环保型绿色生态养猪技术研究与开发谋划建议书

环保型绿色生态养猪技术研究与开发可行性研究报告

《画山界江国际旅游度假区可行性研究报告》目录第一章总论 1一、项目名称 1二、项目背景 1三、研究目标与任务 1四、研究范围与期限 2五、研究依据 2第二章旅游开发条件分析 3一、区域环境分析 3（一）自然环境条件 3（二）人文社会条件 4二、旅游资源分析 5（一）资源总体概况 5（二）景观特色分析 5三、旅游接待条件分析 6（一）道路交通 6（二）食宿服务 6（三）其他设施 6四、旅游投资与可进入性条件分析 7（一）旅游投资环境分析 7（二）旅游可进入性分析 7第三章旅游市场与开发条件评价 9一、市场需求分析 9（一）会议培训市场 9（二）避暑度假市场 9（三）夏令营市场 9（四）自驾车市场 10（五）知青游市场 10（六）商贸旅游市场 10（七）文化旅游市场 10二、目标市场定位 11（一）细分市场定位 11（二）客源市场结构 11三、旅游规模预测 12第四章景区定位与功能布局方案 14一、景区定位 14二、规划布局方案 14三、阶段性任务 15第五章重点旅游区段建设方案 17一、中俄界江风情旅游带建设方案 17（一）选址与范围 17（二）景观特色与功能定位 17（三）项目规划与设计要点 17（四）环境影响引导规划 18二、画山山地运动区建设方案 18（一）选址与范围 18（二）景观特色与功能定位 18（三）项目规划与设计要点 19（四）环境影响引导规划 20三、龙江湿地度假区建设方案 21（一）选址与范围 21（二）景观特色与功能定位 21（三）项目规划与设计要点 21（四）环境影响引导规划 22四、翻身屯乡村旅游区建设方案 23（一）选址与范围 23（二）景观特色与功能定位 23（三）项目规划与设计要点 24（四）环境影响引导规划 24五、旺哈达产业旅游区建设方案 24（一）选址与范围 24（二）景观特色与功能定位 24（三）项目规划与设计要点 25（四）环境影响引导规划 25第六章游憩服务点与配套设施规划 27一、游憩系统规划方案 27（一）游憩服务点设计与规划 27（二）游憩项目与节事策划方案 29二、旅游配套设施建设方案 30（一）道路交通建设方案 30（二）其它基础设施 31第七章土地利用协调方案 34一、土地利用现状 34二、项目用地规划 34三、主要经济技术指标 35第八章旅游投资估算与资金筹措方案 36一、投资估算 36（一）投资估算依据 36（二）项目投资估算 36二、资金筹措 37（一）项目借款计划 37（二）项目投资计划 38（三）项目资金成本 38第九章旅游收益与财务可行性分析 39一、项目年度收入预测 39二、现金流量表与财务分析 39（一）现金流量表 39（二）财务分析 41第十章环境影响评估与环境保护 44一、生物多样性保护 44二、山体保护和生态治理 44三、水资源保护与水环境治理 44四、农业结构调整与农业景观培育 45五、旅游容量控制规划 45（一）旅游承载力分析 45（二）规划设施容量估算 46第十一章可行性研究结论 47一、可行性分析 47（一）技术可行性分析 47（二）经济可行性分析 47（三）财务可行性分析 47（四）政策可行性分析 48二、研究结论 48作者：万明

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万

明（修水县科技局局长、县科技经济决策咨询委员会主任、修水县科技开发服务中心

绿色猪肉”是从生猪的环境、种猪、饲料、饲养、防疫、屠宰、加工、包装、贮运、销售全过程控制的，不含有损害或威胁人体健康的有毒有害物质或因素，并经国家主管部门严格检测合格的，是更安全、更营养、更卫生的优质猪肉。而要生产出无公害猪肉则要经过一系列无污染流程：

其中，每一个环节都需要有足够的卫生条件和技术要求：

无公害猪肉的生产实行从“土地到餐桌”的全程质量监控，要求商家以无工业污染，生产环境优越的地方作为生猪生产基地；生猪所喂的饲料按绿色食品规程生产，采用绿色玉米、绿色大豆为原料，不添加化学催肥剂和催长剂等添加剂；生猪饲养使用无残留、对人体无害的兽药，并且要求猪肉在加工、运输、销售等24个指标中全部符合国家绿色食品生产标准。

环保型绿色生态养猪技术研究与开发项目将在江西省修水县建成一个全封闭的环保型工厂化养猪体系，由隔离布局的一个核心场（繁殖群和保育群）和3个卫星场（肥育群）构成，规模为年出栏商品猪10万头。

本项目重点意在解决环保型工厂化养猪业的关键技术——即如何建立病原净化系统，排污净化系统和绿色饲养系统。这些技术包括：形成该体系的猪场建筑和设施设计技术；建立猪场环境空气质量监控技术；以降低粪便排泄污染和高效、绿色饲养为目标的营养调控的营养调控技术。

本项目的目的是：①生产的优质猪肉无病源污染，抗生素、兽药、重金残留等指标均达到无公害的要求；②利用微生物发酵技术（包括耐高温高效发酵菌株的筛选技术、生物有机肥的生产工艺和发酵调控技术、生物有机肥和全营养专用肥的产业化技术等）开发出高效有机肥。

2

申报单位基本情况

江西正华绿色生态牧业有限公司的成立，受到了县委、县政府和各级领导人的极大关怀和支持，为企业的成立奠定了坚实的基础，由广东、上海、浙江三地的科研单位技术支持，有丰富的科技人员作后盾，其生命力相当强大，最主要的一条是在科技之路发展牧业，保护环境，供应绿色食品是当今社会的主旋律，是一条永盛不衰的希望之路。总项目投资在8319.36万元人民币左右，其中包括以绿色生态养猪场为中心的有机肥料生产厂、绿色饲料生产厂和屠宰厂，总占地在400亩，第一期305亩已经规划到位。

公司拥有科研技术人员36名；其中饲料营养博士生一名，动植物研究生一名；高级畜牧兽医师一名，畜牧师一名，有机肥研究生二名。

总项目计划用地400亩土地，第一期305亩土地已经落实到位，该工程的竣工，将全部满足企业核心设计的要求，后期近百亩土地为前期的配套工程。

3

立项意义

3.1

解决猪肉产品卫生和安全性问题

在生猪养殖过程中，猪肉产品卫生安全性主要表现在：(略1000字)

3.2

实现规模化养殖，带动地方经济

本项目建于江西省修水县修清二级公路杨梅山处。修水是一个地处江西省西北部的农业大县，对其来说，发展杭猪、优化杭猪，是一个机遇。杭猪养殖的崛起，标志着整个修水县的地方经济进入了一个高速发展的状态，特别是以万头以上规模化的工厂养猪场成立，将使其农业产业的结构发生质的变化。

3.3

探索环保养猪新型技术

本项目将致力于解决环保型工厂化养猪业的关键技术——即如何建立病原净化系统，排污净化系统和绿色饲养系统，为环保型工厂化养猪提供经验和设计数据。

3.4

变废为宝，改善生态环境

养猪场是一个巨大的污染源。据预算，1头母猪1天产粪5kg，产尿15kg；1头肉猪1天的产粪1.5kg，产尿4kg。这样，一个万头规模的养猪场的年排泄量约为3800吨，年排尿量约为1万吨，另外还要消耗5～12万吨水冲洗猪场粪便，不仅造成大量水资源浪费，而且也使产生的粪便污水体积加大数倍至十几倍。而纵观国内大部分地区的养殖业，由于环境治理措施没有跟上，大量的粪便废水直接排放，以至受纳水体发黑、发臭、水资源遭受到破坏。

本项目提出了多种环境保护措施，如利用粪便生产有机化肥方法，不仅实现粪便污染物的零排放，而且变废为宝，产生经济效益，从而使修水县的山更美、水更清。

3.5

具有广阔的社会意义

本项目为环保养猪和猪肉产品的卫生安全问题作出了表率作用，同时也解决了农业县的发展道路。公司带农户的经营方式，从某种意义上说是有效地带动农户也积极地参于讲科学用科学的队伍中来，随着本项目关键技术研究成功，并建立示范基地，将迅速促进本省乃至全国的绿色环保畜牧业的健康发展。

4

项目实施内容

本项目拟建成工厂化养猪体系一套，规模为2+8万头年出栏的商品猪，总结出该体系的猪场建筑和设施设计技术，建立绿色环保养猪生产配套技术，生产的猪肉为优质产品，无病原体、污染、抗生素、兽药、重金属的残留指标全部达到无公害要求，猪场通过农牧相间布局，粪便发酵处理，粪肥有机还田等技术的综合应用，使粪便的排泄达到符合环保要求。用微生物发酵技术开发高效有机肥，利用本场畜粪便生产有机化肥2万吨，在此基础上开发出全营养颗粒专用肥2~3个，年配制生产8千吨，整体项日完成后，整个企业年经济效益预计第二年后能达到1200万元发上。

核心场（绿色环保型养猪系统的上游）规划设计与建设核心猪场。

卫星场（绿色环保型养猪系统下游）将肥育区（养猪系统第三区）一辐射到农区，为实现污水零排放，猪舍内不冲水采用水泡粪垫料（稻草或木屑）加特种微生物发酵处理。饲养工艺为一次性清粪，全进全出。

项目的主要研究内容为：

4.1

养猪生产技术研究(略1000字)

4.2

粪便处理技术研究(略15000字)

4.2.1

固态粪便处理技术

①耐高温高效发酵菌株的筛选，(略500字)

②生物有机肥生产工艺和发酵调控技术的研究，(略600字)

③生物有机肥和全营养专用肥的产业化技术开发，(略300字)

4.2.2

液态粪便处理技术(略1000字)

5

项目可行性分析

5.1

国内外技术发展现状和趋势

工厂化养猪是在国民经济和畜牧科学技术发展到一定阶段，家畜饲养和动物营养学科技水平不断发展，特别是在配合饲料工业发展到一定水平的基础上发展起来的新的生产模式：采用配套的现代化养猪科学技术，按猪的不同生产阶段，创造适合于猪的繁殖、生长发育的环境条件，实行工厂化的生产方式，充分发挥猪本身的生产潜力，常年均衡生产商品肉猪，提高养猪生产水平的经济效益，减轻饲养人员的劳动强度，从而提高劳动生产率和养猪的生产水平及经济效益。

20世纪70年代以来，世界畜牧发达国家相继出现了工厂化的大型的养猪企业，如美国、加拿大、德国、日本等国，在养猪生产上已普遍实行工厂化生产方式，并且达到了很高的生产水平：母猪年平均分娩已达2.2－2.3胎；每年母猪年提供商品猪19头以上；达110千克体重只需140－160天；代全群料肉比3.5－3.7：1等。进入80年代以来，我国也建立了一些工厂化养猪场，并按照国际先进水平进行建设和管理，已经取得了可喜的成绩，在发展养猪现代化的道路上起到了示范作用，对我国的养猪生产也起到了一定的推动作用。

目前我国生猪生产的几种主要方式

经过改革开放二十年的发展，我国生猪生产已经摆脱了传统单一的饲养模式，逐步向规模化、集约化方向发展。目前主要的生产方式有三种。一是传统的农户养猪生产方式，一般每户饲养1或3--5头，作为家庭的副业，主要利用其家里的剩汤剩饭和一些副产品饲养，较少的利用配合饲料和科学的饲养管理技术，较为粗放。其生猪饲养量占全国饲养总量的75%--80%，生产的猪肉偏脂肪型。猪肉主要供给广大农村、城镇及中小城市等。这种方式仍为我国生猪生产的主要方式。二是专业户养猪，一般每户饲养规模从几十头到上百头，从数百头到上千头不等。这种生产方式具有一定的专业性，要有一定的投入，建造专门的养猪场，有专人负责管理，利用混合或配合饲料饲养，饲养专门化的瘦肉型猪品种或其二元、三元杂交种。其生猪饲养量占全国饲养总量的15%左右，生产的猪肉偏瘦肉型。主要分布在全国瘦肉型猪基地县，经济较发达地区和大中城市的郊区等。生产的猪肉主要供应国内大中城市。三是工厂化养猪生产，一般每场年出栏几千头或一万头到几万头。这种生产方式专业性很强，投入也较大，要有一批专业人员负责生产管理，同时对饲料的营养要求也很高，饲养专门的二元、三元杂交种或专门化配套系。其生猪饲养量占全国饲养总量的5%左右，生产的猪肉为瘦肉型。主要作供港活猪和供国内大城市消费。相当于一部分工厂化养猪场的生产水平已达到养猪发达国家的水平。

综合分析国内外养猪业发展的趋势，有如下几个方面的特点。

5.1.1

规模养猪数量增大，依靠规模饲养降低生产成本，提高经济效益

日本的养猪农户由1965年的70.2万户减少到1995年的1.9万户，户均规模由5.7头扩大到1993年的426.2头和1995年的545.2头。据日本农林水产省的调查，在1993年度，饲养规模在29头以下的农户每头生产成本为40201日元，而饲养规模在500头以上的农户每头生产成本仅为29990日元，规模经济比较显著。

美国猪的饲养规模也不断扩大。1970年，美国共有养猪场87.1万户，平均每户出栏肉猪100头，到1994年，养猪场减少至20.8万户，平均每户出栏肉猪扩大到458头。1992年，养猪规模在1000头以下的农场占全美国的84.2%，其出栏的肉猪头数占全美国的22%，1000--2000头的农场占8.9%，出栏的肉猪头数占20%，2000头以上的农场占6.9%，出栏的肉猪占58%。

丹麦的养猪规模也呈不断扩大趋势。1984年丹麦有5.2万个养猪场，1994年减少到不足2.8万个，1994年，存栏头数在1000以下的养猪场数占全丹麦的79.3%，而其养猪头数占全丹麦的24%。1000--2000头以上的养猪场占10%，养猪头数占54.3%。

5.1.2

随着经济的发展，人们对高品质、高安全性的猪肉需求越来越强烈，在一些发达国家和地区逐渐形成绿色养猪生产

1986年以来，瑞典在全球率先禁止使用促生长剂，并已形成"瑞典模式"的绿色养猪生产。同时，在猪遗传改良方案中，加强对种猪使用寿命的选择。所有这些为世界各国养猪业的可持续发展树立了榜样。"瑞典模式"主要体现在：(1)饲料中禁止使用促生长剂；(2)死猪的肉量粉不得用做饲料；(3)严格控制饲料中的沙门氏菌；(4)除短期情况外，不准限位饲养母猪；(5)所有猪群应铺以垫草；(6)养环境应满足猪的行为习性（如产前筑巢、拱掘）；(7)圈舍要有良好的采光条件(窗户)；(8)禁止断尾；(9)猪的生活空间比大多数国家更宽敞.

5.2

环保养猪的重要技术特点

环保养猪的技术路线是：“病原体的净化系统——排污净化系统——绿色饲养”。

5.2.1

猪场净化技术

5.2.2

粪便废水的处理

粪便废水常应用沼气发酵法处理，但发酵方法停留时间长（15—20天），投资和运行费用高、利用率低。因此，环保问题已经成为制约工厂化养猪场生存和发展的首要决定因素。

5.2.3

绿色饲养

在生猪饲养过程中，使用绿色饲料，避免使用抗生素。

环保型工厂化的养猪关键技术包括：5.3

项目的前期科研开发情况及现有条件

项目的实施，标志着各方面的重点关键技术已进入成熟时期，本公司已经先后与上海农科院，广东农科院，以及浙江农科院前期的协调工作进入尾声，从项目的总体设计，框架的结构，到品种的筛选，以及绿色饲料的喂养，有机肥的生产，各单项指标，均经过严密的分析和论证，以保万无一失，基础条件如下：

引进台湾杜洛克良种

32血统

引进比利时长白良种

28血统

引进英国大约克

31血统

优化本地品种——杭猪

用以上的优良品种为种源，将不断地开发出更优质的品种，本企业其主要生产杜洛克商品猪及杭猪的发展道路，在绿色饲料与饲养方面，我们将应用国内率先开发的β一葡聚糖酶并用其大麦型饲粮；在工厂化环保养猪设施与工艺方面将进一步研究与发掘，在生物有机肥的研究开发方面，已经掌握了多方面的操作技术和实习经验，在研究力量方面公司将积极采用请进来、走出去的方式，有目的地与各地农科院共同开发新优产品和技术，并积极争取与高等学府结成对子，以适应企业发展的需要。

作为我们国家畜牧业养殖所正视的研究课题，借助农科院研究成果，通过生物发酵技术，达到企业的污水零排放，使环境资源不受污染，该项目的研究成功，将在江西省地区首开先例，在国内极有推广和发展的深远意义，所以潜力很大。

同时项目单位正着手建立配套的技术创新的人才体制及科研机构。大规模的养猪需要较高的养猪技术，而且根据生产的发展而不断技术创新，从而保证生产的发展及利润的增长。其关键是技术人才以及能发挥这些人才作用的体制及机构，也就是机制。项目单位正着手建立一个宝塔型的人才库，上层是由教授级的高级畜牧师博士等组成的智囊层，中层由大专以上的学士、硕士等组成的结合生产进行技术研究工作的技术及管理人员，基层生产单位则由经过中等专业教育的生产线的不脱产的生产负责人组成。这些技术人员将完全与生产紧密结合，根据生产中存在的问题，不断开展研究工作，使技术不断的得到创新。此外将不断由企业资助培养在职硕士生及博士生。同时有机会就派科技人员出国学习参加训练班等。公司还与一些大学及科研机关及国外驻华有关业务机构经常联系，并聘请有关教授专家为顾问，多渠道了解国内外各种先进的养猪信息。

育种、饲养疫病防治及生态的技术工作的开展，必需要有开展技术工作研究的机构。为了使技术工作的开展有组织的保证，项目单位专门成立了现代养猪及生态研究所。研究所建有兽医化验室及正在建立生物技术实验室。兽医化验室能分析猪群的抗体的情况，及时掌握猪群的健康状态，并且能制备自家血清，及防疫法规所允许的一些细菌疫苗。生物技术试验室主要是检测基因为育种工作向分子数量遗传学的更高层次的发展作准备，以满足今后育种工作的新的进展的需要。

5.4

市场预测、推广和应用前景

据联合国粮农组织统计，1990年中国生猪存栏数约占世界总存栏量的42.3％，肉猪出栏数约占世界总出栏数的33.6％，猪肉产量占世界总产量的32.6％。

1996年我国猪的存栏数为4.57亿头，出栏率为122％。猪肉产量达到了4037万吨，占肉类总产量的67.51％，头均胴体重78千克，人均占有猪肉32.93千克，均达到或超过世界的平均水平。

1997年底生猪存栏38896.5万头，占全球41.52％，全年屠宰生猪45077.2万头，占全球39.32％，猪肉产量约3464.3万吨，占世界猪肉产量的39.39％（占亚洲的68.8％）。与1996年比，1997年我国养猪规模和产量有所减少。

1998年我国生猪年末存栏42256万头，占世界总存栏量的44.3％；肉猪年出栏50215万头，占世界总出栏数的46.2％；猪肉产量达到了3884万吨（占肉类总产量的67.8％），占世界总产量的46.1％，分别比1990年增长了16.6％和2.0％、62.0％和12.6％以及70.3％和13．5％。中国是世界上的第一猪肉生产大国。中国猪肉生产在世界上的地位变得越来越重要。

我国不但是世界上猪肉（生猪）的生产大国，而且是猪肉的消费大国。我国生产猪肉的绝大部分（98％左右）用于居民消费。我国猪肉的消费主要由两部分组成：城镇居民消费和农村居民消费。对城镇居民的猪肉消费量推算显示：一方面，1990－1998年我国猪肉消费量占生产量的比重有逐渐增大的趋势；另一方面，城镇居民的人均消费水平大大高于农村居民的人均消费永平，而且猪肉消费量占生产量比重的增加主要来源于城镇居民人均消费量的增加。

然而，与此并不相称的是，我国的猪肉出口量却只占很小的部分。20世纪90年代以来，我国猪肉的出口总量基本保持在35万－50万吨之间，但出口量占产量的比重却呈现出逐渐递减的趋势。1990年，我国猪肉出口量占国内生产总量的比重为2.1％，到1998年，这一比例下降到不足1％（0.9％），下降了1.2个百分点；与此同时，猪肉的进口量从1990年到1998年基本上是递增的态势，尤其是1998年进口量急剧增加，达到了2.72万吨，而我国其它年份的猪肉进口量从来没有超过1万吨。

从整体来看,我国猪肉的出口量远大于进口量,具有强劲的出口态势。从我国猪肉的出口结构来看,活猪的出口量最大,约占出口总量的50％;其次为鲜、冷、冻猪肉，约占出口总量的30％；再次为猪肉制品，约占出口总量的20％；猪杂碎出口量非常小。从我国猪肉的进口结构来看，鲜、冷、冻猪肉和猪杂碎是主要的进口产品。据《中国农业年鉴》，1997年我国出口活猪228.15万头，占世界总出口数的17.54％,同年进口活猪2101头，仅占世界总进口数的0.018％。

我国人民生活质量的提高表现在对动物蛋白的需求呈上升之势。据1998FAO提供的资料显示：我国肉.蛋.奶产量分别达到了5514.1万吨.2219.5万吨和1106.3万吨；纵向相比，虽然畜产品已经从根本上扭转了历史上供应短缺的局面，市场繁荣，价格相对稳定。与国际上比较，从一九八五年开始，我国成为世界头号产蛋大国;九十年代开始，成为世界第一产肉大国。近十年来，世界肉蛋增产中，中国占了绝大部分。1998年我国肉类占世界总量的25.58%。其中：猪肉超过44.18%，人均占有量为29.5公斤，较世界人均水平多出14公斤。但是，较发达国家水平仅多出1.5公斤。而国民年人均肉类占有量仅为44公斤，较发达国家短少34公斤，增产的潜力很大。牛羊禽肉的占有量为14公斤，较发达国家人均39公斤短少25公斤，这种差距是在较长的一段时间所难以得到缓解的；禽蛋占世界总量的41.88%，蛋类人均占有量为17.7千克，世界水平为8.9千克，为世界均值的1.9倍。奶类接近世界平均水平(详见附表1)。由此可见，猪肉仍将成为国民生活消费的主要商品，弥补牛、羊、肉供给不足的大宗产品。也就是说，当牛羊饲养业欠发达时，养猪将是社会所能够主动接受和受到应有契重的。

据《我国养猪近期发展目标》一文，“在未来的10年（2000～2010年）甚至更长一段时期内，发展我国养猪业的指导思想是：学习国际先进经验，结合我国实际，充分利用我国资源优势，以市场为向导，加强基础建设，依靠科技进步，持续稳定高效的发展我国的养猪业。”以我国现有人口12。32亿和年平均递增率1%计算，到2010年，我国人口达14亿以上，人均肉类消费量达到中等发达国家的70千克，其中猪肉为45千克（占65%左右），猪肉的需求量为6300万吨，以通体重82千克计算，需出栏肉猪7。68亿头。”这个人均需求量可能大了些，但随着人口的增加和人民生活水平的提高，养猪业需要发展是不容置疑的。根据发达国家畜牧业发展的经验，由于农民生活条件的改善和科学技术的进步，养猪户逐渐减少，养猪规模不断扩大是必然的发展趋势，这也是规模效益的所在。

随着我国农业产业结构和生产方式的转变，畜牧科技水平的日渐提高，规模化、工厂化养猪在各地骤然兴起。集约型的养猪逐步取代传统式、分散型、小规模的一家一户副业型的养猪成为必然的趋势。据业内的测算：在现今的上市生猪商品总量中，来源于规模场所占的比重约在18—20%。并且，呈逐年攀升之势！此举，给社会化商品供给，调节市场供求平衡，稳定市场消费价格诸多方面，起到了积极的促进作用！同时，也给畜牧业产业化，产前连种植（生产），产后连加工业（生产），形成区域性的规模经济，起到了相当重要的作用。毋庸置疑，规模化集约型养猪生产，将成为社会示范的窗口、现代畜牧科技的载体，从现代生产工艺流程，良种配置及其优化杂交组合，饲料营养，疾病防治，环境处理与有机废弃物的综合利用，以及科学化管理的科技含量上约为50%以上。有望实现60—70%的总体目标，这样能够更好地发挥规模化养猪生产的理想水平！

不论是绿色猪肉食品的销售，还是有机肥的销售，当今推广绿色食品，保障销费者身体健康的今天，从理论上已属实可行，而环保型企业的产业化养殖场，在国内更是凤毛麟角，对于社会和企业的本身所作出的成绩将积极地推动整个养殖业的一次新的革命浪潮，就猪肉食品而言，我们有长期国内外客商的客户，就企业本身的市场无任何压力和困难，有机化肥生产和使用，既绿化了粮食的质量，又优化了土壤结构，减少对水田的农水排放而污染了环境，净化环保，由此前景广阔。

6

投资预算和效益分析

6.1

养猪场的投资预算和效益分析

6.1.1

养猪场技术方案

6.1.1.1

项目组成

项目

类别

生产建筑

辅助生产建筑

管理、生活建筑

项

目

内

容

公猪舍

配种猪舍

妊娠猪舍

分娩哺乳猪舍

断奶仔猪保育舍

育肥舍

后备猪舍

病猪隔离舍

病死猪无害化处理设施

赶猪台、称猪台

卸猪台

淋浴消毒室、兽医化验室、饲料库、汽车库、修理间、变电配电室、发电房、水塔、水泵房、物料库、污水及粪便处理设施、场区内外厕所、锅炉房、场区道路及给排水、供热、供电工程。

办公及会议用房、文娱室、食堂、宿舍、围墙、大门、门卫。

5.1.1.2

生产技术方案

①、主要技术经济指标（以基础母猪5000头，存栏肥猪6000头，屠宰10万头肥猪计算）

养猪场占地面积：≤40hm2

各类建筑面积指标：

生产建筑（各类猪舍）≤30000m2

辅助生产建筑≤4000m2

门卫、办公室≤1500m2

住宅≤3500m2

养猪场劳动定员指标：

劳动人员≤200人

屠宰场建筑面积：≤4000m2

屠宰场劳动定员指标：≤20人

②、工艺流程和技术参数

A、工艺流程：

养猪场工艺流程

肉猪屠宰工艺流程

B、养猪场工艺参数：

项

目

参数

项

目

参数

妊娠期（d）

哺乳期（d）

保育期（d）

断奶期至授胎（d）

繁殖周期（d）

母猪年产胎数（头）

母猪窝产仔数（头）

窝产活仔数（头）

成活率（%）

哺乳仔猪

断奶仔猪

生长育肥猪

出生至160日龄体重（kg）

初生重

21日龄

60日龄

160日龄

114

21

39

7-10

163

2.32

11

9.9

90

95

98

1.2

6

20

90

每头母猪年产活仔数

出生时（头）

21日龄（头）

22~60日龄（头）

61~160日龄（头）

每头母猪年产肉量（kg）

平均日增重（g）

出生至21日龄

22至60日龄

61至160日龄

公母猪年更新率（%）

母猪情期受胎率（%）

公母比例

圈舍冲洗流水线时间（d）

繁殖节律（d）

周配种次数

母猪临产前进主房时间(d)

母猪配种后原圈观察时间(d)

23

20.7

19.7

18.7

168.3

228.6

359

707.1

33.3

80

1:25

7

1

1.2-1.4

7

21

③、10万头养猪场猪群配置

分娩率95%，生产期受胎率80%，妊娠114天，断奶至发情10天，配后观察21天。

A、年产总窝数：

年产总窝数=

计划年产出栏头数

窝产仔数×从出生至出栏成活率

=

100000

=10850（窝/年）

11×0.9×0.95×0.98

（每窝11头，哺乳仔猪成活率90%，保育仔猪成活率95%，肥育猪成活率98%）

B、母猪年产窝数：

母猪年产窝数=

365×分娩率

114+10+哺乳期（1-情期受胎率）

=

365×95%

=2.32（窝）

124+21+21（1-80%）

（分娩率95%，情期受胎率80%，妊娠114天，哺乳期21天，断奶至发情10天，配种后观察21天）。

C、每个节拍转群头数（以1为一个节拍）

产仔窝数=10850÷365≈30头，一年365天，每天分娩母猪30头。

妊娠母猪=30÷0.95≈32头，分娩率95%。

配种母猪=32÷0.80≈40头，情期受胎率80%。

哺乳仔猪数=30×11×0.9=297头

成活率90%

保育仔猪数=297×0.95=282头

成活率95%

生长肥育猪=282×0.98=276头

成活率98%

D、生产母猪4928头

公猪4928÷25=197头，公母猪比例1：25。

后备公猪197÷3=69头，若半年更新38头即可。

后备母猪数4928÷365÷0.5=9头/天，选种率50%。

E、猪场猪群结构

猪群种类

饲养周

（周）

组数

（组）

每组头数

（头

）

存栏数

（头）

备注

生产母猪群

4928

空怀配种母猪群

妊娠母猪群

哺乳母猪群

哺乳仔猪群

保育仔猪群

生长肥育猪

5

12

4

3

5.6

14.0

35

84

28

21

39

98

40

32

30

330

297

282

1400

2688

840

6930

11583

27636

配种后观察21天

按出生天数计算

按转入头数计算

按转入头数计算

后备母猪群

公猪群

后备公猪

8

52

12

56

9

504

197

67

8个月配种

不转群种

9个月不使用

总存栏数

51845

最大存栏头数

F、猪场猪栏配置数

猪群种类

猪群组数

（组）

每组头数

（头）

每栏饲养量

（头/栏）

猪栏组数

（组）

每组栏位数

总栏位数

空怀配种母猪群

妊娠母猪群

哺乳母猪群

保育仔猪群

生长肥育猪群

公猪（含后备公猪）

后备母猪群

35

84

28

39

98

56

40

32

30

297

282

9

4~5

4~5

1

8~12

8~12

1

4~6

42

91

35

46

105

63

9

7

31

32

30

9

378

637

1085

1472

3150

240

567

G、猪舍猪栏面积

类

别

每头猪占用猪栏面积

（m2）

存栏头数

（头）

猪栏面积

（m2）

公

猪

后备母猪

空怀配种母猪

妊娠母猪

哺乳母猪

培育仔猪

肥育猪

4—6

0.9—1.2

1.2

1.2—1.5

3.5—4.5

0.3—0.32

0.9—1.2

230

504

1400

2688

840

11583

6000

1150

504

1680

3763

3360

3590

6600

合

计

21845

20647

④饲料、燃料、动力消耗指标

类

别

每天消耗精料(kg)

空怀母猪

1.8

妊娠母猪

2.0

分娩哺乳母猪

3.5

种公猪

2.5

后备种猪

1.5

肥育猪

按料:肉=2.9:1计算

⑤猪舍布置方案

6.1.1.3

总体布置和运输

1、总平面布置原则。根据猪各单项工程、工艺流程、投入和产业、粪便的处理等因素，请相关专家按规范进行设计安排。

2、场内外运输、道路布置

见平面设计图（略）

3、仓储方案（略）

4、占地面积及分析（略）

6.1.1.4

土建部分

⑴、主要建筑物及建筑特征、结构设计

见设计图（略）

⑵、特殊基础工程设计（略）

⑶、建筑材料

⑷、土建工程造价估算（略）

6.1.1.5

其它工程（排水、动力、办公、地震设防、生活福利设施）

见设计方案

6.1.2

养猪场的投资预算

6.1.2.1

养猪场

⑴、土建部分

①、猪舍（饲料过道、清粪过道占20%）

（按现代化大型养猪场猪舍建设，良好的通风、排气要求，400元/m2计算）

25809m2×400元/m2=1032.36万元

②、门卫、办公楼：100万元

③、宿舍等生活设施：300万元

④、给水、动力等辅助设施：400万元

⑤、购买土地费用：400万元

小

计：2632.36万元

⑵、设备部分

猪舍设备：350万元

⑶、种猪投资

种猪：（公猪3500元/头，母猪1250元/头计算）

198×3500=69万元

4928×1250=616万元

小

计：685万元

⑷、流动资金：1000万元

⑸、养殖场投资预算表：

序号

项目内容

投资金额（万元）

1

土建部分

2632.36

2

设备投资

350

3

种猪投资

685

4

流动资金

1000

合计

4667.36

6.1.2.2

屠宰场

以年屠宰10万头肥猪计算

⑴、土建部分：

⑷、屠宰场投资预算表：

序号

项目内容

投资金额（万元）

1

土建部分

150

2

设备投资

160

3

动力、燃料

50

合计

360

6.1.3

养猪场效益分析

6.1.3.1

养猪场经济效益分析

⑴、总收入：

⑤、总收入累计表：

序号

项目内容

金额（万元）

1

仔

猪

1600

2

肥育猪

1170

3

猪

粪

121.8

4

淘汰种猪

61.5

合计

2953.3

⑵、总支出：

①、猪种：按每头平均使用2.5年半计算：

685万元÷2.5=274万元

②、饲料支出：空怀母猪以每天消耗精料1.8kg、妊娠母猪2.0kg、哺乳母猪3.5kg、种公猪2.5kg、后备种猪1.5kg；种猪料2.6元/kg、乳猪料2.25元/kg、肥猪料1.5元/kg、一般母猪料1.8元/kg，育肥猪以料肉比2.9:1计算。

类

别

存栏数量

（头）

存栏天数

（天）

每天消耗

精料

（kg）

一年消耗

精料

（kg）

每公斤精料

单

价

（元/kg）

年累计金额

（万元）

空怀母猪

妊娠母猪

哺乳母猪

种

公

猪

后备种猪

保育仔猪

肥

猪

1400

料:肉

=1.9:1

919800

1962240

1073100

179762.5

312622.5

290000×10

58000×70

1.7

1.7

1.7

2.6

1.8

2.15

1.45

156.37

333.58

182.43

46.7

56.3

623.5

588.7

合

计

1987.58

③、固定资产折旧（）

(元/年

④、固定资产维修费：元/年

⑤、管理开支

职工工资元

办公费、差旅交通费：

元

水电费：

工会活动

职工教育费

职工保险、福利：

小计：244.2万元

⑥、防疫治疗费：2万头×8元/头=16万元

⑦、银行利息：固定资产，种猪投资由自筹资金+政府无息贷款构成，但流动资金1000万元的占用，以利率6.70‰计算，每年应支付贷款利息80.4万元。

⑧、其它费用：

40万元

⑨、总支出累计表：

序号

项目内容

金额（万元）

1

猪

种

274

2

饲料支出

3

固定资产折旧

4

固定资产维修

5

管理开支

6

防疫、治疗费

7

贷款利息

8

其它费用

合计

盈利=总收入-总支出

6.1.4

屠宰场经济效益分析

以年屠宰场10万元肥猪，平均90kg/头，屠宰率70%，速冻环保无公害猪肉9500元/吨，头脚、大肠5000元/吨，主销上海，肥猪活重收购平均6.5元/kg计算。

⑴、总收入

④、总收入累计表：

序号

项目内容

金额（万元）

1

净肉（含内脏）

5985

2

头脚、大肠

585

3

附产品（小肠）

40

合计

6610

⑵、总支出：

①、肥猪成本：

②、固定资产折旧维修（按10%计算）：

③、管理开支：126万元

其中：职工工资（以20人计算）：

工会、职工教育费：

职工保险、福利费：

办公费、旅差费：20万元

水电费：

④、运输成本（修水至上海制冷车500元/吨计算）：

（

⑤、其它支出：（不可预见支出及损耗）：20万元

⑥、总支出累计表：

序号

项目内容

金额（万元）

1

肥猪成本

5850

2

固定资产折旧维修

34

3

管理开支

126

4

运输成本

373.5

5

其它支出

20

合计

6403.5

盈利=总收入-总支出

=6610-6403.5=206.5万元（不含税金）

6.1.5

社会效益

通过公司环保型生态养猪技术的研究，猪场净化技术——早期断奶隔离分段式饲养系统、粪便废水的处理、绿色饲养技术的突破，将使仔猪断奶提前2周以上，无病原体、污染、搞生素、兽药、重金属等的残留指标全部达到无公害要求，且料:肉为目前国际最低2.9:1，为社会提供了营养、安全的食用猪肉。通过粪便发酵处理，粪肥有理还田等技术的综合应用，使粪便的排泄达到符合环保要求，微生物发酵技术的应用，为农业产业发展提供近2万吨的粪便生产有机肥，将对生态农业的发展起到积极的推动作用。

同时，采取公司+农户的形式，为我县提供8万头的优良瘦肉型仔猪，回收10万头肥育猪，且免费提供技术指导，实行手把手教，并对肥猪保价回收，解决了目前农户的养猪的三大难题：即资金问题、技术问题、卖猪难问题，使农户免受市场波动而带来不必要的损失，为农民提收近千万元。项目的实施，将大大促进我县养猪工业的发展，是一条帮助引导贫困农户脱贫致富的有效途径。

6.2

饲料厂的投资预算和效益分析

按年出栏肥猪10万头，需饲养繁殖种猪5750头。肥猪以每头增重（90-7）83公斤、料肉比2.9:1计算，年消耗饲料16840吨；种猪以每头日耗料量3公斤，年耗饲料约为5475吨，以上共需消耗饲料为每年29545余吨。根据饲料消耗量及今后的发展需要，拟建一座年生产能力40000吨的饲料加工厂，年生产能力最高可达50000吨，这不仅能解决生猪饲养的饲料需求，而且可以在不需新增加流动资金投入的情况下，为企业创造饲料生产的效益。现就年单班生产能力20000吨的饲料加工厂的投资预算及效益分析如下：

6.2.1

饲料厂的投资预算

饲料厂饲料生产工艺流程：

粉

料

生

产

按照生产工艺流程，预算投资如下表：

序号

项目及规模

预测投资金额（万元）

1

原料仓库2500m2

100

2

辅助料仓库300m2

12

3

成品仓库600m2

24

4

加工车间土建800m2

64

5

办公室、职工休息室、食堂等800m2

30

6

原料粉碎设备二套

5

7

电子称一套1000型

1.5

8

配料原料仓12只

30

9

电脑控制系统及设备

20

10

制粒系统及设备

32

11

电锅炉

8

12

冷却器及分级筛

8

13

干燥设备

16

14

提升机

4

15

输送搅拢

2

16

成品包装设备

3

17

预混料生产设备及生产车间

20

18

除尘系统（脉冲）

20

19

供电、供水设施及线路

15

20

硬水、平整场地1000m2

30

21

征地15亩

15

22

围墙、大门及门卫室及设施

20

23

简易办公设施及生活用具

2

24

不可预见费用

9

合计

490.5

根据以上数据分析，预计拟建一座年单班生产能力40000吨的饲料加工厂，需投资490万元。

6.2.2

效益分析

6.2.2.1经济效益分析：

A、制造成本：以中猪全价料为例测算，制造成本明细项目如下：

序号

项目

数量（吨）

单价（元/T）

金额（元）

8

制造费用

30.42

9

工资

15

小计

1412.72

年生产饲料40000吨，制造总成本5650.88万元。

B、企业管理费估算：因为本厂是猪场的专用饲料生产厂，所以企业管理人员较少，尤其是省去了庞大的销售队伍和销售费用，据测算年管理费约38万元。

C、流动资金及财务费用估算：

D、销售费用：由于销售环节是饲料加工厂拨付给猪场，销售费用可以忽略，只是考虑猪场存在公司带农户的养殖模式，农户提取成品饲料及宣传产品等零星费用发生，估算年为2万元。

E、年销售收益：

序号

项目

金额（万元）

1

销售收入

减制造成本

销售费用

7200

5450.80

4.2

2

销售利润

减管理费用

财务费用（利息）

1547.12

38

114.97+130=244.97

3

营业利润

减固定资产折旧

1264.15

49

4

利

润

1215.15

6.2.2.2

经营风险性分析

A、盈亏平衡分析：

注：正常生产年固定总成本＝年固定资产折旧＋年管理费用

生产能力利用率=

BEP产量

×100%

设计能力

=

8572

×100%

40000

≈

21.43%

经营安全率=

设计生产能力－BEP产量

×100%

设计生产能力

=

40000－8572

×100%

40000

≈

62.15%

上述数据表明企业和实际生产能力只要达到21.43%，企业就可保证不亏损，同样企业产品年销量只要达到8572吨，企业就可以保本，企业经营安全率高达78.57%，抗风险能力强。

B、敏感性分析

序号

项

目

100元投资利用率

年经营利润（万元）

1

正常情况

41.49%

略

2

售价降低2%

36.76%

略

3

制造成本增加

4

流动资金增加20%

略

5

产、销量降低20%

略

6.2.2.3

评估结论：

综合上述各项分析可知，创办年生产400000吨的饲料加工厂完全可行。其可行性表现在：

A、虽然固定资产投入490万元，但该厂年实现利润远远超出所有固定资产投入，即当年投入当年收回投资。

B、该厂是猪场的专用生产厂，所有产品均为内销，不受市场因素制约，拨付给猪场的饲料价格也相应比市场价位低，也就是说，不仅自己生产的产品拨付价格比到市场采购价位更低，而且饲料生产环节所实现的利润相当可观，这是养猪全过程省下来的，常说的“嫌钱没有省钱快”也就是这个道理。

C、投资回报率高，风险性小。正常情况下每100元投资回报率达41.49%，经营安全率达78.57%，盈亏平衡点21.43%，此数据表明经营风险微小，此项目可以实施。

6.3

有机肥厂的投资预算和效益分析

6.3.1

项目实施方案

6.3.1.1项目组成

①本项目采用的养殖业的粪、秸、杆为有机肥料，经微生物发酵处理，使有机物料脱水、除臭、腐熟制成无害化、组成均匀化、养分高效化有机肥。

②、本项目投资的主要工程有：

A、年处理能力达3万立方米的有机肥料发酵工程，主要对有机肥料进行发酵、除臭、无公害处理，及物料干燥；

B、时产2.5吨造粒生产线；

C、120KVA配电工程。

③、生产规模：年产有机多元系列肥料1.5万吨。

④、项目需占地30亩，建筑面积7000平方米。

6.3.1.2

生产技术方案

①、产品采用的标准，目前将参照新近发布实施的有机复合肥料行业标准。

有机多元系列肥料产品企业标准：

A、总有效成份≥20%；

B、N、P、K三要素含量≥6:4:6，有机质含量≥20%，其中每一种要素不得低于2%；

C、成品含水率≤14%；

D、颗粒成型率≥85%。

②、生产技术方案：

A、发酵工程：

B、造粒工程：

③工艺流程

发酵流程示意图

混合造粒流程示意图

④、原辅材料消耗：

万元

序号

名称

规格及质量

单位

数量

单价

来源

1

畜禽粪

万方

3

10

2

无机化肥

吨

7000

1200

外购

3

菌种

吨

60

6000

4

包装袋

万只

25

1.6

外购

5

电

万度

10

0.32

6

水

万度

0.07

1

7

煤

吨

300

400

8

⑤、主要生产设

⑥、生产组织管理

A、本项目实施将根据《中华人民共和国公司法》，按现代企业管理运作要求，本着精干高效、减少层次、适应生产、有利经营的原则，设立经营管理机构。经营管理机构实行董事会领导下的总经理负责制，下设四部一室，即：生产部、技术部、市场部、财务部和总经理办公室。生产部负责企业的日常生产运作管理，根据工作性质下设二个车间：发酵车间、复合造粒车间。技术部是企业技术管理工作的核心，负责企业的质检监督、新产品开发、工艺管理及设备管理工作。市场部下设供应科、销售科和储运科，供应科负责企业需用原材物料的采购供应；销售科负责企业产品的销售服务；储运科负责原材物料及产品的仓储运输。财务部负责企业的财务管理工作。总经理办公室是企业管理的核心，负责行政管理及后勤管理工作。

B、工作制度：根据企业生产性质，企业生产运作按三班制连续生产安排，员工每天工作8小时，每星期工作40小时，即实行五天工作制。全年生产天数为254天。

C、劳动定员：根据生产管理要求安排全厂定员为50人，其中生产工人35人，工程技术及管理人员10人，服务人员5人。

6.3.1.3

项目实施进度

①、本项目实施建设期为半年，生产期为十年。

②、本项目建设期从2003年9月起至2004年5月底止。

6.3.2

投资估算

6.3.2.1固定资产投资估算

序

号

工程或引用名称

估算价值（万元）

基建工程

设备、电气及安装调试

合

计

面积（m2）

价值

1

主车间（造粒生产线）

300

9

50

59

2

原料成品库

1200

50

50

3

发酵车间

3600

50

80

130

4

烘干车间

396

6

40

46

5

机修车间

60

1.8

2

3.8

6

配件库

40

1.2

1.2

7

配电房

50

1.5

5

6.5

8

厂区道路、堆场

20

20

9

厂内运输

31

31

10

厂区照明外线

3

3

11

给排水系统

5

5

12

绿化

5

5

13

化验室

60

1.8

2

3.8

14

传达室

40

1.2

1.2

15

厕所

2

2

16

电动门及门头、围墙

5

4

9

17

办公、生活

1000

30

10

40

18

征地费

19

其它设备

20

城建配套费

合计

6746

182.5

234

416.5

6.3.2.2

流动资金估算：采用详细估算法计算。

最低周转天数如下：

应收帐款

30天

原材料：当地

30天

外地

60天

燃料

30天

在产品

9天

成品

15天

现金及存款

15天

应付款

30天

流动资金估算表

万元

序

号

项目

周转

天数

周转

次数

建设期

生产期

1

2

3—10

1

流动资金需用额

390.39

390.39

1.1

应收款

30

12

149.50

149.50

1.2

存货

223.52

223.52

1.2.1

原材料

30

12

102.67

102.67

1.2.2

燃料、动力

30

12

12.08

12.08

1.2.3

在产品

9

40

39.52

39.52

1.2.4

成品资金

30

24

69.25

69.25

1.3

现金及银行存款

15

24

17.37

17.37

2

应付款

30

12

114.75

114.75

3

需要流动资金

275.64

275.64

4

流动资金增加额

275.64

6.3.2.3

项目投资估算：

固定资产投资：

416.5万元

其中：土建厂房：

152.5万元

设备

264万元

流动资金：

275万元

开办费（技术开发费）：

20万元

6.3.2.4

总成本费用估算表：

万元

序号

项目

建设期

生产期

合计

1

2—5

6—10

生产负荷（%）

0

100

100

100

1

1.1

1.2

1.3

1.4

生产成本

原材料

燃料及动力

工资及福利费

2

2.1

2.2

2.3

2.4

管理费用

无形资产摊销

递延资产摊销费

不可预见费摊销

其它管理费

3.1

3.2

财务费用

固投利息支出

流投利息支出

4

工厂成本

5

5.1

5.2

销售费用

运输费

其它销售费用

104

45

59

104

45

59

104

45

59

1040

450

590

6

总成本费