2万吨小龙虾鱼片加工生产扩建项目策划建议书

优秀可研报告，项目建议书目录第一章总论—————————————————————————————————11.1项目提要—————————————————————————————————11.2项目可行性研究报告编制依据————————————————————————21.3综合评价—————————————————————————————————3第二章项目背景及必要性———————————————————————————62.1项目建设背景———————————————————————————————62.2区域经济发展的需要————————————————————————————72.3项目建设的必要性及目的意义————————————————————————8第三章建设条件——————————————————————————————103.1项目概况—————————————————————————————————103.2项目实施的有利条件————————————————————————————143.3主要障碍制约因素和解决方案————————————————————————15第四章建设单位基本情况——————————————————————————164.1建设单位概况———————————————————————————————164.2研发能力—————————————————————————————————184.3企业财务状况———————————————————————————————19第五章市场分析及销售方案——————————————————————————195.1市场分析—————————————————————————————————195.2产品生产及销售方案————————————————————————————215.3销售策略及营销模式————————————————————————————215.4销售队伍和销售网络建设——————————————————————————22第六章项目建设方案————————————————————————————246.1建设标准6.2建设任务和规模——————————————————————————————246.3项目规划和布局——————————————————————————————246.4生产技术方案及工艺流程——————————————————————————246.5项目建设具体内容—————————————————————————————30第七章项目实施进度安排—————————————————————————317.1项目建设工期编制原则——————————————————————————317.2项目实施进度安排——————————————————————————31第八章投资估算与资金筹措——————————————————————————318.1项目投资估算依据—————————————————————————————328.2项目投资估算——————————————————————————328.3资金来源与筹措——————————————————————————328.4资金使用和管理——————————————————————————————33第九章财务评价——————————————————————————————339.1财务评价依据———————————————————————————————339.2销售收入和销售税金及附加计算———————————————————————339.3总成本及经营成本估算———————————————————————————349.4财务效益分析———————————————————————————————359.5盈亏平衡分析————————————————————————————————359.6财务评价结论———————————————————————————————36第十章环境影响评价————————————————————————————3610.1环境影响—————————————————————————————————3610.2环境保护和治理措施————————————————————————————3710.3环保部门意见———————————————————————38第十一章产业化经营与农民增收效果评价—————————————————3811.1农业产业化经营—————————————————————————————3811.2农民增收————————————————————————————————3911.3其他社会影响——————————————————————————————39第十二章项目组织与管理——————————————————————————4011.1组织机构与职能划分———————————————————————————4011.2项目经营管理模式————————————————————————————4111.3经营管理措施——————————————————————————————4111.4技术培训————————————————————————————————4111.5劳动保护和安全卫生———————————————————————————41第十三章结论与建议————————————————————————————4212.1可行性结论———————————————————————————————4212.2问题和建议———————————————————————————————4附件1、上级主管部门批复附件2、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代码证、食品卫生许可证附件3、2010年审计报告、验资报告附件4、银信部门信用等级证书

第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：20000吨小龙虾及鱼片加工扩建项目1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：湖南三兄特色农业开发有限公司法人代表：何建明所有制形式：有限责任公司1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：湖南省益阳沅江市建设规模：建立水产品养殖加工研发中心；扩建年加工5000吨小龙虾及15000吨鲜鱼片加工生产线；建设内容：建立水产品养殖加工研发中心，20000吨小龙虾、鱼片加工生产线及其配套设施建研发大楼一栋，购置研发设备；建速冻库1000吨，冷藏库10000吨；建设小龙虾、鲜活鱼标准化暂养基地，小龙虾加工生产线、鱼片加工生产线；生活、办公配套设施。1.1.5投资规模及资金构成项目投资金额为12000万元，其中：用于购置原洞庭珍珠固定资产8000万元，生产配套流动资金4000万元。1.1.6资金筹措总投资12000万元，资金来源：申请银行贷款8000万元，企业自筹资金4000万元.1.1.7主要技术经济指标达产期产量：生产虾仁1000吨，销售收入5600万元；虾壳3000吨，销售收入240万元；鲜鱼片9000吨，销售收入25200万元，珍珠养殖加工吨，销售收入万元。总产值亿元年总成本万元年利润万元年税收万元内部收益率（FNPV）%（税后）财务净现值（FIRR）万元（税后）动态投资回收期年，不含建设期年。1.1.8项目辐射范围及带动能力：项目建成后，可辐射到洞庭湖周边水域：常德、益阳、岳阳、长沙等10个县市区，年需要小龙虾5000吨，鲜活鱼15000吨，原料供应。需要原料虾5000吨。按目前特种水产养殖与常规养殖密度要求和技术水平；生产5000吨小龙虾，需养殖水面14285亩。生产15000吨鲜活鱼，需养殖水面6万亩。1.2项目可行性研究报告编制依据1.2.1中央、国务院有关农村经济发展的方针、政策；1.2.2中国农业发展银行关于扶持农业产业化经营的有关政策；1.2.3湖南省国家经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.4益阳市国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.5湖南三兄特色农业开发有限公司提供的设计基础资料；1.2.6国家和湖南省颁布的现行有关各种法律、规定、规程、规范条例等。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价（1）必要性和可行性A、必要性。益阳是国家的淡水鱼都，而沅江则是全国重要的淡水商品鱼虾生产基地，水产资源丰富，水产业在农村经济中占有重要地位，如何把大量的水产品通过深加工增值，实现资源优势转化为产业优势，进而转化成经济优势，促进水产业产业结构、品种结构的战略性调整，是目前发展渔业经济的重点和难点，有必要在这方面下功夫、下大力气，通过产品深加工，进一步提高水产业的经济素质和水产品市场竞争力，加快产业化经营步伐，有效增加渔民收入，推动农村经济发展，以适应不断扩大的经济发展的需要。因此，本项目建设是必要的。B、可行性。湖南三兄特色农业开发有限公司成立于2005年，注册资本2700万元，公司总部位于汉寿县蒋家嘴工业园，占地面积28亩，拥有龙池湖、巴栏湖、万子湖、漉湖等水产养殖基地50000多亩，主导产品大闸蟹在水草茂盛、天然饵料丰富的流水中养殖、采用先进的双道围网立体养殖模式；养殖产品有：“洞庭第一蟹”、四大家鱼、美国叉尾鮰、鳜鱼等；加工产品有鱼片、虾仁、辣粉虾、大米等。下辖水产品养殖场、水产品加工厂、三兄大米加工厂，5000吨冷冻厂、饲料加工厂、三兄大酒店；建立有汉寿县华强优质稻种植专业合作社、汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉寿县佳和原种猪扩繁场。2009年及2010年，公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2009年9月，被湖南省政府认定为“农业产业化省级龙头企业”；2010年被常德市政府授予“农业产业化优秀龙头企业”，2009年11月，“洞庭第一蟹”、“何氏三兄”牌大米被2009年中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。公司现拥有固定资产9000多万元，加工能力可日产优质大米100吨，加工水产品3000吨；年储存加工粮食30000吨；拥有13000亩优质稻种植基地，20万羽蛋鸡养殖基地，年产20000头商品猪繁育基地，5000吨冷冻冷藏库。湖南三兄特色农业开发有限公司是湖南省政府批准认定的湖南省农业产业化龙头企业，为确保其地位，并将其发展建设为农业产业化和特种水产养殖加工行业国家级龙头企业，必须抓住发展机遇，扩大生产能力，形成规模经济，发展特色产业和支柱产业。因此，充分利用现有的基地和条件，对这一循环经济项目的前、中、后产业链及生产销售能力实行整体配套。湖南三兄特色农业开发有限公司经过近5年的经营运作，目前已与省内外20多个大中城市建立了水产品产销关系，销售需求明显大于生产供应，产品市场空间很大。该公司生产的产品具有技术先进性，产品质量好，科技含量高，具有较强的市场竞争力。但目前制约公司发展存在两大因素：一是原有加工生产能力不够，配套能力不强，设计功能不齐，必须予以扩建；二是原料鱼生产满足不了加工需求，必须在洞庭湖区大水面发展养殖，提供充足的货源。我省水产资源丰富，水质优良，环境优美，符合项目建设条件，而且项目区有大量的农民需要就业，开辟增收门路，迅速脱贫致富。通过近几年栏网养殖的实践证明，洞庭湖区养殖技术成熟，产品销路可靠，养殖效益明显，在洞庭湖大水面大规模发展斑点叉尾等名贵鱼和大闸蟹及小龙虾养殖及其冷冻冷藏加工，确是广大农民脱贫致富、水产企业做大做强的一条重要门路。因此，该项目的建设，对于大力发展湖区经济，有效增加农民收入，促进社会稳定，均具有十分重要的现实意义和推动作用。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策水产业作为农业的重要组成部分，构成国民经济基础，为了巩固和加强这个基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中明确指出：“实现我国农业和农村跨世纪发展目标，要始终把农业放在国民经济的首位。发展农业产业化经营，关键是培育具有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业”。国发经济和社会发展“十二.五”规划发展纲要明确指出“要把农业产业化经营作为推进现代的重要途径，鼓励支持农产品加工和销售企业带动农户进入市场，形成利益共享，风险共担的组织形式和经营机制”。2007年中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见，更是明确指出：“各级财政要继续安排对重点龙头企业的扶持资金，着重支持企业采用新技术、新材料、开发新产品，建立原料基地，发展精深加工，开拓国内外市场。鼓励和引导各类工商业参与开发。实行农业产业化经营。农业银行和有关金融机构要进一步改善对龙头企业的服务，根据龙头企业收购资金需求量大、季节性强等特点，合理确定开户银行和贷款条件，扩大贷款规模。”同时还指出：“积极开拓农产品国际市场，提高农业的国际竞争力，对于促进农业结构调整，增加农民收入具有重大作用。要选择出口潜力大，基础条件好的地方，集中建设一批与主要出口市场相适应，高起点，高水平的农产品出口基地。”洞庭湖大闸蟹产业发展已列入到湖南省“十二五”规划。因此，发展大闸蟹等特色水产品养殖、深加工是国家重点发展的重要产业之一。2.1.2行业发展规划农业部在《“十二五”农业发展规划》中提出要大力发展水产养殖业、积极发展水产品精深加工，扩大我国水产品出口。湖南省《水产业发展“十二五”规划》明确提出，稳定发展常规品种养殖，大力发展名特优品种养殖，突破水产品深加工，建设一批水产品加工龙头企业。湖南省优势农产品区域发展规划要点，把益阳市的南县、沅江、资阳、赫山、安化和大通湖列入名优鱼类优势产区。“要点”还明确提出，要大力发展水产品加工，实现水产品增值，本项目是优先发展和重点开发扶持的项目。2.2.2区域经济发展的需要沅江市地处“八百里洞庭”腹地，以沅水归宿之地而得名，素有药山、安乐、乔江之称。地域接纳湘、资、沅、澧四水。吞吐长江，河湖相通，连接成网，呈“三分田垸三分洲、三分水面一分丘”的地理格局。沅江市辖1乡、11镇、2个芦苇场、2个街道办事处，全市总面积为2019.7平方公里，约占湖南省总面积1.07%，总人口74.46万人。沅江市区位优势明显，基础条件优良，地处中华经济圈内，自古以来是湘北地区战略要地，为湖南省重要的水上交通枢纽，是洞庭湖区重要的农产品和工业原料集散中心；陆路南接长石铁路，洛湛铁路和长常高速公路，与长沙、益阳相通，北连白沙大桥和南茅大桥，与岳阳相接。省道S204线纵贯全境，随着白沙大桥、南茅大桥、益沅一级公路、白沙港口的相继建成，将使沅江交通更加便捷，区位优势更加明显。沅江市有着较强的资源优势，该区土地资源丰富，水产资源丰富，占全市近20%的旱土属红壤、潮土、紫色土等土质适宜种水稻、苎麻、柑桔、芦苇、豆类、林木的生长；是全国农产品基地，主要产品有粮、棉、猪、鱼、桔、苇、麻等，素有“鱼米之乡”、“苎麻之乡”、“芦苇之乡”、“中华乌鳢之乡”的美誉；区内山襟七泽，水接三汀，拥有璀璨丰蕴的人文古迹和丽质天生的山水美景，大小景点有120多处，素有“水乡桔城”和“东方威尼斯”之称。洞庭湖区为全国著名的商品鱼、虾、蟹生产基地，每年可生产80-120万吨各类水产品。其中洞庭大闸蟹年生产量达1.1万吨，小龙虾收购达2万吨，为特种水产加工奠定了坚实的原料基础。项目投产后可加速沅江市国民经济发展，增强沅江市综合实力，形成区域主导产业和特色产业，融入沅江市支柱工业体系发挥巨大作用。2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1项目建设的必要性一是大力发展物种水产养殖促进农民增产、增收的需要：中国水产吕占世界总产量的1/3左右，位居世界第一位，但加工和综合利用方面与世界相比差距十分明显。①是加工量比例较低，中国水产品加工比例不到总产量的五分之一，其中淡水产品不足5%；②是加工技术含量低，高附加值产品少；③是废弃物综合加工利用水平不高，加工过程中的鱼头，内脏，鱼鳞、鱼肉、虾头、蟹壳及腐烂水产品等废弃物，主要用来生产饲料鱼粉对其中很大的部分尚未充分提取和利用；④是传统产品加工技术落后，中国几千年来形成的许多传统风味水产食品仍然使用传统的作坊式手工加工方法，市场逐渐萎缩。洞庭湖区特种水产品在品质、营养、口感、价格等方面都具有一定的国际竞争优势，经过绿色认证的水产品走出国门是大势所趋，不可逆转！中国水产吕生产新的经济增长点，无疑是高环保高科技含量高附加值的无公害水产食品工业。利用“公司+协会+农户+市场”经营模式捆绑的养殖户每年可获得纯利每亩上万元。二是发挥产业优势，拉动区域经济增长的需要：2010年初，中共中央、国务院作出了关于建立农产品优势产业带和特色产业区的战略决策，以调整我国产品的区域结构，促进优势农产品向优势区域集中。湖南省也制订了优势水产品区域布局规划。益阳市发展水产业的条件优越，基础良好，比较优势明显，省里规划南县、沅江、资阳、赫山、安化和大通湖区为名优水产品养殖优势产业区，给益阳市大力发展水产养殖，发挥水产业优势提供了极好的机遇。三兄公司生产的大闸蟹及虾仁目前供不应求，经济效益显著，无疑给优势产业区域内的水产品提供了可靠的销售渠道，从而拉动产业的快速发展，形成明显的产业优势。本项目通过把三兄公司做大做强，形成对水产品强有力的吞吐能力，从而拉动地域经济的增长。第三章建设条件3.1项目概况3.1.1地理位置及区域范围益阳市地处湘中偏北，南邻洞庭湖滨，毗邻长沙，与岳阳、常德、怀化、娄底市接壤，是山地、丘岗和滨湖平原并存的地带。3.1.2社会经济状况益阳市是一个以农业为主的市，全市辖7个县（市）区，96个乡镇，总人口463万人，人口密度每平方公里381人。其中农业人口355.41万人，占全市总人口的76.76%。全市总面积12144平方公里，其中山地、丘陵占63%，平原占47%，水面占10.88%。益阳市中心城区面积近100平方公里，城市总人口30多万人，商业和高新技术农业比较发达。农业以种养业为主，粮、棉、油、麻、茶叶、水产品等主要农产品产量在湖南省占有重要地位。2004年全市农业总产值140亿元，其中水产业产值17.36亿元，占12.4%，全市GDP值287.33亿元。城镇居民人均可支配收入9173元，农民人均纯收入3371元。湖区水产业发达，养鱼设施完善，养殖技术水平较高，常规鱼类养殖和名特优水产品种养殖具有较大规模，其中鳜鱼、乌鳢、黄鳝、鳖、龟、黄颡鱼、斑点叉尾鮰等在湖南占有重要地位，在国内市场占有一定份额。说明在实施水产品深加工项目，具有很好的基础和广阔的前途。3.1.3自然资源状况（1）气候资源项目拟建区气候属亚热带季风湿润气候，四季分明，科委严寒期短，夏季暑热期长，春季温湿多变，秋季凉爽宜人，雨量充沛，雨水丰盈，年平均气温16.1℃-16.9（2）水资源项目区水资源极为丰富，资水、沅水、澧水从境内注入南洞庭湖，可谓湖泊水库星罗棋布，江河沟港纵横交错，全市有总水面216.75万亩，其中垸内可养殖水面80多万亩，河川年经流总量140亿m3。水面大、水量多构成益阳市最明显的市情，为大规模发展水产业提供了基本条件。（3）水生动植物资源项目区境内有鱼类115种，其中鲤、鲢、鳙、草鱼等经济鱼类30多种，水生经济植物10多种，有国家一类保护动物白鳍豚、中华鲟，二类保护动物江豚、白鲟等，地方保护品种有中华鳖、背瘤丽蚌等，还有多处经济鱼类的天然产卵声、越冬场和索饵块。南洞庭湖被称为我国水生动植物种质资源库，为发展水产养殖提供了优良的种质水源。3.1.4项目关联产业的发展现状（1）经济资源益阳市2006年国内生产总值336.2亿元，比上年增长12%，其中第一产业89.6亿元，增长7%；第二产业102.2亿元，增长16.5%；第三产业144.83亿元，增长12.3%。近些年来，农村经济保持了较快增长，农业稳步发展，其中水产业持续快速发展，工业尤其是高新技术产业发展势头强劲，国民经济其他领域都保持了较快发展，城乡居民人平可支配收入不断增加，人民生活基本达到小康，为本项目顺利实施奠定了经济基础。（2）人力资源益阳市2006年从业人员243.91万人，从事第一产业128.85万人；二产业38.72万人；三产业76.35万人，城镇失业人员和下岗人员9.6万人，随着城乡经济结构和农村经济结构的战略性调整步伐加快，必将带来劳动力就业的重新安排，而且目前城镇行业的再就业人员以及农村富余劳动力的大量存在，提供了项目实施的丰富人力资源，只要通过技术培训、上岗培训，就能保证项目实施所需的合格劳动者。（3）交通通讯现代通讯手段先进，程控电话、移动电话、Internet、电子商务等都已开通使用。方便快捷的运输和反应灵敏的通讯为水产品养殖和加工提供了优势的流通和信息。（4）沅江市工业园建区以来，城区建设力度加大，基础设施建设明显加快，特别是设立工业园以后，城区快速扩容提质，城区面貌发生了很大变化，先后投入2亿元资金用于城市供电、供水、通讯、街道等基础设施建设，增强了保障能力。养殖基地的基础设施也有了长足的进步，水、电、路实现三通，给排水方便，鱼池也得到整修，养殖设施进一步完备，这些配备的基础设施为发展水产品生产加工创造了良好的条件。（5）社会环境沅江市工业园环境优美，人与人、人与自然和谐相处，社会治安状况良好，人们积极进取，努力工作，各企业竞相发展，力争创造佳绩。县政府出台了多项优惠政策和优化环境的具体措施，这里是投资置业的热土。项目基地生产区渔业生产秩序良好，渔农相互学习，取长补短，交流经验，不断追求提高产品产量以及养殖经济效益，重合同、守信誉，为顶上实施提供了良好的社会环境。（6）相关产业随着我国食品加工机械行业发展和引进吸收国外先进的食品加工工艺和设备，水产品加工的工艺和设备也达到了较先进的水平，特别是伴随水产品冷冻技术的发展进步以及运输设备和高速公路的快速发展，水产品加工链得以不断延伸，加工企业与市场得以有效的融合，特别是对市场的延伸尤为明显。3.1.5项目建设地点选择（1）选址原则：a、合理利用土地资源，建设用地不占用农田。b、用地符合工艺流程要求，达到工艺路线短捷，物流通畅高效中，人流方便合理。c、建设地点外部交通方便，给水、供电充足，排水方便。d、建设地点周围环境良好，无污染源，符合食品卫生条件。e、扩建施工不影响原厂正常生产经营。f、建设地点留有发展用地，能满足再扩建需要。g、建设用地享受当地政府的优惠政策，少拆迁任务，减少重地费用。h、良好的养殖基础，集中连片，便于养殖技术推广和提高集约养殖水平，有利于推动淡水养殖的健康发展，增加养殖农户的收入。（2）建设地点：经组织有关部门领导和相关行业的专家以及企业的决策者深入现场反复踏勘，从技术上，经济上，发展上进行多方案比较，反复权衡利弊，择优筛选，最后确定本项目在洞庭珍珠原有基础上扩建基本符合建设用地原则和满足节约、效能、方便、合理、发展等方面的要求。3.2项目实施的有利条件3.2.1有坚实的市场基础公司在1996年从事大闸蟹的有机养殖，虾仁加工，经过10多年的市场打造，有巨大的内销网络，形成了巨大的市场，建立了很高的产品信誉度。产品质量高，企业信誉好，保持了产品的零投诉率和零退货率。一些水产销售公司纷纷来电、来函、来人与三兄公司签订水产销售合同，但因目前规模所限，无法满足市场需求。因此，实施本项目产品需求空间大，市场基础坚实。3.2.2有充足的原料供应本项目依托益阳市的80万亩可养殖水面为养殖生产基地，面积将延伸扩展到整个洞庭湖范围区域，养殖面积将更大，完全能够保证加工所需的优质原料供应。3.2.3项目建设与生产经营可同步进行本项目建设旨在扩大企业生产规模，扩大产品竞争优势，抓住国际水产品市场机遇，使企业做大做强。扩建厂地点与原厂完全分开，项目建设不影响现有的生产经营和市场运作，把生产经营与项目建设有机结合起来，克服了扩建项目组织生产、研发产品、开发市场，建设基地等多方面存在的一切从零开始的困难，对项目建设和生产经营都有利。3.2.4有畅通的销售渠道目前，大闸蟹、小龙虾成为了家庭、餐馆、酒店享受有机水产品的首选，小龙虾仁更是得到了国外客商的喜爱，每年出口量成倍增长，这些产品得到了国内外多家水产贸易公司和超市的认可，建立贸易往来和长期合作供货意向，项目建成后，大闸蟹、小龙虾水产品销售渠道十分畅通。3.2.5有一支高素质的水产科技队伍沅江市水产局有水产科研人员30多人，乡镇水产技术推广机构健全，三兄公司有水产专业技术职称人员17人，能够有效开展水产养殖推广工作，提高养殖基地技术水平，湖南省水产科学研究所落户沅江，对该项目支持很大。完全能够完成本项目预期目标任务。3.2.6公司技术力量强三兄公司公司通过10多年的经营实践，培养了一批懂生产、懂技术的骨干，所有上岗生产人员都经过了严格的技术培训，员工整体技术素质较高，同时还得到了湖南师范大学生命科学院教授的亲临指导，提供技术服务、咨询、培训等，公司成立了种养技术研发中心，为科学养殖提供了技术支持。3.2.7企业区位优势明显企业扩建项目拟建于原洞庭珍珠工业园内，这里交通运输条件优越，通讯设施齐全，信息反应十分灵敏，有利实现企业与外部的信息快速传递；这里环境优美，服务热情周到，有吸收客商进行贸易的优势和魅力，是企业进行生产经营并不断发展壮大的理想之地。3.2.8有政府大力扶持沅江市政府领导多次到公司调研、指导工作，对本项目十分关心和重视，要求各相关部门给项目以全力支持，提供优惠政策，创造良好环境，实行多方位跟踪服务。这些给项目建设提供强大的政策支撑。3.3主要障碍制约因素和解决方案3.3.1障碍因素（1）进行水产品高效养殖、深加工，生产高质量水产品加工食品，需要建设现代化养殖基地、建设现代化的厂房，购置先进的设备、仪器，大量收购鲜活水产品，需要大量资金投入，而企业现在无法全部解决所需的资金。（2）鲜活水产品的质量要求高。用于深度加工的鲜活水产品，要求不含有毒有害成份，且经长途运输有较高的成活率。要求养殖农户严格执行相关生产技术标准，切实做到无公害化和绿色化生产，对饲料、水质、鱼药等方面提出了更高、更新的要求，在较大程度上增加生产全过程实行标准化生产的难度。（3）没有品牌优势。尽管企业生产的水产食品销量大，质量优，市场畅销，但没有形成国际国内叫得响的知名品牌，不利于进一步扩大市场占有份额，产生扩散效应。3.3.2解决方案（1）广辟资金渠道，通过国家扶持一部分，银行贷款一部分，企业自筹一部分的办法，解决项目所需资金问题。同时切实做好项目建设施工方案的设计，本着经济、有效、适用的原则，充分发挥资金的使用效果，突出重点，分清轻重缓急，把资金用在急需的地方，实行分期建设分期筹资。（2）在养殖基地大力推行无公害水产品的标准化养殖，严格饲料、水质检测制度和鱼药使用制度，提高农户的思想认识和操作技术水平，严把鲜活水产品原料质量关，切实保证高质量。（3）加大产品和企业形象的宣传力度，利用各种媒体强化广告宣传，积极参加各种水产食品展销会、展示会、博览会、交易会、洽谈会、强化品牌意识，尽最大努力把产品推向市场和公众，创立品牌优势。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况4.1.1该公司是一家民营股份制企业，成立于2005年10月，2008年4月更名为湖南三兄特色农业开发有限公司，现注册资本2700万元，法人代表何建明，注册地址湖南省汉寿县蒋家嘴镇，占地面积49亩，业务经营范围：粮食收购、销售；大米、小麦加工、销售；水产品养殖、收购、加工、销售；肉类食品加工、销售；政策允许的农副产品种植、收购、加工、销售。主营业务为水产品养殖、加工；粮食收购、加工。其基本存款账户开立在农发行汉寿县支行，2007年12月被常德市人民政府评为农业产业化市级龙头企业;2009年4月公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2010年5月公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2009年10月9日公司被湖南省农业产业化办公室认定享受“农业产业化省级龙头企业”待遇；2009年11月公司主导产品“洞庭第一蟹”、“何氏三兄”牌优质大米被2009年中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。2010年“三兄特色”龙池湖甲鱼获2010年中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。2010年通过ISO9000-2008质量体系认证。2010年水产品通过有机转换产品认证。2011年3月被汉寿县消费者委员会评为2010年度“维护消费者合法权益先进单位”。2011年3月被常德市人民政府授予“农业产业化优秀龙头企业”。该公司现有龙池湖、巴栏湖、万子湖、漉湖四个水产养殖基地共50000多亩，2015年计划扩展大闸蟹仿生态健康智能流水养殖面积到30万亩，该计划已纳入湖南省“十二五”规划，公司目前主要加工产品有冷冻名贵鲜鱼片、冷冻鲜虾仁、辣粉口味虾、优质大米等；下辖水产品养殖场、水产品加工厂、三兄大米加工厂，5000吨冷冻冷藏加工厂、鱼用饲料加工厂、三兄大酒店；配套建立有汉寿县三兄优质稻种植专业合作社、汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉寿县佳和原种猪扩繁场。该公司年可生产大闸蟹120吨，鲜鱼800吨，虾仁240吨，鱼片450吨，优质大米16000吨，年储存加工粮食30000吨；2010年实现销售收入8300万元，实现净利润602万元；公司现有5000吨冷冻冷藏水产品加工储藏库，13000亩优质稻种植基地，20万羽蛋鸡养殖基地，万头种猪繁育基地。4.1.湖南三兄特色农业开发有限公司与市场需求接轨。注重科技投入，大量引进技术人才，公司拥有水产等专业中级以上技术职称人员13人，先后聘请了多名省内外特种水产养殖、加工方面的专家为企业技术顾问，并依托于政府科技部门，成立了湖南三兄特色种养研发中心，专门从事水产养殖，加工技术的研究。4.1.3股权结构据调查，公司注册资本为2700万元，实收资本为2700万元，并由湖南恒信弘正会计师事务所（汉恒弘(2011)验01-001号）验资。其实收资本演变情况如下：（1）2005年10月公司初始投资成立。初始注册资本50万元，其中：何建明出资30万元，占60%，何建安出资20万元，占40%，均以现金出资，法人代表何建明任执行董事，何建安任经理。于2007年6月1日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正评报字(2007)第3032号）验资报告。（2）2007年6月公司增资。经变更的公司章程规定，公司2007年6月增加注册资本150万元，其中何建明以货币出资90万元；何建安以货币出资60万元。变更后注册资本200万元，其中何建明以货币出资120万元（占公司股份60%），何建安出资80万元（占公司股份40%）。于2007年6月27日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正评报字(2007)第3035号）验资报告。（3）2008年4月增资。经变更的公司章程规定，公司2008年4月增加注册资本218万元，其中何建明以货币出资180万元；何建安以实物出资38万元。变更后注册资本418万元，其中何建明出资300万元（占公司股份71.77%），何建安出资118万元（占公司股份28.23%）。以上于2008年4月11日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字[2008]3091号）验资报告。（4）2008年12月增资。经变更的公司章程规定，公司2008年12月份增加注册资本582万元，其中何建明以货币出资275万元，以实物出资307万元。变更后注册资本1000万元，其中何建明出资882万元（占公司股份88.2%），何建安出资118万元（占公司股份11.8%）。以上于2008年12月24日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字[2008]3147号）验资报告。（5）2009年8月增资。经变更的公司章程规定，公司2009年8月份增加注册资本680万元，其中何建明以货币出资621万元，何建安以实物出资59万元。变更后注册资本1680万元，其中何建明出资1503万元（占公司股份89.46%），何建安出资177万元（占公司股份10.54%）。以上于2009年7月27日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字[2009]3080号）验资报告。(六)2010年5月增资。经变更的公司章程规定，公司2010年5月份增加注册资本320万元，其中何建明以货币出资320万元，变更后注册资本2000万元，其中何建明出资1823万元（占公司股份91.15%），何建安出资177万元（占公司股份8.85%）。以上于2010年5月6日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（汉恒(七)2011年1月增资。经变更的公司章程规定，公司2011年1月份增加注册资本700万元，其中何建明以货币出资700万元，变更后注册资本2700万元，其中何建明出资2523万元（占公司股份93.44%），何建安出资177万元（占公司6.56%）。以上于2011年1月74.1.4公司管理状况该公司依据《公司法》成立股东会，由全体股东组成，设执行董事一人，由公司法定代表人何建明兼任，公司实行总经理负责制，总经理由何建明兼任，向股东大会负责，由股东会聘任和解聘，下辖财务部、采购部、技术服务部、销售部、办公室、大米厂、饲料厂、水产品加工厂、冷冻加工厂。共有固定员工98人，季节性员工300人，其中管理人员20人，中高级职称13人。4.1.5该公司法人兼总经理何建明，大专文化，1970年出生，1990年毕业于长沙中等职业专科学校，从事水产养殖16年，有丰富的水产养殖经验。2008年被汉寿县政府在实施“人才强县工程”工作中被评为“优秀农村实用人才”。财务总监何建安，高中文化，1973年出生，有13年丰富的水产养殖和财务管理经验。会计刘克华，大专毕业，1964年出生，助理会计师，有27年丰富的公司财务管理经验，曾在湖南滨湖制药厂、湖南爱克制药有限公司从事财务管理工作。4.1.6该公司目前仅和农发行汉寿县支行存在借贷关系，2007年、2008年被农发行常德市分行评定为A级信用等级企业。2008年被农发行湖南省分行评为省级“优质客户”2009年被省农发行评为AA+级信用等级。2010年被省农发行评为AA+级信用等级。

第五章市场分析及销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状水产品和水产加工系列产品因其具有低热、低盐、低胆固醇、高蛋白、富含人体必须的多种维生素和微量元素，既是营养食品和美味食品，又是保健食品，是人们食物的重要组成部分，在食品消费中占有重要地位，而且随着社会经济的发展和人民生活质量的改善，水产品消费量越来越大，目前世界经济发达国家水产品消费量在肉食品中占有较大份额，市场需求空间较大，产品销售前景看好。以淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹系列产品的品质和口味适合国内外市场要求，拥有广泛的市场，据中国渔业协会谈水鱼片产业分会测算，仅谈水鱼片在美国就有7亿美元左右的市场，排渔类消费量第四位。湖南三兄特色农业开发有限公司积极掌握水产品市场动态，跟踪市场脉膊，抓住市场机遇，通过冷冻冷藏加工生产淡水鱼、小龙虾、大闸蟹等系列产品，并力争扩大现有生产规模，拓展国内外水产速冷食品业务，以满足市场的需求。目前，世界速冻食品主要有四大类：速冻水产食品、速冻果蔬食品、速冻畜禽食品和速冻调味食品。速冻调味食品销售量达6000万吨，品种3500多种，并且以10-15%/年的速度增长，已取代罐头食品而跃居加工食品首位。在发达国家速冻食品销售量已占整个食品销量的60-70%。水产速冻食品近些年来发展迅速，在发达国家的销售量已占到速冻食品总量的30%以上，但大部分为海产品。随着世界海洋渔业资源的衰退，世界水产品海洋捕捞产量很难增长，淡水速冻水产品补充市场已势在必行，其所占比例正在逐年增加，日本增加最快。这给淡水养殖业十分发达的我国提供了良好的机遇，湖南作为水产资源大省，沅江市作为全国淡水商品鱼都，大力发展湖区淡水鱼、小龙虾、大闸蟹等名优水产品及其速冻加工食品有优势、有潜力、有市场。湖南三兄特色农业开发有限公司冷冻冷藏加工生产鮰鱼片等淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹等系列产品，在国内市场供不应求，全国各地客户慕名而动纷至沓来，已成为国内生产销售淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹前列厂家。5.1.2产品市场前景分析近10年来，我国食品工业发展较快，平均年增长10.2%，超过国民经济的发展速度，其中速冻食品生产发展更快，平均年增长20%，是食品工业增速的2倍。随着经济的发展和社会的进步，人们的生活质量提高，生活节奏加快，方便、快捷的速冻食品越来越受到消费者青睐。但目前速冻淡水产食品在整个速冻食品中所占比例只有10%，而且主要是速冻海产品，淡水产品不仅数量少，而且加工程度低、质量差、品种少，尤其是鮰鱼片等淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹等速冻系列产品更是稀缺。因此，淡水速冻食品在国内市场蕴藏着巨大的开发潜力和广阔的发展空间。但由于该企业建成以来，产品国内销售一直供不应求，始终没有满足国内市场供应。从长远看，在项目建成后，在立足做强做大产品内销的同时须积极开发培育国外市场。以实现销售市场的健全和合理分布。从发达国家现阶段情况来看，速冻水产食品已占整个速冻食品的30%以上，并且水产品消费量以每年15-20%的速度增长，欧盟和美国每年需进口小龙虾量达2万吨，进口鱼片达300万吨，进口红虾和其他虾类10万吨以上,鲜活水产品和模拟水产品的需求量也很大。美国是水产品消费大国，仅淡水鱼片的年销量就为31万吨，其本国产量不足消费量的1/4，每年需从国外大量进口。但由于国内公司加工能力有限，目前所生产的产品在美国市场所占份额微不足道。由于国际市场需求旺盛，给该公司扩建以鮰鱼片等为主的淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹等系列产品的冷冻冷藏加工提供了巨大空间。5.1.3项目产品的市场竞争优势产品的先进性a.产品从养殖苗种到加工生产的全过程严格实行标准化操作，生产的产品是无公害、无污染的绿色食品b.鱼虾系列产品的各项技术指标达到和超过国内水产食品标准。c.即食水产品不加任何防腐剂、保鲜剂和持水剂，保质期达3年。d.产品外包装精美，符合市场新潮审美观，适用而精致。e.产品采用优质淡水鱼、小龙虾、大闸蟹作原料，营养丰富，能使人强身健体并获得充分享受。f.洞庭湖区养殖水面和饲料生产厂家都经国家注册，完全达到了无公害标准。(2).加工产品的市场竞争力a.产品质量经国际权威机构检测认证，标准高、规格严、最受消费者欢迎，产品质量处于国内领先水平。b.产品综合利用率高，原材料浪费极少，除主产品外，鱼虾下脚料也得到了充分利用，用作鳖、蟹养殖的饲料。c.在对鱼、虾、蟹进行冷冻、冷藏加工过程中生产出不同产品，不断增加其附加值，使产品生产成本大为下降。d.产品融劳动密集与技术密集于一体，劳动力资源丰富，劳动工资较低，技术又相对领先，确立了产品较大的利润空间和低成本生产。e.产品在市场竞争的两个焦点“质量”与“价格”上都有优势，竞争力强。(3).加工原料的市场竞争力a.湖南三兄特色农业开发有限公司现拥有养殖水面50000多亩，主要养殖鱼、蟹，保障了公司主要加工原料。b.该公司还与农民实行“公司+基地+农户”的运作模式，签订产品收购合同，满足鱼虾冷冻加工的需要。c.环洞庭湖区水域辽阔，水质优良，明显优于池塘，养殖出的水产品能满足国内市场的需求，而且可达到出口的要求d.用作饲料的下脚料和小鱼虾就近冷冻后运输距离较近，运输成本低，且鳖、蟹成活率高，生长快。5.2产品生产及销售方案5.2.1产品生产该项目生产的产品为鱼虾蟹系列产品，国内市场占比大。副产品销售用作饲料。生产规模为：鱼系列产品吨虾系列产品吨蟹系列产品 吨小鱼、小虾吨副产品吨5.1.2销售方案以产品产销率达百分之百为目标，大力扩大国内市场销售量，同时积极开辟国际市场，逐步实现国内外市场销售顺畅。(1).大力扩大国内市场随着我国经济的持续发展，国内水产品冷冻冷藏加工产品市场需求量将会迅速扩大。因此，必须下大力气开辟国内市场，并把重点放在大中城市，形成以城市销售为特点的市场营销机制。(2).积极开辟国际市场在大力扩大国内市场的同时，根据国际需求旺盛的趋势，积极开拓国外市场。一方面积极进军欧美市场，与国内外水产品贸易公司进行友好合作，扩大对外水产品贸易量，另一方面加大拓展日本、韩国、香港和台湾地区以及东南亚国家水产品市场的力度，深入研究各国和地区水产品需求状况，提供满足其市场需求的优质产品，力争使产品在这些国家和地区的市场占有份额不断加大。5.3销售策略和营销模式5.3.1实施名牌战略，创立名牌产品，申请注册商标和绿色食品标志，申请与水产食品相关的各种权威认证，增加品牌的无形资产，以品牌创名牌。5.3.2充分利用各种媒体和信息渠道，加大产品的宣传广告力度，在公众中造成广泛影响，提高产品的知名度、信誉度和满意度。5.3.3积极组织产品参加国内外大型水产食品展览会、展销会、展示会、博览会和交易会，进行贸易洽谈，加大产品推介力度，拓宽产品销售渠道。5.3.4坚持“质量第一，信誉第一”的原则，巩固老客户，发展新客户，不断扩大产品销售范围和销售量。5.3.5坚持“主动走出去，热情请进来”的办法，广泛发展和建立与客户友好合作的关系，把扩大市场占有份额建立在众多的客户上。5.3.6营销模式采有经销商代理制切合公司实际，以后拓展国外市场时，也可采用这种营销模式。5.4销售队伍和销售网络建设提高企业经济效益的有效途径之一是加快资金周转速度，而做到产品及时销售，缩短产品库存时间，实现年终零库存，并使产销率达到百分之百，就能提高资金使用效率，加速资金周转，降低生产成本，提高经济效益。因此，建立精干的营销队伍和有效的营销网络十分重要，本项目拟采取以下方式建立销售队伍和网络。(1).设立产品营销中心，组建精干的营销队伍。营销中心下设产品销售广告信息部、策划部、业务部等分支机构，责权明确，分工协作。(2).提供完备的运输保障,及时把产品运抵各需求市场，确保运输各环节的有效衔接，并通过健全机制减少运输成本，提高运输效率。(3).建立公司网站，进行网上交易。第六章项目建设方案6.1建设标准《钢结构设计规范》GBJ17-88《建筑设计防火规范》GBJ16-87《建筑设计防雷设计规范》GB50057-94《冷库设计规范》GB50072-2001《工业企业照明设计标准》GB50034-92《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《建筑地基基础设计规范》GB50007-20026.2建设任务和规模该项目扩建库容吨冷冻冷藏设施项目，包括扩建冷冻库座，建筑面积平方米；扩建鱼制品、虾制品和蟹制品加工车间栋，建筑面积平方米；改建生产大楼栋，建筑面积平方米，新建职工楼栋平方米，增添冷冻冷藏设备套及加工器具；配套完善水、电、路、气等基础设施。6.3项目规模和布局总扩建项目已拥有使用权土地亩，整体规划栋生产厂房，条流水生产线车间和间冷冻库。总的布置原则:a.结合地形和环境，遵循节约用地，合理绿化的原则。b.建筑物布局必须符合工艺要求，做到工艺流程通畅，运输合理，动力线路快捷方便。c.行政生活与生产区分区明确，利于管理。d.满足场内外交通运输要求，合理组织人流和货流，避免人流与货流交叉，并有足够的交通安全出入口。6.4生产技术方案及工艺流程。6.4.1生产技术方案(1).(2).生产过程严格按程序化、规范化、标准化操作，在技术流程的无菌环节确保无菌环境和无菌生产。(3).出口水产品严格执行欧盟EEC指令和美国FDA标准，严格按CMP和SSOP进行生产工艺和产品质量控制。(4).对养殖基地的渔民进行技术培训，并及时提供优质水产种苗，指导渔民采用组装配套新技术进行养殖生产。(5).加强对生产员工的技术培训，提高技术素质和操作熟练程度。(6).强化检测手段，提高检测水平，确保原料和加工产品符合相关质量标准。(7).加强与湖南农大和水科所的技术合作，不断开发出市场畅销、经济效益好、科技含量高的新产品。6.4.2生产技术方案及工艺流程(1).生产技术方案加工鱼片、虾、蟹系列产品所需原料的品种与规格各不相同，原料品种和规格应根据冷冻冷藏加工产品的国内外市场要求确定。速冻鱼片和速冻虾、蟹制品采用连续式低温快温速冷冻的生产技术，采用具有国际领先水平的大容量、全自动的速冻生产线，生产全过程采用HACCP质量控制系统，实现自动化、规模化生产速冻鱼片及虾、蟹系列产品以确保产品的质量。采用连续式低温快温速冷冻的生产工艺生产的产品质量、色泽及货架期均较为理想。(2).工艺流程a、鱼片系列产品自动清水放血活鱼验收划线去皮自动清水放血活鱼验收划线去皮剔除皮下脂肪去内脏去骨去头修剪整形剔除皮下脂肪去内脏去骨去头修剪整形冰水浸泡杀菌摆盘急冻冰水浸泡杀菌摆盘急冻称重分级穿冰衣包装入库冷藏称重分级穿冰衣包装入库冷藏b、小龙虾系列产品原料（淡水龙虾）验收清洗原料（淡水龙虾）验收清洗剥壳低温冷却常温冷却蒸煮剥壳低温冷却常温冷却蒸煮成品纸箱包装急冻划线去皮成品纸箱包装急冻划线去皮真空包装称重装袋分级去杂抽肠腺真空包装称重装袋分级去杂抽肠腺整形整形3、加工工艺操作规程3.1、建立、确定加工工艺流程图（见表）3.2、工艺图示（加工工艺操作规程）3.2.1原料验收及挑选a、虾源必须来自经渔政部门批准可捕捞的水域，捕捞船只具有捕捞许可证；b、可捕捞水域的虾源每年至少进行一次卫生普查，重点进行重金属、农药残留检测，超标地区拒收；c、验证供应商虾源区域CIQ备案证明，无证明书保证的龙虾不得收购；d、进厂原料虾由专人及时挑选，剔除死虾、老壳虾、异味虾及全部杂质，对整批有异味的、活度差的、死亡率高的拒收；e、认真填写每批原料虾验收记录。3.2.2清洗挑选后的活虾称重后及时送入自动线清洗，应先放在清水池进行清洗，清除污物和部分泥沙，然后均匀放入清洗机进行清洗干净。3.2.3蒸煮a、蒸煮锅蒸煮：将清洗干净的原料虾倒入蒸煮锅，在100℃b、蒸煮机蒸煮：将清洗干净的原料虾通过不锈钢输送带输入温度不低于98℃c、应按不同要求设置蒸煮速度、蒸煮的时间，每天要有详细的蒸煮记录。3.2.4冷却a、常温水冷却：蒸煮好的虾通过自动线时用常温水进行喷淋冷却3分钟左右，使虾体中心温度降到50℃b、冷却水冷却：常温水冷却后熟虾通过自动线随即进入0-5℃的冷却水中冷却3分钟，虾水比例为1：3，使虾体中心温度达到8c、冷却好后的龙虾迅速捞出进入下道工序加工。3.2.5去头、去壳、去肠腺、去虾黄在12℃a、去头时，用力要适度，以免将虾头内容物挤出而污染虾肉。b、去头后，用镊子去掉虾体的第二节甲壳，按着活动虾的剩余甲壳使其与肉分离，然后一手夹住虾劲肉，一手夹住尾扇，再轻轻地活动而带出虾仁，不断裂，以保证虾仁完整美观。c、去肠腺，在虾仁第二节（不包括第二节）顺背划线到尾端后，轻轻抽出肠腺，若虾的背脊肉剥离超过虾仁第三节或松驰地挂在虾仁上，则应把脊肉去掉。d、客户要求去虾黄的，应用镊子轻轻将虾黄和油脂全部去除。3.2.6分级经去头剥壳，去肠腺等工序加工好的虾仁，直接投放到有相应规格级别的盛虾仁塑料筐内，不准混级混放，送质检台检验。3.2.7检验质检员按检验规程和合同要求进行质量、品质、规格检验，符合要求的立即进入下道工序，不合格的立即隔离评估。3.2.8称重、装袋经检验合格的虾仁，按重量指标附加一定的让水量（以解冻后重量符合要求为准，试验确定为10%左右），准确称重后，用漏斗轻轻灌入塑料袋肉。内包装的袋口要用手轻轻捻开，忌用嘴咬开或将手伸入袋内，以免受到污染。3.2.9真空封口及整形a、真空封口机由专人操作，装有熟虾仁的塑料袋通过真空封口处理后，封口牢固不脱线，封口线与底线平行。b、真空封口后的装袋半成品及时整形，以便符合块形要求，在整形时，用力均匀适当，尽量减少挤压，即要到边到角又要防止虾仁破碎和失水缺重。3.2.10检漏，装盘整形后由装盘操作工仔细逐袋检看是否有漏气现象，漏气表现为袋内气泡流动且呈增大趋势，如有则重新包装，未发现异常则装入结冻盘内及时送入速冻间内。3.2.11速冻半成品虾仁要求在半小时内送入-28℃以下结冻间内进行速冻，使产品中心温度在12小时内快速至-183.2.12装箱a、产品从速冻间取出后，及时按规格装箱，防止冻块回温。b、包装箱标明品名、规格、重量、批次号、生产厂注册编号、生产日期及出口公司名称等。3.2.13冷藏装箱后立即送到冷库中存放，库温要求达-18℃3.2.14运输产品在-18℃3.2.15包装材料验收、贮存验收人员凭食品包装生产许可证、厂检合格证及CIQ出具的食品包装生产许可证接受包装材料，同时检查其是否有污染的迹象，检验合格后妥善贮存。d、大闸蟹系列产品销售入袋包装分级蟹品清洗蟹品验收销售入袋包装分级蟹品清洗蟹品验收6.5项目建设标准和具体建设内容6.5.1建设标准(1).严格按功能分区进行总体布局，各功能区之间有合乎要求的分隔带。(2).有利于生产原料与加工的有效衔接。(3).符合食品卫生条件和环境保护要求。(4).满足生产工艺流程合理，工艺线路方便、短捷要求。(5).符合国家现行的消防安全规定。(6).建筑设计美观适用、节约用地、节省投资。(7).做到环境优美、设备先进、技术一流、管理现代。(8).预留发展用地，利于企业扩大生产规模。6.5.2具体建设内容(1).土建本项目土建工程建筑面积m2，详见下表：序号建构筑物名称建筑面积m2层数结构类型备注1框架2砖混3框架45合计(2).设备本项目主要设备如下表：序号设备名称单位数量备注1鱼片流水生产线条1配套加工刀器具2龙虾流水生产线条1配套加工刀器具3大闸蟹产品生产线条1配套加工刀器具4冷冻设备套1国产56(3).配套建设a.消防本工程生产车间室外消防用水量为150L/s，室内消防用水量为50L/s，合计室内外消防用水量为200L/s，即为720m3/h。消防采用临时高压制，火灾历时为3h，本工程建一座3000m3清水池，在其内储存2500m3消防用水，有措施保证其平时不被动用。加压泵房内设2台消防水泵，一用一备，以满足火灾时对消防水量、水压的要求。室外消防管网呈环状布置，主干管管径为250mmb.给水工程该项目地址位于汉寿县蒋家嘴镇原国家粮食直属储备库旧址，原给水管网采用城市自来水为水源，其水量、水压、水质可以满足本项目生产、生活、消防用水的要求。c.排水本该项目地址位于汉寿县蒋家嘴镇原国家粮食直属储备库旧址，废水和污水经原处理系统处理后符合排放要求。d.供电该项目建设需新增装机容量500KVA变压器一台，在原直属库电力设施上改造后可满足项目需要。e.防雷接地按常三类防雷建筑直击雷击设防，采用屋顶敷设避雷带作为防直击雷保护，利用建筑柱内结构筋作为防雷引下线，防雷系统接地装置的冲击电阻不大于30Ω。接地采用TN-C-S系统，电气设备金属外壳均应接零，接地电阻不大于10Ω。

第七章项目实施进度安排一、项目建设工期编制原则编制原则：根据实际情况，在保证工程建设质量的前提下，既要注重建设速度，又要注意切实可行，尽量不影响无公害蔬菜的种植、收购、加工、销售与配送，确保工程建设顺利实施。二、项目实施进度安排该项目计划年月动工，年月竣工并投产。工程施工图设计、设备供货、安装调试尽可能交叉有序进行。项目实施过程中需精心组织，严格管理，使其如期投入生产，创造效益。年月至年月，完成可研报告的编制与立项审批，此为项目前期准备阶段。以下为项目建设期（可以顺延）：年月至年月，成立项目筹建小组，组织考察，选择工艺流程及设备；同时落实生产加工计划。年月至年月，进一步考察设备、选型、订货，完成厂房平面设计、施工图设计、土建工程招标等；年月至年月，完成土建工程施工；年月至年月，完成设备设施安装、调试、验收。年月，完成员工操作培训，并投入正式生产。第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算依据8.1.1建设投资估算依据a.国家和原轻工业部颁发的有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定及原轻工业部颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定>》(QBJS5-92)。b.湖南省建筑工程概算定额及湖南省建设工程计价暂行办法。c.工程建设全国机电设备2004年价格汇编。d.湖南省建设工程造价管理协会颁布《定额与造价》。e.中国工程咨询协会协业字[1999]45号文《关于前期工作咨询收费暂行办法规定通知》。f.计委、建设部计价格[2002]10号文关于《工程勘察设计收费管理规定》。g.湖南省建委湘建（1996）监字第292号文，关于《工程建设监理费》收费的规定。h.预备费按第一、二部分费用之和的％计列，不计涨价预备费。i.建设期借款利息项目建设期1年，银行贷款利息按%考虑。8.1.2流动资金估算依据本项目系水产品冷冻冷藏类产业化项目，鉴于其特点，流动资金占用和周转有别于其他行项目，故不便于运用流动资产和流动负债之间的关系来确定流动资金占用量。该项目采用扩大指标法估算流动资金需要量，即按年销售收入的10%左右，估算为万元。因本项目系扩建项目，建设期间原生产设施可持续生产，根据生产负荷，投产后第一年即需投入流动资金万元。8.2项目投资估算项目总投资万元。其中:建设投资万元,铺底流动资金万元。8.2.1项目建设投资估算项目建设投资万元。详见附表8.2.1.1土建投资及构成土建投资共计万元，建筑面积m2。详见附表18.2.1.2设备投资及构成设备及安装投资合计万元。详见附表18.2.1.3流动资金估算项目建设期间共需铺底流动资金万元，主要用于收购鱼、虾、蟹等冷冻冷藏加工原材料。8.2.1.4其他投资及构成其他投资合计万元。详见附表18.3资金来源与筹措项目总投资万元，具体来源：一是申请国家农业发展银行政策性贷款万元；二是项目建设单位自筹资金万元。1、企业自筹能力分析公司创建以来，生产经营状况良好，产值效益直线上升，2010年公司总产值8300万元，纯利润602万元。目前公司已获得土地使用权亩，系原洞庭珍珠旧址，购置原洞庭珍珠土地、房产等使用资金万元。因此，企业自筹资金全部到位。2、银行贷款可靠性分析银行贷款8000万元。公司已与市、县农发行建立良好合作关系，项目贷款在政府的协调下，可以到位。8.4资金使用和管理8.4.1资金分年度使用安排本项目建设期年，建设投资根据项目实施进度在年之内全部投入使用，所需流动资金根据生产经营需要分期分批投入使用。8.4.2还款计划与措施在项目投资中，银行贷款万元，从项目竣工投产后的第一年开始偿还，分年还清，贷款利率暂按%考虑，第一年付息万元，还本万元，第二年付息万元，还本万元，第三年付息万元，还本万元，第四年付息万元，还本万元,（详见附表）。第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1评价依据项目财务评价是依据国家计委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》的要求，按照投入产出相对应的原则进行的。9.1.2基础数据9.1.2.1项目建设期年（跨2个年度），计算期年，贴现率%，生产能力投产从第1年起即按100%考虑。9.1.2.2项目建设投资万元，流动资金安排万元，总投资万元。其中：企业自筹万元；银行贷款万元。银行贷款年利率为%。9.1.2.3企业销售产品增值税17％，原料抵扣13％，故增值税及附加税率按4.95%计税。所得税从免，盈余公积金及公益金按15%计。9.2销售收入和销售税金及附加计算9.2.1销售收入项目主产品是鱼片、虾、蟹系列产品及副产品，产品销售价格根据同类产品现行市场价格，并结合本项目特色确定。正常年销售收入达万元。9.2.2销售税金及附加根据国家财税规定，出口产品企业产品增值税率为17%，原材料抵扣13%，实征4%，税金及附加按产品销售收入的4.95%计算正常年纳税万元。详见附表9.3总成本及经营成本估算9.3.1直接成本根据项目生产能力，在正常生产年，直接成本包括直接材料费、直接工资费和其他直接费共计万元。9.3.2项目总成本费用正常年平均总成本费用万元。9.3.3经营成本估算正常年经营成本万元。详见附表。9.3.4产品成本估算依据9.3.4.1主要原辅材料、燃料及动力消耗定额结合企业实际情况计算。9.3.4.2原辅材料、燃料及动力价格根据目前市场价格和厂方提供的价格情况综合确定，成本中的所有数据均为不含税价格。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.1.1利润估算及分析1、正常年平均利润总额万元2、正常年平均税收总额万元3、投资利润率％详见附表9.4.1.2财务现金流量分析以全部投资额作为计算基础，根据逐年现金流量计算出各项财务评价指标如下：所得税后:财务内部收益率为％财务净现值(Ic=10％)万元静态投资回收期(含建设期)年详见附表。9.4.2清偿能力分析因项目属扩建项目，建设期间设原生产设备照常生产。项目建成投产年内产生的利润和折旧，即可偿还银行贷款。9.5盈亏平衡分析根据正常生产年份的产品产量、产品的固定成本和可变成本、产品价格、销售税金，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEPBEP=/()*100%=%计算表明，只要生产能力达到设计能力的％，即年产值达到万元时，项目即可保本，高于此水平，项目将有不同程度的盈利，若低于此水平，项目将亏损。说明项目具有较强的抗风险能力。9.6财务评价结论项目投产后，年产鱼片系列产品15000吨，小龙虾系列产品50000吨，大闸蟹系列产品500吨，小鱼2000吨，小虾1000吨，副产品600吨，成品珍珠吨。同时能解决多人农民和城市下岗工人的就业问题，并带动湖南省洞庭湖区农业经济的发展，项目投资利润率％，全部投资税后财务内部收益率％，固定资产静态投资回收期(含建设期)年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。通过项目的盈亏平衡分析可以看出，项目具有较强的抗风险能力。从财务的角度看，该项目是可行的。

第十章环境影响评价10.1环境影响10.1.1建设地点环境现状本项目建加工厂设地点位于汉寿县蒋家嘴镇，该区域环境空气质量达到GB3096-1996二级标准。地表水环境质量达到GHZB1-1999Ⅲ类水域水质标准。城市区域环境噪声等效声级范围为34.5～73.1dB(A)。大气、水体等环境现状较好，无影响环境现状的污染源。目前厂址周围尚无其他工业企业和其他污染源，厂址的大气环境，水体环境均符合生产绿色食品的环境要求。10.1.2主要污染源与污染物本项目为速冻食品冷冻冷藏加工，其主要污染源与污染物为生产过程中产生的废水、废气、废渣。10.1.2.1废水本项目排出的废水主要为加工过程中产生的高浓度有机废水。10.1.2.2废渣本项目排出的废渣主要为本项目废渣主要为用作饲料的淡水鱼、小龙虾、大闸蟹加工后的下脚料。10.1.2.3废气本项目废气主要为下脚料车间异味。10.2环境保护和治理措施10.2.1废水本工程设污水处理站一座，污水处理站的设计能力为3500m3/d，污水处理的排放标准按《污水综合排放标准GBJ8978-96》（1999年修订）二CODCr:150mg/lBOD5:30mg/lSS:150mg/lPH:6～9污水处理拟采用SBR法（序批式活性污泥法），流程如下：车间来污水DAT池IAT池格栅沉砂池调节池泵出水DAT池IAT池格栅沉砂池调节池 污 污泥回流泥干化池干化池 泥饼外运10.2.2废气处理下脚料生产区域的异味废气，采用对该生产区域实行全封闭结构的方式，在车间下部采用强制送风，车间顶部设有高空排气道，车间异味经引风机吸入高空排气道，经水幕吸附后从高空排出，达到除去异味的效果。10.2.3废渣本项目废渣主要为主要为用作饲料的淡水鱼、小龙虾、大闸蟹加工后的下脚料，达到综合利用提高项目经济效益的目的。10.2.4噪声本项目生产过程中无大的影响区域环境的噪声源，厂界噪声可达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准的要求，厂区周围的区域环境可达到GB3096-93《城市区域环境噪声标准》2类标准的要求。10.2.5绿化本项目将在设计中全面规划设计绿化，在总平面布置中将在道路两旁，建筑物四周及厂前区设置绿化带，用乔木、灌、花卉、草坪美化环境，厂区设计绿地率将达35-40%，建成花园式工厂。10.2.6环境监测生产车间、污水处理站由生产检验人员兼管环境监测，其任务是对生产废水及废气进行经常性监测和采样分析。监测人员配备在建设工程项目中。10.2.7环境保护所需费用估算本工程环境保护主要包括污水处理站、绿化等。10.3环保部门意见本项目已由沅江市环境保护部门作出《环境影响报告书》，并对《环境影响报告书》进行了批复。

第十一章产业化经营与农民增收效果评价11.1产业化经营11.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况我国是农业大国，湖南省又是农业大省。加入WTO以后，农业面临着机遇和挑战。在我国农产品出口中，水产品已成为最有竞争力的商品，并已跃居农产品出口的首位。湖南省是全国的农民大省，洞庭湖区总面积约4350平方公里，农民数量多，养殖水面大是湖南的特色，多年来，许多洞庭湖区农民守着丰富的水产资源，却过着贫困的生活。如何支持引导农民开展大规模水产养殖，把大量的水产品通过深加工增值，实现资源优势转化为经济优势，是湖南省洞庭湖区农业结构调整，产业化经营的主要课题。湖南三兄特色农业开发有限公司经过多年的奋斗，产品销往全国各大城市，原材料内联千家万户，形成了典型的“公司+基地+农民”的产业化经营模式，是水产品深加工的市龙头企业之一。