2014年模拟召回演练记录

...wd......wd......wd...2014年度产品召回演练档案品名：西兰琉璃香语分类：香氛座日期：2014年5月一、案情描述2014年5月5日，立白客户工程师〔技术部刘建华代〕到我司随机抽检香氛座〔西兰琉璃香语〕产品时发现批次号为20151225ST01的产品voc超标，不符合客户要求和国家法例要求。经查核，本抽检样品为库存样品，本批次号20151225ST01共有433箱，产品总数10392pcs，已经全部发货到客户指定销售商〔台湾花仙子〕手上。该批次产品如果政府机构抽到，或引起消费者不适，将严重影响公司和客户的声誉。为了防止市场投诉和免遭遇品质危机，经公司管理层会议讨论决定，决定将该问题批次产品实施召回，以降低公司的损失和挽救公司的声誉。根据公司的CTR-BRC-03《产品召回控制程序》应立即开场展开召回工作。二、方案拟定产品召回、撤回演练方案目的：演练公司CTR-BRC-03《产品召回控制程序》，测试公司处理一旦产品发生质量、安全问题时需召回、撤回产品的能力，验证公司BRC管理体系。召回产品：西兰琉璃香语产品分类：化工类——香氛座所属客户：立白召回原因：客户或第3方机构对我司的库存产品进展抽检时发现产品VOC超标，存在市场违规风险，严重时将影响公司和客户的声誉，经公司管理层会议讨论后，决定召回。涉及范围：批次号为20151225ST01，包装数433箱，产品总数10392pcs。参与部门：综合部、商务部、生产部、品质部、方案部演练时间：2014年5月备注：日期：日期：日期：三、成立召回行动小组总经理迅速召开紧急会议并确立职责分配：召回小组姓名部门/职务/手机组长肖家国管理代表6958组员陈晶晶人事经理6199组员许新华品质经理6633组员罗庭裕生产经理6801组员李跃商务经理6310组员赵学政方案经理6288组员卢文超体系工程师6603召回组长组织相关人员进展审核评估，并制定召回步骤和期限。生产部：立即西兰琉璃香语的生产线进展冻结，等待品质部的抽样检测结果断定是否需返工或复产。品质部：立即对西兰琉璃香语的库存所有批次进展抽样检测，待检测结果断定是否需返工或复产。商务部同客户采取、邮件的方法联系具体召回事宜。确定召回所需时间，并办理具体退运手续。方案部：对本批的剩余产品进展封存、标识、隔离，正在发运的西兰琉璃香语货物全部暂停。综合部：关注客户、销售商和市场动态，随时做好危机公关准备。体系工程师：依据体系流程指导和监视各部门的召回行动，收集和记录本次召回行动的所有关键信息。四、召回步骤和期限步骤开场时间完成期限责任人实际完成期确认回收范围2014.5.52014.5.5肖家国2014.5.5编制回收公告2014.5.52014.5.5李跃2014.5.5发布回收信息2014.5.62014.5.6李跃2014.5.6产品回收行动2014.5.72014.5.12李跃2014.5.15回收产品处理2014.5.122014.5.17罗庭裕/赵学政2014.5.17确认回收完成2014.5.122014.5.15许新华2014.5.15编制回收报告2014.5.62014.5.20卢文超见报告说明：确认回收范围：见《召回方案》，如果后续品质部加抽测的结果异常，必要时扩大召回的范围和数量。编制回收公告：根据《召回方案》和后续品质部加抽测的结果编制，内容见《客户召回告知书》。发布回收信息：商务部第一时间与客户取得联系后，通过邮件或和方式传递正式公函到客户方，并及时知会客户进展确认和协助，必要时对客户透露足够的信息和安抚客户的情绪。产品回收行动：商务部与客户达成良好协商后，将产品作退运处理，并通知方案部和生产部做好准备随时接收市场召回的产品。回收产品处理：方案部将召回的产品隔离存放在仓库，并与生产部核实召回产品的信息，如召回产品的型号、款名、批次、箱数、数量。生产部安排对召回产品进展返工处理，无法返工的产品依照程序进展报废。确认回收完成：品质部对方案部和生产部提交的数据进展核实，并对退回的产品进展抽检确认。编制回收报告：见《召回小组》职责。五、客户召回告知书产品回收通知〔函〕尊敬的台湾花仙子客户：您好！我司2014年4月22日发货到贵方的“立白西兰琉璃香语香氛座〞存在质量隐患，为保持双方良好合作关系和维护两方的商誉，我司决定自费紧急召回批次号为20151225ST01、包装数433箱、产品总数10392pcs的“立白西兰琉璃香语香氛座。希望贵方接此函后，予以协助。如产品已销往市场，请协助我司回收。商祺中山赛特奥日用科技2014年5月6日六、紧急联系一览表单位/部门性质联系人/邮箱立白客户吴小湾花仙子出货商彭小姐02-25922860康捷空货运公司刘小丰快递公司客服4008-111111中山海关政府机构刘先山日报社会媒体陈小经办中山CTR颜总6000综合部中山CTR肖家国6958商务部中山CTR吴艳6336生产部中山CTR罗庭裕6801品质部中山CTR许新华6633方案部中山CTR赵学政6288技术部中山CTR张伟6701总裁办PTCTRJoao+351263659665七、召回产品回收记录回收产品描述：〔种类、生产日期、产品批号、数量、原因〕2014年5月5日，立白客户工程师〔技术部刘建华代〕到我司随机抽检香氛座〔西兰琉璃香语〕产品时发现批次号为20151225ST01的产品voc超标，不符合客户要求和国家法例要求。经查核，本抽检样品为库存样品，本批次号20151225ST01共有433箱，产品总数10392pcs，已经全部发货到客户指定销售商〔台湾花仙子〕手上。该批次产品如果政府机构抽到，或引起消费者不适，将严重影响公司和客户的声誉，经管理层决定，立即召回。回收实施情况：2014年5月6日已由销售部发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2014年5月7日，客户完成第1批产品收集、整理、打包、退运手续，首批退回350箱，总数8400pcs。承运公司：北京康捷空船运公司。2014年5月8日，客户完成第2批产品收集、整理、打包、退运手续，末批退回83箱，总数1992pcs。承运公司：北京康捷空船运公司。2014年5月13日，我司收到第1批召回产品，经清点核查，为350箱，与客户提供的信息一致。存储于1号仓库，办理人：夏其璋。2014年5月15日，我司收到第2批召回产品，经清点核查，为83箱，与客户提供的信息一致。存储于1号仓库，办理人：夏其璋。回收处理状况〔产品数量及处理措施〕：品质部对召回产品抽5%作产品测量是否超标，或趋向超标。结果显示抽检的结果与客户抽测的结果基本一致，voc超标。产品暂冻结在仓库，等待高层决策。记录人：审核人：日期：八、召回产品处理记录召回产品名称西兰琉璃香语批号及生产日期20151225ST01召回数量433箱/10932pcs召回日期2015年5月6日召回产品确认与危害产生原因分析1、2014年5月15日，产品召回入库，仓储部实施了隔离并标识。2、品质部对此次召回产品的重复确认，属于产品voc超标，不符合客户要求和国家法例要求。3、经现场分析和追溯调查，本次voc超标原因防腐剂比例缺乏，导致产品在一个月后发生voc超标。处理方案通知技术部修改配料工艺，明确防腐剂的比例范围。品质部修改正程控制标准和产品检验标准，增加香氛座产品寿命测试。针对此次事件，召开所有生产相关人员进展化工安全方面知识的培训，以提高全员质量安全意识，并保证其运用到实际生产中。安排其他合格批次产品补送给台湾花仙子销售商。本召回批次产品全部报废。处理结果参考处理方案处理日期2014年5月17日验证已处置完毕验证人：备注记录人：日期：九、产品召回模拟演练总结报告2014年5月5日我公司对已销售的立白牌西兰琉璃香语香氛座，进展了一次召回模拟演练，演练过程如下：1、召回的实施过程1〕安全小组组长：制定召回步骤和期限。参考《召回步骤和期限》。2〕生产经理：立即停顿西兰琉璃香语的生产，并由安全小组对BRC管理体系进展全面确认。3〕商务部同客户采取，方法发布《产品回收通知函》联系具体召回事宜。确定召回至公司所需时间为大约7个工作天〔2014年5月7日～5月17日〕，并办理退运手续。4〕方案部：对本批的剩余产品进展封存、标识、隔离。5〕生产部：将此批次剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、包装；并由食品安全小组进展隔离、评估。2、召回过程的实施情况1〕2014年5月6日已由销售部发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2〕2014年5月17日，客户完成退运手续，将不合格产品召回入库隔离。3、召回产品的处置：1〕此批产品按方案于5月13日和15日〔2天〕运回公司；2〕方案部安排准备好空库位准备召回产品的存放。3〕产品退运回厂后的处理：将该批产品全部报废。在整个召回过程中各部门积极配合，在较短的时间内很好的完成了召回工作，此次召回演练过程按预定的方案进展，没有发生异常问题，经过此次对已销售的产品进展召回演练