曲轴股份有限公司轻卡曲轴数字化生产线项目策划建议

天润曲轴股份有限公司轻卡曲轴数字化生产线项目 目录23426第一章申报单位及项目概况 14229一、项目申报单位概况 122634二、项目概况 29698第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 4351一、发展规划分析 4321118二、产业政策分析 4431639三、行业准入分析 445457第三章资源综合利用分析 4627200一、主要原材料消耗 468590二、燃料动力供应 4617412三、生产废弃物的综合利用 46884第四章节能方案分析 474317一、用能标准和节能规范 471254二、能耗状况和能耗指标分析 485548三、项目节能、节水措施及效果 506053第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 5317419一、项目选址方案 5331316二、项目用地方案 5428090三、征地拆迁和移民安置规划方案 5514005第六章环境和生态影响分析 56108一、执行的法规和标准 5619138二、厂址环境条件 5629948三、施工期环境影响分析及保护措施 567051四、营运期环境影响分析及保护措施 5713654五、环保费用估算 582048第七章招标 595781一、基本原则 5925358二、招标范围及招标组织形式 5912582三、投标、开标、评标和中标程序 596083四、评标委员会的人员组成和资质要求 6028402五、招标基本情况 613910第八章经济影响分析 6210199一、经济费用效益分析 62286531、财务评价基础数据 6299833、产品总成本 63178534、财务评价指标 6420035、不确定性分析 6526638二、行业影响分析 673994第九章社会影响分析 6919756一、社会影响效果分析 694360二、社会适应性分析 6917451三、社会风险及对策分析 694424四、风险程度分析 703667五、防范和降低风险的对策 7025151第十章项目综合评价及结论 7223743一、综合评价 7217446二、结论 72第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况（一）项目申报单位：（二）公司法定代表人：（三）公司地址：威海市文登区天润路2-13号（四）公司简介二、项目概况（一）项目名称轻卡曲轴数字化生产线项目（二）建设地点本项目拟建于文登区初张路以东、天润路以北，天润曲轴股份有限公司内。（三）建设背景曲轴是内燃机五大核心零部件(缸体、缸盖、曲轴、连杆、凸轮轴)之一，并被形象地称之为“内燃机的心脏”。发动机工作时，曲轴与连杆配合将作用在活塞上的气体压力变为旋转动力，传给底盘的传动机构，同时驱动配气机构和其它辅助装置，如风扇、水泵、发电机等。曲轴的下游客户是发动机厂商，具体包括卡车发动机、客车发动机、轿车发动机、船用发动机、工程机械发动机、发电机组等，按装配的发动机排量大致又可以分为：重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、轿车发动机曲轴等。一般来说，每一辆传统汽车的生产都需要一台发动机，都需要一支曲轴来配套，因此曲轴行业的增长与汽车行业的增长是一致的。而如果考虑到维修市场（大约配套市场的5%左右），那么实际上曲轴行业的增长理论上可能还要快于汽车行业的增长。未来，产业信息网认为，汽车行业的长期复合增速13%的预期（参见我们的相关行业报告），其中商用车的增长大约在10%左右，因此，可以认为，未来曲轴行业的增长至少也在10%左右，当然这里还需要考虑到未来纯电动车增长的抵消作用。另外，某种意义上，曲轴作为一个单独的细分行业似乎有些牵强，一是曲轴产品本身系列尽管不少（基本与下游发动机的型号一一对应），但由于其单个价值并不高，不到发动机产品价值的10%，因此行业总规模并不大。另外，实际上各主机厂商所需曲轴的来源除了来自于外部公司的配套、还有一部分是来自于主机厂自制，按产量来看，二者的比例约为1:1，而就轿车发动机用曲轴来说，其自制的比例就更高一些。实际上，曲轴厂商在产品开发选择等方面主观范围并不大，更主要的是主机厂商的外协加工的角色。我们这里讨论的曲轴行业主要是指商用车曲轴行业，且主要指配套市场。而实际上，就商用车曲轴来说，其生产的专业化要求和投资门槛实际很高，因此主机厂的曲轴自制率也有越来越低的倾向，即倾向加大从专业曲轴制造厂商外购配套曲轴的比重，这也会提高配套市场的增长潜力。竞争方面，目前国内曲轴厂家较多，但规模、质量、技术水平差别较大，差距较为明显。位于高端市场的企业占据着国内主要主机厂的配套份额和社会维修市场的大部分市场份额；而位于低端市场的中小型企业，由于其技术装备、制造水平和质量保证能力较低，主要集中在社会维修市场。因此，国内曲轴市场的竞争主要集中在少数几家专业曲轴制造商之间。其中，在高端的重型发动机曲轴市场中，天润曲轴和辽宁五一八占据了绝大部分国内市场份额。以2012年主要曲轴企业产量情况看，国内前三家主要曲轴生产企业的总产量约为250万支，按照2012年约400万辆商用汽车的产量计算（其中自配和外购按1:1计算），其市场份额接近达到了50%，但如果按包括轻卡（约为250万辆）在内的全部柴油机市场看，这一比例就只有大约35%左右。在全球市场上，曲轴生产与开发能力较强的企业主要有：德国蒂森克虏伯、日本住友、印度巴勒特等少数几家巨头，给全球各大汽车制造商的发动机供应商进行配套。它们凭借领先的综合研发和制造实力占据了国际曲轴市场的大部分市场份额。曲轴行业高端市场进入障碍较大，特别是重型发动机曲轴市场，存在着技术、资金以及主机厂和国际汽车零部件质量体系认证的较大壁垒，另外还有现有企业竞争的壁垒。就技术来讲，曲轴企业普遍重视研发和技术人员的作用，即使一些规模较小的企业欧相当比例的技术人员，像天润曲轴、丹东518、桂林福达等企业其技术人员占总员工的比重都在10%左右。另外，要进入高端配套市场，除了要通过各主机厂甚至包括整车厂商的二方认证，达到其相关技术、质量标准要求外，还必须通过TS16949等权威的国际质量体系认证。此外，主机厂尤其是国外著名主机厂商对一些先进的管理方法也做了要求，如一般都要求供应商推行精益生产和六西格玛管理等。当前，以实行国四排放标准为标志，商用车开启了全面的实际换代，发动机的节油、降噪都会成为重要的性能考量指标。因此，曲轴的的配套市场会越来越向规模较大技术先进的厂商集中，特别是在重型柴油机曲轴和高端轻型柴油机曲轴领域，集中度的提升将更为明显。国家汽车产业“十二五”规划明确了未来五年中国汽车业将从过去的做大规模转向做强实力，未来5年中国年均新车产销量增长率将在15%左右，预计2015年产销量将达到2200万辆，为汽车零部件产业提供了广阔的发展空间。天润曲轴作为中国规模最大的曲轴专业生产企业，在新产品、新工艺、新材料等方面的研究水平处于国内领先地位，拥有自主知识产权的产品数十项，在技术上具有雄厚的基础和优势，年产锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴达180万支，已成为潍柴、锡柴、大柴、玉柴、上柴、东风康明斯、上海汽车、意大利依维柯、东安发动机等主机厂首选整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区。正是在此大背景下，为了满足我国对汽车曲轴的需求，同时也是为了企业今后的发展，项目单位决定在文登区初张路以东、珠海路以南、天润路以北，天润曲轴现有厂区内建设轻卡曲轴数字化生产线项目。天润公司目前轻卡生产线布局及产能分析：（未含全柴项目）至2017年公司轻卡产能已开始出现不足至2018年缺口巨大（含全柴项目）至2016年公司轻卡产能已非常紧张至2017年缺口巨大。因此，2016-2018年，在公司不另行开发其他轻卡产品项目的情况下，云内和全柴产品项目的需求增幅已经给公司轻卡产能敲响警钟。而目前，云内已有D16/D19/YNF40(3.8L)项目、新柴4E30项目正在准备启动。（四）市场分析1、汽车行业总体情况及现状中汽协发布的2014年汽车销量数据显示，2014年汽车销量达到2349.19万辆，同比增长6.86%，再创历史新高，继续保持世界第一。2015全年汽车销量保持平稳增长，但增速低于年初预期。由于受到增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及商用车市场下降等原因影响，使今年国内汽车销量增速有较大回落，且低于年初行业预计的8%-10%的增长速度。国家“十二五”期间，随着自主品牌汽车的迅猛发展和世界汽车制造业及其高新技术向我国的转移，汽车工业发展势头迅猛，我国成为世界第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车曲轴作为汽配的重要组成部分，同样也获得了快速发展。面对外围经济低迷、国内出口持续下滑、国内经济提振乏力的严峻挑战，国家政府及时出台、全面实施并不断丰富完善应对危机的一揽子刺激计划及相关政策措施，伴随国家产业调整振兴规划等刺激计划和政策措施的相继实施，中国经济迅速逐渐企稳回升，经济回暖进程不断得到各方确认。2、轻卡市场情况及现状受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。（1）轻卡市场产销分析在刚刚过去的2015年一季度，传统卡车市场的销售旺季并没有如期而至。重卡、中卡、轻卡和微卡的销量震荡前行，并未“一路飘红”。根据中汽协的数据，2015年1-3月，卡车产销分别为75.85万辆和71.47万辆，同比下降21.75%和22.66%。本世纪前10年，国民经济和人民生活水平快速提升，社会各界对交通运输业的需求越来越大，特别是建筑行业的飞速发展，带动了公路运输产业的发展。同时，中央及地方各级政府制定了一系列的优惠政策，逐步加大对交通运输业的基础建设投资力度，改善技术装备水平，作为运输业的重要交通工具，卡车迎来了飞速发展的黄金时代。中国卡车年产量由几万量迅速增长为百万辆，卡车行业进入到鼎盛时期。然后，最近5年，随着国内整体经济趋稳，GDP发展预期回调，卡车市场也经历从黄金发展时期步入发展缓慢增长期。更为雪上加霜的是，外资品牌的大举进入，带来的新技术，新性能，创新的产品理念，也给国内卡车市场带来了巨大冲击，影响着国内卡车行业的格局。而面临国内日益严峻的环境问题，卡车行业又被迫贴上“被治理”的标签。国家倡导汽车行业走“低碳、环保、节能减排”可持续发展道路。中国卡车在汽车排放量上迎来了大转型时期，由于排放标准国三转国四的推行，导致大量不符合排放标准的车辆滞后。面对一系列措施的实施，倒逼中国卡车行业进入紧张的改制阶段。据中汽协2014年12月商用车产销数据显示，2014年，轻卡产销166.16万辆和166.27万辆，同比下降12.31%和12.87%，呈两位数负增长。与此同时，轻客产销44.49万辆和44.31万辆，同比增长13.96%和14.10%，成为全年唯一实现两位数正增长的商用车细分市场。随着轻客城市物流配送逐渐兴起，轻卡传统市场被进一步蚕食，市场前景岌岌可危。受国Ⅳ排放升级以及城市限行等影响，城市物流暂时会向轻客市场倾斜，但整体比例变化不会太大，随着轻卡技术升级以及市场规范行为逐步完成，轻卡仍将成为城市货运的主要力量。“城市物流业的快速发展为轻型货运车辆提供难得的发展机遇，无论是客运两用的轻客车型还是传统的轻卡车型都将迎来共同的发展机遇。短期内，在城市物流领域，轻客和轻卡将形成竞争关系，但从长远的角度发展，轻卡将凭借自身优势特点成为这一市场的主流车型。（2）市场特点分析尽管市场需求整体下行，但其中呈现出的特点仍可圈可点。1）2014年国内轻卡总销量同比快速下降。其中的10个月的销量低于上年同期，排在靠后的7个月甚至创下近5年同期新低。轻卡市场的“六大金刚”——福田、江淮、东风、江铃、金杯和长城只有江铃1家同比实现20%以上的增长，其余5家全部下降，其中行业老大——北汽福田同比降幅在20%以上，江淮全年下降也在20%以上，东风和金杯全都在11%以上。2）高端轻卡继续快速增长统计数据显示，2014年1～12月份，高端轻卡市场继续呈现快速增长。中汽协统计到的11个高端品牌轻卡中呈现增长的占到9席。如江铃旗下的四大高端品牌轻卡如江铃凯运、江铃顺达、江铃凯锐、江铃凯威等全年累计销量与第四季度销量同比增长均在25%以上;有着同样情形的还有福田欧马可，欧马可2014年全年累计实现销售24970辆，同比增长37.37%，其中第四季度完成6807辆，同比增长34.93%;江淮帅铃全年销量近3万辆，同比增长超过25%，其中第四季度完成7440辆，同比增长达到48.38%;一汽解放公狮2014年销量730辆都是在第三、第四季度完成的，其中第四季度完成了246辆;奇瑞汽车的开瑞绿卡累计销售了2537辆，同比增幅近20%，其中第四季度完成692辆，同比增长-1.14%;中国重汽HOWO轻卡2014年累计销售16681辆，同比增长21.59%，其中第四季度完成4499辆，同比增长25.01%。3）新品两极分化加剧，低排放和零排放新品推出步伐明显加快为了应对低迷的轻卡市场和不断升级的环保要求，一方面车企不仅陆续推出符合标准法规的经济型替代品，诸如汽油轻卡、纯电动轻卡，如唐骏欧铃推出的汽油轻卡、纯电动物流车，还推出了更新换代产品，如金杯8月份推出的领骐经济型国Ⅳ轻卡，该企业还计划将研发目标转向农用车领域。另一方面，主流车企以全新的中高端国Ⅳ轻卡阵营走向市场。该类企业推出的新品已经打破了传统轻卡概念，推出的产品不仅继续保持了轿车化的乘驾舒适性、高速、重载等性能，高端配置一应俱全，如一键点火、倒车雷达、液晶仪表与显示屏、中控锁、电动车窗、定速巡航、排气制动、天窗等，同时还全面兼顾低、中、高端等各个阶层消费群体。如南依推出的高端产品——“超越”系列C100、C300和C500;中高端上骏X101、X301和X501以及中高端跃进X100、X300和X500系列。东风股份推出的40余款全新国Ⅳ轻型车N系和D系。其中，定位高端物流市场的N系产品，载重涵盖0.5～4吨级;定位城市\城际和城乡中高端物流市场的东风多利卡D系，如D5D6\D7D8\D9，其中，D5D6针对经济货运市场，最大功率介于60～85kw，最高速度110km/h;D7主要用于平原、山区、寒区，载质量覆盖3～12吨；D9以“超大”即超大驾驶室、货厢、马力和载质量等著称，配装6档、8档变速箱，功率60马力和180马力，即所谓的“准中卡”。2014年轻卡市场另一大亮点就是零排放车型推出步伐加快，不完全统计数据显示，全年该类新品的推出不少于6款。如南京嘉远特种电动车制造有限公司推出的纯电动轻型卡车续驶里程150～250km，载重可达5～6t，最高车速80km/h。北汽新能源股份有限公司推出的纯电动威旺，最高车速70km/h，续航里程到140km。中国重汽豪沃客车公司研发的纯电动物流车，采用三维设计，续航里程100～110km。江淮开发的2.5吨纯电动商用车底盘，面向纯电动物流市场和纯电动环卫车市场等。4）城市物流配送车辆发展步伐加快为了解决因环保升级，淘汰黄标车，对货车限行等形成的城市配送发展瓶颈的问题，2014年，上从国家层面、地方政府，下到车辆生产企业，甚至市场的最前缘均加快了城市物流配送车辆发展的步伐。国家层面如交通部、公安部、商务部的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》及GB/T29912-2013《城市物流配送汽车选型技术要求》国家标准的执行。地方政府层面，广州、成都、义乌、石家庄、武汉等多个城市开始该车的试点。市场上需求量也大幅攀升，如上半年不完全统计到的销售量就超过千台。企业方面，江淮、东风、福田、跃进等主流轻卡车企均推出了该类车型。5）市场低迷与车企市场推广“冰火两重天”面对持续低迷的市场，国内轻卡车企为了保持市场份额不下降，2014年一个整年都在外奔波，各类活动轮番上阵，持续不断，如新品品鉴会、产品推介会、新品体验会、国Ⅳ培训会等。以第四季度为例，多家主流车企期间开展了多场活动，如江铃鼓凯锐800重载版轻卡全国多个城市上市，历时1月余;福田欧马可轻卡推广历时9个月，福田奥铃轻卡品鉴会80余场;中国重汽HOWO轻卡南方多地上市等。6）再现产能扩张曾于2009～2011年间风风火火的轻卡产能扩张的景象在2014年再度重现。继一季度江淮两大新基地项目(合肥新建轻卡和阜合新建专用车底盘)签约，二季度，福田三大产能扩张项目(诸城中高端轻卡扩产、山东多功能汽车厂轻客项目及佛山三水新工厂)实施，长安鱼复专用车项目投产之后，2014年的最后一个季度，又有两大产能基地一期投产，一新基地环保通过审批，如2014年10月21日，江淮将在安徽省新港建高端轻卡基地环保已通过审批，项目总投资29.6亿元，总面积28.59万m2，建成后形成高端轻卡(骏铃、帅铃)10万辆，底盘3万辆年产能;2014年10月28日，江淮蒙城新基地投产，项目总投资13.6亿元，主产商用车和乘用车，代表车型帅铃X和瑞风M3新基地下线;2014年11月3日，一汽青岛即墨基地一期投产，一期总投资26.8万元，占地28万m2，主产JH6高端重卡、J6F高端轻卡和J5中卡。据不完全统计，自2013年第四季度以来仅江淮一家的新增产能项目就有6项，投资总额合计181.4亿元，新增产能约合27万辆。（3）全年市场预测2015年，轻卡行业面临很好的市场机遇，如各地惠民生政策投资的拉动、城镇化建设特别是正在落实的棚户区改造等将拉动轻卡需求。黄标车更新，国Ⅳ车型切换，除驾驶室外的发动机等的匹配趋同，带来高中低端产品价差缩窄，也将加快中低端客户向中高端转移。2015年轻卡整体市场形势将依然如故。几大因素制约其快速回升：一是我国经济低速运行已常态化;二是2015年中国反腐将进入“拍苍蝇”阶段，消费需求还将进一步下降;三是大量存在的非国Ⅳ车型的消耗等。2015年两类企业经营将好于上年。一是主流车企。源于该类企业应对国Ⅳ排放标准的各项工作已经就绪，诸如针对高中低端市场的各类产品，服务网络等，该类企业对中心城市市场的争夺将进入白热化。二是由农用车转型生产轻卡的企业。源于该类企业拥有“汽农”两套合格证，可游刃有余于轻卡市场和低速货车市场。2015年传统汽车营销模式将进一步被打破，新型营销模式如网上营销将被广泛采用。2015年将有2类车型需求继续快速增长，公告申报数量也将进一步增多。一是低排放轻卡，如快递、物流配送车辆，二是轻型新能源专用车，如黄标车更新后的纯电动洒水车、纯电动垃圾车、纯电动厢式运输车、纯电动物流车等纯电动轻型专用车。与此同时，纯电动、清洁能源轻卡也将成为2015年众车企竞相申报的车型之一。近两年，公告、油耗、3C、环保各类公告申报名目快速增多，天价的新车公告申报费用，以及国家对新公告申报、在用车管理的日趋严格，或迫使企业2015年公告申报向纯电动、清洁能源动力车型靠拢。2015年将有4股势力加速进军轻卡市场：一是铁路。随着铁路货运改革的基本到位，如今的铁路货运已经更新到公路货运的各种方式，加上低廉的运输价格，以及免受公路运输的各类条条框框的困扰。据悉，目前铁路已经开通快速货车，如2014年10月13日中国铁路总公司全面推出货物快运，涵盖全国4200余个货运站;2014年10月15日，广铁开通华北、华东、西南货运列车“一日达”;京华铁路货运快车早在2014年9月实现了“2日达”，涵盖东北、华北、华东、华中大部分城市。二是轻型客车企业。由于在轻型客车底盘改装的轻型厢式货车在价位上比轻卡低，既能装货，又满足城市物流配送标准的要求。三是低速货车企业。环保升级加速，如2016年起低速货车开始执行国Ⅳ排放标准，2017年取消低速货车的生产与销售，该类企业若想继续生存，必须在这有限的三年之内完成升级，必将加快产品、产业与市场的布局。四是民用改装车企业，如货车类改装车企业与客车类改装车企业，受环保升级加速的推动，上述企业还将参与零排放汽车市场的争夺。综上所述，2015年国内轻卡市场需求有望在2014年的基础上增长3%～5%，全年总销量预期达到171～174万辆。（4）低速货车对轻卡市场的影响随着短途运输业的发展，轻卡与低速货车的受众群体体逐渐重叠，低速货车市场逐步缩小。但是，随着国Ⅳ排放升级的逐步实施，轻卡的的购买成本和使用成本都有了大幅度的增加，一部分轻卡用户因成本问题转而购买低速货车，给本就受国Ⅳ排放影响的轻卡市场再次造成冲击尽管低速货车与轻卡都是从事短途运输的交通工具，市场会有一部分重叠，但从前两年看，由于低速货车受道路限行影响，且二者价格相差不多，因此低速货车的销售对轻卡市场的影响并不大。随着轻卡逐步升级为国Ⅳ产品，低速货车与轻卡之前的价格差距进一步拉大，再加之低速货车在上牌照等方面成本更低，因此会有一部分人放弃轻卡转而选择低速货车，但是影响不大，毕竟低速货车受限太多，污染偏大。到2017年，低速货车退出历史舞台以后，这部分市场仍是存在需求的，这就需要其他的同类型产品进行补充。目前来看，轻卡无论在职能定位还是销售价格，都是最接近低速货车的，是低速货车最佳的替代产品。不仅如此，在国Ⅳ排放实施以后，轻卡的尾气排放能够达到国家规定标准，更加适应未来环境需求，因此，低速货车的退市，不仅能够促进轻卡的销量，还有利于节能减排的推动。低速货车停止销售以后，这部分市场受众人群肯定会转而购买轻卡，对于拉动轻卡的销量有着积极的作用。3、曲轴市场需求预测汽车总量增长与曲轴增长成正比关系，在国家这种大的环境背景下，考虑到国际环境的各种因素的影响，未来3年江淮、江淮、扬柴等分类产品的曲轴需求和总需求量见下表：未来3年曲轴需求量表客户品种配套客户配套比例连续三年的需求预测2016年2017年2018年江淮3.2L自配1430016000180004.8L自配7700900010000上柴VM2.5上汽大通100%416049405850VM2.8100%278403306039150扬柴WD754江淮100%350003800056000485江淮Z425江淮、亚星、金龙100%2000500010000A428江淮、亚星、金龙100%10003000100004105福田、江淮100%5000800020000全柴4H1猎豹、福田100%1000050000120000潜在项目4B2江淮、福田30%100002000030000从上表来看，国内轻卡板块的市场需求在未来三年内仍将持续高速发展态势，从客户配套的上游厂家来看，目前公司生产的四缸曲轴所配套的车型细细划分大致分为以下类型：1、轻型客车：黄海、大通、亚星、金龙、依维柯等。2015年1-6月份，国内客车市场实现3.84%的增长，主要得益于轻型客车的市场需求增加，轻客1-6月份产量同比增长6.24%，销量同比增长4.35%。轻型客车以其自身商务性、家用性、货用性受到市场的欢迎。2、轻型卡车：福田、福特、奇瑞、江淮等。2015年1-6月份，国内轻卡市场产销同比下滑13.56%和13.63%，但远低于货车市场平均值17.71%和16.83%。受排放标准升级，国内经济持续下行等诸多不利因素的影响，低端轻卡和中、高端轻卡之间市场占有比的更迭变化局势仍将持续至2015年底。根据北康、云内、扬柴和全柴的需求变化来看，2016年的国5排放标准实施后，轻卡市场至2018年将进入市场需求的高峰期，即低端轻卡与中、高端轻卡完成市场占有率调整，进入稳步向上发展态势。根据《物流业中长期规划》预测的数据来看，至2020年物流业可创造经济价值达330万亿，其中城市快递物流可创造经济价值3000亿，轻型卡车板块势必成为未来车企之间竞争角逐的重点市场。4、配套企业及配套车型情况分析全新投产的上柴VM2.8曲轴、扬柴WD754曲轴、江淮4.8L曲轴，以及卡特1104曲轴。本产品发动机与相同排量的产品相比重量更轻、动力更强劲。能够满足欧III、欧IV及以上排放标准，适用于轻卡、中卡、轻客、皮卡、MPV多功能车、SUV等轻型车辆以及小型工程机械和小型发电机组等非公路设备。这两款机型都是从未在包括美国本土在内的任何地方投产过的真正意义上的全新产品，具有高起点、高性能和低排放等特点。这一动力布局的形成和完善至少将保障未来20年内福田汽车在国内甚至世界商用车市场动力方面的优势。配备的发动机的轻卡除了满足国内市场需求以外，海外的高端市场也是主要的销售目标市场，项目前景非常光明。5、本企业与国内同类生产企业竞争优势目前国内生产汽车锻造曲轴的企业接近50家。其中生产重型车曲轴的公司主要有辽宁五一八内燃机配件有限公司、桂林福达汽车部件有限公司、滨州海得曲轴有限公司、江苏松林机械股份有限公司等，都有曲轴锻造、加工能力和部分市场份额。但是这些企业在综合实力、研发力量、质量控制水平、营销和服务网络建设等方面与天润曲轴存在较大差距。人才是企业发展的源动力和技术创新的关键。天润曲轴坚持“以人为本”的理念，积极为员工提供广阔的发展平台，不断完善公司的评价体系、激励机制和培训制度，已形成一支懂技术、善管理、业务水平高的年轻化的人才队伍。天润曲轴通过健全的培训制度，不断提升员工队伍素质和专业技术水平，在对新产品、新工艺、新材料等方面的研究水平处于国内领先地位。公司已开发完成具有自主知识产权的产品有数十项，如康明斯系列曲轴、上柴D6114曲轴、潍柴WD615曲轴、锡柴6DF1曲轴、玉柴6112曲轴等先进的重型汽车发动机曲轴，先后完成了“无钼球铁曲轴制造”、“非调质钢应用技术研发”等技术攻关项目，拥有曲轴抛光机、曲轴雾冷装置、冲天炉系统、磨床用曲轴切削装置等10多项专利，在技术上具有一定的基础和优势。天润曲轴拥有一只训练有素的营销队伍，并有科学的市场营销模式支撑，构成了高效的全球营销体系。营销部门设国内市场部和国外市场部，整个业务团队具有很强的销售能力。近年来，在公司优质产品、规模生产能力以及强大品牌的有力支持下，通过科学灵活的市场策略，公司营销业绩一直呈稳步上升趋势，在行业中处绝对领导地位，引领着行业内价格、利润、市场细分等方面的走势。通过对海内外市场的积极开发，赢得了众多国内外客户的青睐，并取得了大批的定单和意向。天润曲轴以优质的产品、合理的价格、优质的服务赢得了客户的广泛认可和赞誉，在国内配套业务中，数次被各家主机厂评为A级供应商、配套优胜奖或优秀供应商。国外主机客户也多次对公司的工作提出表扬和赞赏，他们认为天润曲轴在与他们的合作中，态度诚恳、忠诚守信、配合默契，是难得的、值得信赖的合作伙伴。（五）项目建设目标曲轴关键技术是整个产业最关心的问题之一。曲轴是发动机中承受冲击载荷、传递动力的重要零件，在发动机五大件中最难以保证加工质量。由于曲轴工作条件恶劣，因此对曲轴材质以及毛坯加工技术、精度、表面粗糙度、热处理和表面强化、动平衡等要求都十分严格。如果其中任何一个环节质量没有得到保证，则可严重影响曲轴的使用寿命和整机的可靠性。世界汽车工业发达国家对曲轴的加工十分重视，并不断改进曲轴加工工艺。国内曲轴生产厂家已经意识到形势的紧迫性，引进了为数不少的先进设备和技术，以期提高产品的整体竞争力，使得曲轴的制造技术水平有了大幅提高，特别是近5年来发展更为迅猛。本项目建设目标是利用原有部分生产厂房，购置国内外先进、高效生产设备及试验研发设备38台（套），配套相应的公用动力及生活设施，实现年新增上柴VM2.8、扬柴WD754、江淮4.8L，以及卡特1104等各类曲轴15万支的生产能力，年新增营业收入14510万元（不含税）。项目完成后可使产品和工艺装备处于国际先进水平。（六）产品方案与建设规模（1）产品选型及产品定位本次规划产品为给汽车发动机公司配套的上柴VM2.8曲轴、扬柴WD754曲轴、江淮4.8L曲轴，以及卡特1104曲轴。天润曲轴新建生产线可以满足该曲轴技术要求。该曲轴是汽车发动机公司成熟产品，有稳定的批量。样件通过后即可转入量产。（2）建设规模根据前述分析和市场预测，以及发动机公司发展规划和本公司的合作生产协议，项目拟建规模确定为年产轻型发动机曲轴15万支，详见下表：年生产纲领表序号产品名称年产量（万支）平均单价（元）年销售收入（万元）备注1上柴VM2.8曲轴489035602扬柴WD754曲轴593046503江淮4.8L曲轴3140042004卡特1104曲轴37002100合计1514510产品技术参数及特点产品参数表品种重量材质强化方式长度主轴颈连杆颈中心距配套客户江淮4.8L43.36KGSAE1548淬火628mm86mm63mm68.5mm自配上柴VM2.520.34KG42CrMoA淬火531.9mm63mm54mm47mm上汽大通扬柴WD75422.3KG42CrMo4淬火601.1mm63mm54mm53.5mm江淮产品参数表序号项目名称参数1主机卡特11042产品名称11043产品描述沉割槽滚压4零件号44626207材质QT900-59毛坯重量/成品重量（KG)38/31.310总长609.611缸心距11713最大回转半径R100.515主轴颈直径φ76.780-0.02125连杆颈直径φ68±0.01（七）技术方案、设备方案本项目为轻卡曲轴数字化生产线项目，国内生产技术成熟。根据市场需求，项目拟采用先进的生产工艺，以保证产品各项性能指标符合行业标准规定。1、主要工艺描述如下：（1）根据图纸工艺要求，以工件质量中心做为后续加工的工艺基准，毛坯上线后首先在铣端面专机上铣两端面套车两端轴颈，然后上质量中心机床钻质量中心孔。（2）分别采用双刀盘数控车和数控曲轴铣床粗加工主轴径、连杆径。（3）在双刀盘数控车和连杆径车床上分别精车主轴径和连杆径，以进一步提高外圆精度，同时附带加工轴径两端沉割槽。（4）油孔加工采用曲轴油孔钻削中心，微量润滑（MQL）技术，大螺旋角涂层硬质合金内冷麻花钻头高速钻削。特点是高效，钻削过程易于排屑，切削液消耗极低。（5）热处理：采用曲轴感应淬火机床完成所有轴径和法兰的表面淬火，淬火工艺需严格控制曲轴变形量。淬火前应对曲轴表面进行清洗，以免工件表面粘附的杂质影响淬火质量。热处理流程如下：（热前加工）→清洗→表面淬火、回火→（热后加工）（6）采用进口曲轴滚压校直机床对轴径根部事先加工的沉割槽进行深滚压，同时对曲轴进行校直。该工艺特点是显著提高曲轴疲劳强度，且校直后不会留有残余应力。（7）采用曲轴法兰加工中心同步加工两端孔系和键槽。（8）轴径磨削属于整个曲轴的关键工序，采取进口数控曲轴磨床，CBN砂轮高速磨削（线速度达110m/min），主轴径和连杆径的磨削可在一次装夹下完成。磨床进给轴采用静压导轨和静压进给丝杠技术，导轨寿命长，免维护，减震性能优良。（9）小头端、法兰端磨削分别采用数控曲轴磨床。（10）动平衡采用曲轴自动平衡机床，一个去重单元在X、Y、Z三个方向CNC控制，通过MQL钻削技术进行钻孔去重。（11）轴径最终精加工采用数控砂带抛光机，抛光头组合灵活。抛光后曲轴表面光洁度可达Ra0.25。（12）曲轴成品经荧光磁粉探伤机进行探伤，以保证表面无裂纹和缺陷。探伤机在人工装料后即可自动完成探伤过程。（13）最终清洗机负责对曲轴进行彻底清洗，采用常温高压清洗工艺，保证整体清洁度在10mg，油孔清洁度2mg。2、主要生产工艺流程如下：打编号→铣两端面粗车大小头轴颈→打两端质量中心孔→精车大小头轴颈→精车主轴轴颈及沉割槽→精车连杆轴颈及沉割槽→钻直、斜油孔及倒角去毛刺→淬火处理→滚压主轴连杆轴颈→精磨主轴及连杆轴颈→探伤→钻法兰孔、铣键槽及轴承孔→动平衡及去重→精磨大小头轴颈→轴颈抛光→尺寸分组打二维码→成品下线。7、设备清单及设备投资（1）设备清单根据工艺设备选型原则及关键工艺对设备的要求，本项目拟新增国内先进、高效设备及试验检测设备38台（套）。本项目新增设备详见下表：新增生产设备明细表序号设备名称工序名称设备数量单价（万元）总计（万元）备注1加工中心铣端面、套车大小头1280280国产2质量定心专机打质量中心孔1300300国产3全技能数控车精车大端外圆轴颈、小头部分轴颈及第1主轴颈、第6主轴颈25mm宽车圆的加工1160160国产4数控曲轴铣床精铣主轴轴颈及部分止推档两侧面凸台1450450国产5数控曲轴铣床精铣连杆轴颈及平衡铁外圆1450450国产6全技能数控车精车止推主轴轴颈、1主轴侧面及小头轴颈及端面1160160国产7在线检测平台中间工序检查15050国产8数控油孔加工中心钻直、斜油孔、扩孔及孔口倒角2210420国产9全技能数控车精车主轴轴颈（可以精车沉割槽2160320国产10全技能连杆数控车精车连杆轴颈（可以精车沉割槽3150450国产11在线检测平台中间工序检查15050国产12清洗机淬火前清洗13535国产13淬火机床淬火处理1290290国产14回火炉回火处理19090国产15进口滚压机床滚压校直各轴颈1850850进口16数控六角车床精车大头端面、轴颈、沉孔、修中心孔17070国产17数控六角车床精车小头端面，修中心孔17070国产18勇克双头CBN磨床精磨主轴连杆轴颈29001800进口19在线检测平台中间工序检查15050国产20荧光磁粉探伤机探伤检查12020国产21双头法兰加工中心钻大头法兰孔2240480国产22数控大头磨床精磨大头轴颈1120120国产23数控小头磨床精磨小头轴颈1120120国产24自动平衡机动平衡去重1160160国产25在线检测平台中间工序检查15050国产26曲轴油道清洗机预清洗油孔15050国产27数控抛光机粗、精抛光各轴颈2100200国产28曲轴终清洗机终清洗1400400国产29激光标识机打二维码13030国产30在线检测平台总检13535国产31机械手+辊道自动上下料系统1800800国产合计388810含426.73万美元注：美元汇率按6.12：1计。（2）设备投资进口设备费用进口设备费用计算表号项目名称金额(万元)费率（%）备注1外币支付部分1.1货价(到岸价)2650折合外汇426.73万美元合计26502人民币支付部分2.1银行财务费36.680.45%2.2海关监管手续费24.450.30%2.3银行手续费122.251.50%2.4国内运杂费0.000.00%合计183.383总计2833.38本项目新增设备原价为8993.38万，其中含外汇426.73万美元。（八）总图布置1、总平面设计遵循的原则：确保建、构筑物布置满足生产、物流要求，符合安全、防火、环保要求，减少建筑物工程投资；布置力求紧凑、合理、节约用地；环境绿化与空间组合协调，努力改善工厂和工作环境。厂区分厂前区和生产区两部分，道路主干道宽20m，厂区设大门1处。2、厂区概况厂址位于文登初张路以东、珠海路以南、天润路以北区域。厂区围墙、门卫以及现生产区周围的道路、公用管网已形成。厂区主要有轻轿曲轴加工车间、中卡曲轴加工车间、中重卡曲轴加工车间、重卡曲轴加工车间、锻造分厂、铸造分厂等。3、总平面布置本厂区已经形成，本次工程是利用现有曲轴生产厂房，从北数第五跨厂房，长130米，宽24米。本次利用建筑面积为3120m2，站房利用原有设施。4、绿化美化布置厂区绿化工程完善，生产区边缘绿化以种植高大乔木为主，形成绿色屏障，以降低生产区噪音污染及吸附环境中粉尘，改善生产区环境质量。在厂区道路两侧各设置8～10m宽绿化带，办公区作为绿化重点，利用草、灌、乔木的搭配，营造丰富的绿化景观。厂区内所有水、电、压缩空气等管线均埋地敷设。（九）厂内外运输1、厂外运输及运输方式厂外运输包括原材料、辅料进厂，年运输量约为3500吨，产品出厂无需运输。厂外运输方式为铁路和汽运。厂外运输主要依靠社会力量解决。2、厂内运输量及运输方式厂内运输主要为车间之间的运输，年运输量约为4350吨。主要采用电动平板车、叉车等。（十）土建工程利用现有生产区厂房，厂房长130米、每跨24米、柱距6.5米、下弦8米，门式钢结构厂房、单层（生活间二层）。厂房外墙1.2m以下均采用240厚多孔砖墙，外刷涂料饰面；1.2m以上外墙均采用双层压型钢板（内夹50厚玻璃丝），内墙采用240mm。车间采用电动提升门，小门采用钢制平开门，内小门为实木门。独立基础或桩基础，现浇钢筋混凝土基础梁。厂房钢柱、钢梁。抗震设防烈度7度。轻卡曲轴数字化生产线项目利用南第五跨，建筑面积为3120m2。（1）利用南厂区原有生产厂房，曲轴生产线占用一个24m（跨）×130m（长）的车间跨度。（2）生产线采取“U”形布置，毛坯上线和成品下线均在生产线的同一端。生产过程工人可多机床管理。（3）工序间工件输送及机床上料采用进口桁架机械手，其他输送采用机动辊道。（4）车间冬季采暖，夏季电风扇降温。做送风系统，保证车间换气次数。（十一）配套的公用辅助工程1、给排水工程（1）设计范围及目标本次设计范围是在原有厂房内新增设备的生产给排水系统及相应增加的生活给排水系统。本次设计在满足全厂生产、生活用水需要的基础上，尽量采用先进技术和节能低噪声设备，加强计量措施，达到节能和节约水资源的目的。（2）给水工程①供水水源利用现有厂房内已有的给水管或从厂区给水干管引入。②用水量标准及用水量车间生产用水量小时平均为1.5m3/h，小时最大为12.3m3/h。车间和办公人员用水量标准为40L/人·班，K时=2.0，新增生活用水量小时平均为0.12m3/h，小时最大为0.24m3/h。（3）排水工程①排水制度本次设计新增生活污水及生产废水直接排入厂区污水管网，机加设备废液经处理达标后排入市政污水管网。②污水量车间生产排水量小时平均为1.35m3/h，小时最大为11.07m3/h。生活排水量小时平均为0.11m3/h，小时最大为0.22m3/h。（4）室内给排水①室内生产、生活给水管道管材采用内涂塑钢管。②选用节水型卫生洁具及配件。（5）消防设计按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)及《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005)要求，厂房为体积>50000m3，耐火等级为二级的戊类厂房，厂房内设置室内消火栓系统并配置手提式灭火器。室内消火栓用水量为10L/S，室外消火栓用水量为20L/S。（6）通风设计机加新购生产设备自带单机除油雾装置，生产过程中会产生烟气、雾气经单机过滤后直排车间。热处理感应淬火机床和清洗机做局部排风，排出室外后高空排放。厂房采用机械屋面通风器全面排风，保证厂房良好的通风换气条件，及时排除生产设备产生的余热和轻微污染物。厂房的机械通风量按厂房体积的4次换气计算，冬季时，屋面通风器运行一半，厂房的换气次数可达到2次/h。室外空气从厂房外窗和大门自然补入。3、采暖通风工程（1）设计依据1）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019－2003）2《工业企业设计卫生标准》（JBZ1-2010）3）《环境空气质量标准》（GB3095—2012）4）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）5）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）（2）室外气象资料冬季采暖计算温度 -6℃冬季通风计算温度 -2℃夏季通风计算温度 27℃冬季空调计算温度 -9℃夏季空调计算温度 30.7℃夏季通风室外计算相对湿度 80%冬季空调室外计算相对湿度 60%大气压力冬季102.1kPa夏季100.1kPa（3）采暖设计厂房及生活辅助部门均设有采暖系统。生产车间采用散热器和暖风机相结合的采暖形式，生活间采用散热器的采暖形式。采暖热媒采用90～65℃热水，由厂区市政给暖供给，外网管道通过地沟敷设方式送入到建筑物动力入口。散热器采暖采用上供下回同程式系统。暖风机采暖采用上供上回同程式系统，管道沿外墙或柱子敷设。散热器采用钢制柱式散热器。本工程所在区域属于寒冷地区。车间设计温度为14～16℃，车间辅房等采暖温度为16～18℃，各类站房根据其工艺情况设置采暖系统。采暖管道采用焊接钢管，地沟内、楼梯间及穿越非采暖房间的管道均设置保温，管道保温材料采用离心玻璃棉保温管壳。采暖系统热力入口均布置在便于操作的位置，并设置压力表、温度计、控制阀组等装置，有利于系统的调节和运行管理。（4）通风设计机加新购生产设备自带单机除油雾装置，生产过程中会产生烟气、雾气经单机过滤后直排车间。热处理感应淬火机床和清洗机做局部排风，排出室外后高空排放。厂房采用机械屋面通风器全面排风，保证厂房良好的通风换气条件，及时排除生产设备产生的余热和轻微污染物。厂房的机械通风量按厂房体积的4次换气计算，冬季时，屋面通风器运行一半，厂房的换气次数可达到2次/h。室外空气从厂房外窗和大门自然补入。（5）空调设计所有车间生活间的办公室、会议室等均预留分体空调插座，由业主根据需要安装空调。各车间内控制室及设备机房均设分体式空调。4、电气工程（一）设计依据（1）《35kV—110kV变电所设计规范》(GB50059-2011)（2）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）（3）《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)（4）《低压配电设计规范》(GB50054-2011)（5）《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2012)（6）《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)（7）《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)（8）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)（9）《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（二）设计范围车间电力负荷计算，拟定供配电方案，变电所容量选择及设计，车间配电照明设计方案，防雷接地方式，车间消防系统设计，选择主要设备及材料。（1）电力负荷车间电力负荷计算和变压器容量选择采用需要系数法；车间照明安装容量按单位面积容量法估算。经计算，本次改造车间用电设备安装总功率为2125kW，其中车间内所有消防设备的用电负荷属于二级负荷，其余用电设备的负荷性质属于三级负荷。（2）电源及电压厂区内现有35kV降压站一座。在厂房内选用2台1600kVA/10kV电力变压器为厂房内部设备和照明供电。厂房内设车间变电所，选用油浸式变压器。（3）配变电所利用厂房内已有的车间变电所，低压配电柜采用固定分隔式结构，电气柜的外壳防护等级达到IP4x，形式采用MNS型。柜内断路器选用CW1及CM1e系列开关，低压配电屏预留15%~20%备用回路。动力配电箱采用XL-21（改）型箱体，箱体外壳防护等级达到IP4x，箱内开关选用CM1系列断路器。（4）功率因数及补偿无功功率均采用自动补偿方式，并在变电所集中补偿。为改善补偿效果，本次车间变电所采用可控硅动态三相补偿方式，带自动调节装置，电容补偿柜均根据负荷性质配7%电抗器。（5）电能计量计费表计考虑装于10kV配电所内。此外，在高、低压线路上装设有功电能表，部分动力配电箱采用带电能表的类型，实行电能三级计量。50kW及以上的电热设备和75kW及以上的电动机单独装设电能表。变电所低压侧及各低压配电屏出线回路均装设多功能数字计量表。动力、照明分开计量。（6）车间配电车间配电采用干线式，配电干线采用密集型插接母线，插接母线沿工艺吊架或车间柱子敷设，2米预留1个插接口，生产线上设备的配电均采用动力箱放射式，在生产线分段设置动力配电箱。由配电箱到设备的配电采用YJV-1kV系列电力电缆穿管埋地敷设。对于中频感应电炉的配电采用YJV-1kV系列电力电缆沿桥架自变电所放射引至电炉，对于容量大于300kW设备，采用插接母线直接配电。车间二级负荷均采用双电源供电，设置ATS配电箱，电源由低压回路两段母排供电。消防设备、报警设备、车间排烟设备、防火门要求消防专用电源，并于末端自动切换ATS箱，配电需预留一定数量的备用回路。（7）防雷与接地①本地区年雷暴日为21.2/a。厂房为已有建筑，已安装有防雷接地设施。低压线路全长采用埋地电缆或敷设在架空金属线槽内的电缆引入时，在入户端应将电缆金属外皮、金属线槽接地。车间均作总等电位联结，进出建筑物的导电体(如金属管道等)、强弱电电缆等通过MEB线联结或设置SPD。②低压配电系统均采用TN-S制。高、低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分进行保护接地。防雷接地，保护接地共用接地装置，接地电阻小于1Ω。PE线引入建筑物处应按规程重复接地。车间内尽量利用穿线钢管、吊车轨道作PE线。③仪器、仪表、计算机等按设备说明书进行接地。④需设防静电接地的建筑物与建筑专业配合设计防静电接地。（十二）劳动安全卫生与消防1、劳动安全卫生（1）执行的法规和标准1）《机械工业职业安全卫生设计规范》JBJ18-20002）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20103）《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-20084）《电器设备安全设计导则》GB4064-20105）《工业与企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-20086）《生活饮用水卫生标准》GB5749-20067）《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-20138）《建筑采光设计标准》GB50033-20139）《建筑照明设计标准》GB/T50034-201310）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）（2）劳动安全、卫生危害因素及防护措施1）防机械伤害：厂区内道路宽畅合理，生产厂房内设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证物料运输和人员通行的安全。吊车行驶时有明显的警示信号。机床布置间距合理，使工人有足够的操作空间；有切屑或油液飞溅的工艺设备均设置防护档板等。2）电气安全：高低压电气设备的金属外壳、金属支架等均进行保护接地；电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地；各建筑均按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于4Ω。3）防尘防毒：工序产生的烟尘及粉尘，通过袋式除尘装置进行除尘，除尘效率99.9%。同时加强车间内通风，工人加强自我防护，确保身体健康。4）防火防爆：根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）规定，本项目各建筑单体内设置手提式或推车式灭火器。车间及办公楼设火灾自动报警及消防联动系统、紧急广播系统，火灾探测器采用感烟、感温型探头。当发生火灾时，消防控制室接到报警信号并得到确认后，紧急广播系统自动打开紧急广播，发出报警信息，疏散人员，灭火救灾。化学药品分类保管，专人管理，并按规定制度领用。5）防暑降温：夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设风扇。6）认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全、文明生产。制定必要的车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。7）对生产中产生的金属切屑、下脚料等要及时清理，分类管理集中处理，以保车间环境的清洁卫生。8）认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立卫生监督系统，严格卫生管理，强化卫生意识。生活用水一定要符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。厂区内设医务室，便于职工就医和发生工伤事故进行急救处理。各车间配备男女更衣室等设施。对各工种按时发放规定的劳保用品，定期对职工进行体检。（3）机构设置项目设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生。车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育，并定期安排工人进行健康体检。（4）劳动安全卫生投资本项目劳动安全卫生投资预计为5万元。2、消防（1）执行的法规和标准1）《建筑设计防火规范》GB50016-20142）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20103）《建筑物防雷设计规范》GB50057-20104）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-20145）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013（2）消防措施1）总图：厂区道路系统完善，主干道路宽20米，副道6~15米，符合消防与安全生产的要求。2）建筑结构：本项目生产车间为钢结构，耐火等级二级。厂房设多个出入通道，能保证有灾情时人员的疏通。3）消防设施：厂区室外消防水量按24L/S计，室内消防水量按8L/S计，同时火灾次数为一次。厂区设消防水池1处，厂区设室外地上消防栓12组，管网为环状，主管径为DN200。消防用水为厂区消防供水系统。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）规定，本项目个建筑单体内设置手提式或推车式灭火器。车间和办公楼设火灾自动报警及消防联动系统、紧急广播系统，火灾探测器采用感烟、感温型探头。当发生火灾时，消防控制室接到报警信号并得到确认后，紧急广播系统自动打开紧急广播，发出报警信息，疏散人员，灭火救灾。车间、办公楼等人员密集场所设应急照明和疏散照明，确保在停电、火灾时人员能安全撤离。4）电气：厂区内电气设计采用TN-C-S系统。厂区用电负荷属三类。车间电源进线处零线设置重复接地。各建筑物均按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于4Ω。5）通风：车间内设轴流风机通风换气，无火灾危险。（3）机构设置公司设有专职消防管理人员，负责消防设施的检查、日常维护及对职工的安全防火宣传教育及培训。（十三）组织机构与人力资源配置1、生产组织工厂全年工作天数为300天，每班工作8小时。生产车间采用二班制，其余部门根据实际需要而定。2、组织机构本项目完成后企业组织机构设置分为：管理部门、生产部门、公用动力部门等。管理部门有：行政人事部、采购部、生产部、销售部、财务部、技术质量部等；生产部门有：轻卡曲轴车间；公用动力部门有：变电室、空压站等；其他部门：职工食堂、单身宿舍、门卫室等。3、劳动定员（1）定员构成本项目工艺技术及设备整体水平较高，因此需招聘具有一定技术水平和实际管理经验的工程技术和管理人员，以加强车间的生产组织管理，提高运营效率；各关键设备上的专业生产人员，应具有相当的文化水平，经过培训能熟练地掌握生产技能，并经考核合格后方可上岗。（2）劳动定员表本项目劳动定员如下表：序号人员种类数量（人）备注1生产工人302工程技术人员33管理人员2合计35（3）职工来源1）工人主要来源于技校毕业生和社会招工；2）技术人员通过社会招聘或招收大学毕业生；3）管理人员主要通过社会招聘，招聘有管理经验的管理人员，或来源于大学毕业生。（4）职工培训=1\*GB21）培训对象：销售服务人员、技术人员和生产工人，主要进行技术技能的培训。=2\*GB22）培训后达到的要求培训后，生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成。工程技术人员应能达到如下要求：=1\*GB3①掌握生产工艺技术要求，能正确及时的处理生产过程中出现的工艺技术及产品质量问题；=2\*GB3②熟悉生产设备的结构、工作原理和各项技术性能指标；=3\*GB3③了解生产产品的质量标准和检测手段。=3\*GB23）培训规范建议=1\*GB3①工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握必要的生产维修技术，具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力。=2\*GB3②工人经考核合格上岗后，要结合设备安装、调试进一步学习，掌握生产操作技术。4）人员培训费用已列入项目总投资中其它费用一项。（4）人员工资本项目完成后，企业职工年人均工资为5万元。（十四）项目实施计划本项目拟定建设工期：24个月，2016年1月-2018年1月，投产期：12个月。项目边建设，边生产，边销售。第4年达到设计要求。项目进度计划详见下表：项目进度计划表序号时间进度项目第1年第2年第3年第4年1报告编制及报批2工程设计`3设备订货4土建施工5设备安装调试6试生产7投产8竣工验收9达产（十五）投资估算1、投资估算依据（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（2）原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》。（3）厂方提供的基础数据和资料。（4）上级主管部门颁发的有关预算方面的文件。2、建设投资估算固定资产投资估算为10532万元。（1）设备购置费设备购置包括设备原价和运杂费。1）设备原价：设备原价根据建设单位询价和现行市场价格进行计算。2）设备运杂费：设备运杂费根据原机械工业部“机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标”规定及取费标准进行计算。设备运杂费=设备原价×设备运杂费率。（2）设备安装基础费设备安装基础费根据“建设项目概算编制办法及各项概算指标”规定的办法及取费标准进行计算。设备安装基础费=设备原价×设备安装基础费率。（3）其它费用根据当地有关部门规定计算，无规定者，参照建设项目概算编制办法及各项概算指标进行计算。详见：建设投资估算表。3、流动资金估算采用详细估算法计算流动资金需要量，达产年需新增流动资金1761万元，其中铺底流动资金528万元。详见：流动资金估算表。4、总投资估算本项目总投资为11060万元，其中固定资产投资为10532万元，铺底流动资金528万元。详见：项目总投资使用计划与资金筹措表建设投资估算表单位:万元序号工程或费用名称投资估算占固定资产投资比例(%)备注建筑工程设备购置安装工程工器具费其它费用合计1建设投资0912847430900105321.1工程费用09128474300963291.46%1.1.1建筑工程0000000.00%建筑物00道路00大门00围墙001.1.2设备购置09128270300942889.52%设备原价8993270300929388.24%设备运杂费1351351.28%1.1.3安装基础工程及设备拆迁费1351351.28%1.1.4劳动安全卫生330.03%1.1.5消防110.01%1.1.6公用动力060600.57%1.1.7环保550.05%1.1.8绿化000.00%1.2其它费用00004004003.80%1.2.1勘察设计及前期准备费60600.57%1.2.2建设单位管理费2312312.19%1.2.3生产准备费550.04%1.2.4建设单位临时设施费550.04%1.2.5工程保险费220.02%1.2.6工程监理费770.07%1.2.7样品样机购置费000.00%1.2.8办公及生活家具购置费000.00%1.2.9联合试车费90900.85%1.2.10土地购置费000.00%1.3预备费用5005004.75%1.3.1基本预备费5005004.75%1.3.2涨价预备费000.00%2固定资产投资方向调节税000.00%3建设期利息000.00%总计10532100%

流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数建设期达产期1234567891011121流动资产0016442517251725172517251725172517251725171.1应收帐款458008941356135613561356135613561356135613561.1.1其他应收帐款1.2存货006331039103910391039103910391039103910391.2.1原材料3012005168618618618618618618618618611.2.2燃料30120000000000001.2.3在产品136000172828282828282828281.2.4产成品57200991511511511511511511511511511.2.5其他应收帐款1.3现金3012001171221221221221221221221221222流动负债004547567567567567567567567567562.1应付帐款3012004547567567567567567567567567562.1.1其他应付帐款0000000000003流动资金0011911761176117611761176117611761176117614流动资金本年增加额00119157000000000其中：贷款00833399000000005流动资金贷款008331233123312331233123312331233123312336流动资金贷款利息0040606060606060606060其中：新增利息00401900000000

项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份合计建设期达产期备注123451项目投资总额122934213631911915700以后各年同第四年1.1建设投资10532421363190001.2固定资产投资方向调节税0001.3建设期利息0001.4流动资金176100119157002资金筹措1229342136319119157002.1项目资本金110604213631935717102.1.1用于固定资产投资10532421363190002.1.2用于流动资金5280035717102.2债务资金12330083339902.2.1长期借款0000002.2.2流动资金借款12330083339902.3其他00新增总投资11060铺底流动资金528固定资产投资10532建设期利息0资本金11060占总投资比率100%新增流动资金1761（十六）项目融资1、资本金筹措本项目资本金共计11060万元，占总投资的100%，符合国家有关政策。2、资金来源:项目总投资为11060万元，其中固定资产投资为10532万元，铺底流动资金528万元。项目固定资产投资10532万元拟通过发行股票募集资金解决，铺底流动资金528万元拟由企业自筹解决。3、信用保障土地、房产、设备、项目。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析（1）符合中国制造2025发展规划《中国制造2025》提出，加强质量品牌建设。提升质量控制技术，完善质量管理机制，夯实质量发展基础，优化质量发展环境，努力实现制造业质量大幅提升。鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和中国制造整体形象。加快提升产品质量。实施工业产品质量提升行动计划，针对