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文档简介

#建立健全内部控制制度情况经济业务管理制度未建立已建立不适用预算业务管理制度V收支业务管理制度V政府采购业务管理制度V资产管理制度V建设项目管理制度V合同管理制度V其他领域管理制度V分类相关制度制定制度的政策依据该制度主要管控的风险点预算业务预算业务管理制度行政事业单位会计制度决算分析结果未得到有效利用；评价结果未得到有效利用。收支业务收支业务管理制度行政事业单位会计制度报销时单据审核不严格，存在使用虚假杜撰套取资金的风险。不符合国为集中支付、政府采购、公务卡结算的规定。米购业务政府采购业务管理制度行政事业单位会计制度资产领用未履行审批手续，资产发出未正确登记。日常维护不当降低了使用年限。缺之有效的资产记录和清查盘点机制。资产管理资产管理制度行政事业单位会计制度政府采购需求审核不严格，需求参与不公允，验收不严格，采购业务档案管理不善，信息缺失。内部控制工作的经验、做法及取得的成效制度建设是做好内部控制工作的关键，要及时修订完善相关制度，做到有章可循，有据可依内部控制工作中存在的问题与遇到的困难业务不熟，管理中存在问题下一步内部控制工作计划进一步加大管理力度，查缺补漏对当前行政事业单位内部

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