料进行集中统一政府采购，对项目的实施进行技术指导与日常管理。西南大学、中国柑橘研究所为项目实施提供技术咨询。表一：项目主要人员与任务分工姓名性别出生年月工作单位职务/职称项目任务分工备注叶世光男1953.1困牛石柑橘专业合作社理事长主持全面工作叶自驹男1965.8困牛石柑橘专业合作社理事技术员秦汉男1974.11困牛石柑橘专业合作社监事长监督工作叶惠英女1980.4困牛石柑橘专业合作社理事出纳叶世润男1953.6困牛石柑橘专业合作社成员物资保管叶国政男1956.7困牛石柑橘专业合作社成员生产管理张淑媛女1962.7困牛石柑橘专业合作社成员会计表二：项目申报意见表实施单位意见本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项负责人签名：（单位公章）年月日区县行业主管部门意见负责人签名：（单位公章）年月日区县财政部门意见负责人签名：（单位公章）年月日市级复核评审意见评审负责人签名：年月日备注表三：项目评审表评审类别评审内容评审标准评审结果备注业务评审现有条件是否符合项目申报的前提条件业务目标是否能实现预期目标建设内容建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求财务评审项目单位财务能力1、近三年财务状况是否良好；2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。财政支持环节1、是否有明确的支持环节；2、确定的环节是否符合财政资金管理要求；3、是否有明确的补助（补贴）标准；4、补助（补贴）标准确定是否合理。资金筹措1、项目建设资金测算是否合理；2、资金来源是否有保障；3、申请市级资金是否在控制额度内。评审结论（写明是否通过评审的评审结论）评审组长（签字）：二〇一二年月日（评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任）评审人员签字目录1总论 51.1项目概况 51.2编制工作概况 51.3项目提出的背景及投资的必要性 51.4编制工作的范围及主要内容 111.5投资及资金来源 111.6项目实施进度 111.7分析结论 111.8主要技术经济指标 122企业基本情况 122.1公司基本情况 123市场需求预测与建设规模 133.1市场需求分析 133.2市场需求预测 173.3建设规模 214厂址与建设条件 214.1厂址及交通运输状况 214.2自然条件 214.3建设条件 235工程设计方案 245.1设计原则 245.2工艺 245.3总图与运输 265.4土建 295.5给排水 315.6通风空调工程 325.7动力 335.8电气工程 346环境保护 376.1设计所采用的标准 376.2项目污染物及处理措施 377职业安全卫生 397.1设计依据 397.2职业安全卫生设计 398消防 418.1设计依据 418.2总平面布置消防设计 418.3工艺设计消防通道 418.4给排水消防设计 418.5建筑消防设计 419生产组织及人员培训 4210节能与合理用能 4211项目管理及实施进度 4211.1项目实施管理 4211.2项目招投标管理 4312投资估算与资金筹措 4612.1建设投资估算 4612.2投资分析 4712.3流动资金估算 4712.4建设总投资 4712.5资金筹措与投资安排 4713财务评价 4713.1编制说明 4713.2营业收入、营业税金及附加的估算 4813.3总成本费用的估算 4813.4利润的估算及分配 4913.5财务盈利能力分析 4913.6偿债能力分析 5013.7财务生存能力分析 5013.8不确定性分析 5014项目风险分析及对策 5114.1项目风险因素 5114.2项目风险对策 52目录TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章项目服务需求分析 9第四章项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章项目实施进度和招投标管理 29HYPERLINK