质量管理计划

中国建筑第七工程局有限公司凯信.水韵宾江一期工程CHINACONSTRUCTIONSEVENTHENGINEERINGBUREAU质量管理计划PAGE -PAGE45-目录TOC\o"1-2"\h\z\u1、目的和适用范围及相关文件 31.1目的 31.2适用范围 31.3引用文件 32工程概况 42.1项目建设概况 42.2工程建筑设计概况 52.3结构设计概况 62.4工程设备安装设计概况 73术语和定义 84项目部质量管理体系 84.1项目总要求 84.2文件控制要求 95管理职责 155.1实现管理承诺 155.2以顾客为关注焦点 155.3质量方针 155.4策划 165.5职责、权限和沟通 165.6管理评审 226资源管理 226.1资源提供 226.2人力资源 226.3基础设施 236.4工作环境 237产品实现 247.1产品实现策划 247.2与顾客有关的过程 257.3产品策划的实施﹑监督 257.4采购 267.5自产和服务提供 297.6监视和测量装置的控制 328测量、分析和改进 368.1总则 368.2监视和测量 368.3不合格控制 398.4数据分析 408.5改进 419质量计划的修订 4210质量计划发放 4311项目质量计划的贯彻执行 431、目的和适用范围及相关文件1.1目的为建立项目部质量管理体系，实现施工全过程质量控制特制订本计划。1.2适用范围本计划适用凯信。水韵宾江工程的质量控制，有效期为工期合同生效起至工程竣工交付止。1.3引用文件1)中建七局质量手册2)中建七局质量体系文件3)中建七局和业主签订的工程承包合同4)建筑施工及验收规范，建设法规及工艺标准等。5)施工图及设计文件6)施工规范：《建筑工程施工质量检收统一标准》（GB50300-2001）《工程测量规范》（GB50026—93）《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202-2002）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—99）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）《混凝土泵送施工技术规程》JGJ∕T10—95《钢筋焊接头试验方法标准》JGJ∕T27—2001《地下防水工程质量验收规范》（GB/T50208—2002）《屋面工程质量验收规范》（GB50207—2002）《建筑楼地面工程施工及验收规范》（GB50209—2002）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97）《组合钢模板技术规范》（GBJ50214－2002）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GBJ50231－98）《建筑给排水及采暧工程施工质量验收规范》（GBJ50242－2002）《施工现场临时用电安全技术规程》GB50194—932工程概况2．1项目建设概况工程名称凯信。水韵宾江项目一期工程工程地址四川省绵阳市滨江西路中段五一广场建设单位四川凯信房地产开发有限公司设计单位四川同轩建筑设计有限公司工程主要功能或用途住宅建筑面积地上130572。26㎡，地下车库为16354。83㎡。结构形式及层数1#楼三个单元，均为32层剪力墙结构，3#号楼四、七单元为33层剪力墙结构，五、六单元为28层框架剪力墙结构；二号楼为三层框架结构。建筑工程等级一级建筑使用性质地下汽车库设计使用年限50年建筑面积(㎡)16383.73建筑分类1类地下汽车库汽车库建筑面积(㎡)14250.11自行车库建筑面积813.62(㎡)机动车停车辆数430设备用房建筑面积1320非机动车停车辆数406封闭空间层高(㎡)4.2层数(层)1地上/地下层数28～33/1结构类型剪力墙框架基础形式筏基、独立柱基场地类别Ⅱ类抗震设防烈度七度结构抗震等级三级建筑抗震类别丙类基础埋深九米耐火等级一级防震级别三类二次供水设置结建人防喷淋及联运系统设置2.2工程建筑设计概况序项目内容1功能商住2建筑规模建筑总面积（m2）146944.82㎡建筑层数地上28～33层地下一层建筑层高地下一层4.20ｍ地上商业：5.2ｍ、4.5ｍ；住宅：3.1ｍ、3.0ｍ3建筑高度±0.0绝对标高463.6ｍ槽底标高-10.00ｍ室内外高差0.3ｍ建筑檐高88.45ｍ、99.85ｍ4屋面防滑地砖面层屋面5外墙面外墙漆墙面、外墙涂料墙面、干挂花岗岩墙面、玻璃幕墙墙面。6内墙面釉面砖墙面、乳胶漆墙面、涂料墙面、穿孔吸音板墙面7顶棚涂料顶棚、铝合金扣板顶棚，外墙涂料顶棚，穿孔吸音复合板顶棚、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶、轻钢龙骨矿棉板吊顶、轻钢龙骨PVC扣板吊顶等。8地面豆石楼地面、地板砖楼地面、花岗岩石楼地面，水泥砂浆楼面，防静电架空活动金属地板楼地面。8门窗双面金属板加保温阻燃防火防护门、玻璃幕墙、铝合金门窗、90型塑钢门窗框，中空玻璃（FL5+6A+FL5）乙级、丙级防火门9内墙砼短肢剪力墙、基础以下页岩实心砖、以上200厚页岩空心砖、10外墙砼短肢剪力墙、填充墙为200厚页岩多孔砖11防水基础底板防水混凝土S6、地下室防水混凝土S6、1.5厚聚乙烯丙轮防水卷材室内厕浴间采用1.2厚聚氨脂防水涂膜屋面自防水砼、2厚高分子复合防水卷材12节能保温30厚聚苯板外墙外保温及屋面保温、C-EVB地面保温涂料、断热桥铝合金窗、中空玻璃。2．3结构设计概况持力层土质情况中密卵石层地基承载力标准值挖孔桩基础qpk=3600Kpa筏板基础fspk≥570kPa基础类型桩基、筏板基础结构形式剪力墙结构、框架结构结构要求6～8轴间设一800宽后浇带或加强带抗震等级框支框架、幼儿园：一级；剪力墙：二级抗震设防烈度车库四级7度混凝土强度等级1#楼混凝土垫层：C15墙、柱:基础～33m为C40；33m以上为C30梁、板楼梯为C30构造柱、圈梁、现浇过梁C20车库挡土墙、柱C40地梁C30桩基、护壁：C25梁、板、柱、墙混凝土强度为C402#楼基础为地下室的顶盖，砼为C40梁、板、柱砼为C30构造柱、现浇过梁C203#商住楼筏基C30；垫层C15四、七单元墙、柱，基础顶～33.4为C40；33.4m以上为C30；梁、板、楼梯为C30五、六单元墙和柱：基础顶~8.770m框支柱和带边框墙均为C60；基础顶~8.770m内筒落地墙为C50；基础顶~8.770m裙房柱为C40；转换层以上墙和柱、8.77m~15.37m为C50；15.37m~36.37m为C40；36.37m以上为C30；梁板：基础顶~8.77m钢筋接头型式采用绑扎搭接或机械连接，同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不大于25﹪钢筋类别Ⅰ级钢：φ6、8、10（用于梁柱箍筋、板分布筋、电梯机房吊钩）Ⅱ级钢：Φ12、Φ14、Φ16（用于板、柱、梁箍筋）Ⅲ级钢:14、16、18、20、22、25、28（用于梁纵筋、柱、板）结构尺寸地下室砼外墙300mm、400mm底板厚度1800mm2.4工程设备安装设计概况

给排水给水本工程以市政自来水为给水水源。本工程采用分区供水，分五个供水分区：五层以下为低区，由市政管网压力直接供给；六层至十二层，为高一区；十三层至十九层，为高二区；二十层至二十六层，为高三区；二十七层至三十三层，为高四区，由管网叠压变频供水设备供给。生活给水干管采用孔网钢带复合管，热熔连接，耐压2.0MPa。给水支管采用给水用PP-R管材，热熔连接，耐压1.25MPa。消防本工程消防系统设有室外消火栓系统、室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统.地下室设400立方消防水池一座，三号楼七单元屋顶设18㎡消防水箱一座，提供10min初级火灾用水。消防栓、喷淋管材采用热镀锌钢管，管径小于100mm时，采用丝接；管径大于或等于100mm时，采用沟槽室式连接。排水本工程采用污、废合流制。污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。排水立管采用UPVC内螺旋排水管；横支管采用普通UPVC管，承插连接。住宅厨房、卫生间设专用通气立管，每隔两层设结合通气管与排水立管相连。电气接地防雷本工程为二、三类防雷，在屋面及屋面构架上设置避雷带，所有突出屋面的金属构件均应就近与避雷焊接连通，屋面避雷带采用∮10mm热镀锌圆钢焊接，并在屋面组成不大于20×20或16×24的避雷网格；利用建筑物构造柱内∮16mm以上2根主筋（成对角）上下焊通作防雷引下线，引下线间距不大于25m，每三层楼板及屋面内的钢筋各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相连以利于均衡电位。防雷接地与电源重复接地采用联合接地形式，接地电阻要求不大于1欧，大于1欧时需打人工接地极直到满足要求为止。电源本工程电源进线引来一路10KV专线电源作为工作电源，发电机作为备用电源。低压配电系统为TN-S系统，供电电压380/220V。工程中消防设备用电、电梯、应急照明、正压风机、消防水泵等负荷为一级负荷，由双电源供电；商场、车库照明为二级负荷；其余为三级负荷。线路敷设所有供电支线均穿钢管或冷弯阻燃型硬塑料管在墙柱板内暗装。用电计量采用集中独立计量，每家住户一只电表，公共用电单独计量。电表箱在井道内明装，底边距地1.4m，户内配电箱均为嵌墙暗装，所有插座导线均为三根，并按国家标准统一色标（相线为黄绿红色，中性线为浅蓝色，开关线为白色，PE线为黄绿双色），严禁PE线与N线反接。弱电系统火灾自动报警系统，安防及楼宇对讲系统。通信网络系统，有线电视系统暖通地下车库设置机械通风系统，兼做火灾时排烟系统。地下室设备用间平时设机械通风系统，火灾时做密闭防烟处理。防烟楼梯间和合用前室设机械加压送风系统。卫生间安装排风扇。本工程风管统一采用镀锌铁皮风管。3术语和定义本计划除采用GB/T19001-2000idtISO9001：2006《质量管理体系基础和术语》外，还做如下术语解释：项目：指在合同规定内所承担的工程；合同要求：指顾客与项目所签订合同文件中规定的要求；分包方：以合同形式向项目承担部分工程发包的人士和单位;供方：以协议或合同向项目提供物资、货物或设备的人士和单位;隐蔽工程：指后续工序完成后不能被看见的工序,以及工程交工时将被掩盖的工程部位.施工组织设计：为保证工程项目的实施，根据合同、规范及施工工艺标准编制的包括进度计划的施工方案。4项目部质量管理体系4.1项目总要求根据中建七局《质量手册》和《项目管理手册》，建立符合项目部实际的质量管理体系，并覆盖手册的要求，以形成文件化的管理体系，通过项目管理体系的实施保持做到持续改进，并达到下列要求：（1）项目部的各级管理员要认真学习中建七局质量管理体系所规定的过程，达到全面落实和理解；（2）各部门要充分明确过程的顺序和相互之间的关系，对各项质量活动规定准则和程序进行全面的运行；（3）加强内外信息的传递，保证相关人员得到必要的信息（项目部与外部、项目部的相关部门、管理人员与相关的专业班组之间等），达到相互沟通的目的；（4）各部门加强各产品过程情况进行测量分析，使之持续改进，满足合同规定的要求。4.2文件控制要求4.2.1项目质量管理体系的文件内容（1）、中建七局《质量管理手册》（2）、中建七局质量方针和目标（3）、程序文件（4）、作业文件，包括国家法律法规文件、管理制度、工作职责、有关标准、图纸、部门质量文件中建七局作业文件等。文件结构示意图（5）、记录第一层次第一层次第二层次第三层次质量手册程序文件管理制度、工作职责及标准、技术文件、部门质量文件、质量保证计划、施工组织设计、方案等。4.2.2质量手册手册对中建七局的质量方针、目标以及质量体系运行作了全面的阐述，是中建七局纲领性、法规性的文件，项目部所有人员必须长期遵循的行为准则，应认真执行。4.2.3文件控制（1）、总要求1)本项目将严格按照中建七局《文件控制程序》执行，文件控制由项目部综合办公室归口管理，负责中建七局质量管理体系文件及行政管理文件的接收、登记、辨识、保管、借阅、发放、标识等管理，严格执行中建七局《文件控制程序》《档案管理办法》，确保文件处于受控状态2)文件要分类归档，列出文件清单，以便于在检查或借阅时能迅速查找到所需要的文件。文件进入项目部后应立即进行辨识、登记，根据其内容进行传阅或发放，并建立文件借阅登记、发文登记录，并在项目部中实施。凡为施工使用的文件，首先报送项目技术负责人，按照技术负责人的要求，发送到相关的业务部门和施工班组。3)项目实施使用的施工图纸由资料员统一发放实施，并做登记，资料员保管一套完整的施工图作为项目主管或其它管理人员核对资料及工程竣工图。国家标准、规范、规定及标准图册由资料员统一保管，实行借阅，资料员办理借阅登记。4)调出本项目部的人员所持有的受控及非受控文件应收回。（2）、文件编号方法1)施工组织设计（标后）或作业指导书CSCEC701--PA--（部门代号）XX2)质量体系记录CSCEC701--BG（部门代号）XX部门代号同上。（3）、文件编制、审核和批准发布各部门编制的文件发布前，发文部门必须请有关负责人（见下表）对文件的适宜性、发放范围进行审批。序号文件名称编制、更改审核批准发布1施工组织设计、施工方案工程技术科项目技术负责人中建七局总工、监理工程师、顾客代表2质量保证计划工程技术科项目技术负责人中建七局总工、项目经理3作业指导书工程技术科项目技术负责人项目经理4合同文件预算科部门负责人项目经理5纠正、预防措施质安科部门负责人项目经理6外来文件综合办公室资料员项目经理和技术负责人（4）、文件状态所有与质量有关的文件均应标识，文件分为受控文件和非受控文件。受控文件:指与质量有关的文件；持有人按照文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收程序严格执行，并按规定管理。非受控文件:指文件仅做参考或出示有关外部机构，不在管理体系内正式使用的文件，对非受控文件进行修改时不需通知文件持有者，发放时只需做好文件登记即可。（5）、文件发放发放文件时按批准人在“发文审批表”上批示的发放范围发放，发文应填写“发文登记表”，按类别建立发文台帐，注明文件名称、文件编号、序号、收文单位、受控编号，并要求收文人签字，注明收发日期。（6）、文件的接收、传递与转移所有进入本项目的文件首先交给本项目的资料员，由资料员把文件进行分类，建立台帐，并按照收文登记表逐项填写。需发给使用人的按第5条执行，资料员建立借阅台帐，对被人借阅的文件在“文件借阅记录表”上进行登记。调出项目部的人员，所持有的文件应作相应的移交的转移手续。在原单位借阅的文件应归还，资料员在相应的“文件借阅记录表”上进行注明；原单位发放的文件，调出项目部时应进行归还，在项目部内部调动时文件如若保留，资料员在相应的收发文件注明去向及转移时间。（7）、文件和资料复制手册和程序文件不准复制；文件和资料在复制前要对照“文件复制登记表”的要求逐项填写，由项目经理(或执行经理、项目技术负责人)审批后复制，复制文件的发放执行第5条。（8）、文件更改文件更改由该文件的编写单位进行更改，按原批准发放权限进行，由更改部门填写“文件更改/作废审批表”经批准人批准后实施。文件多次更改后，应采取换版方式更新。（9）、文件更改方法文件更改应由资料员发出“文件更改/作废审批表”，文件持有者按通知要求进行更改，项目领导持有的文件由资料员统一更改，“文件更改通知书”的发放按原文件的发放范围进行。文件和资料更改一般采用“划改”或“换页”。如果“划改”则在需更改。所有文件的划改，均需在“文件更改记录表”中注明更改通知单编号、日期、页码、内容。（10）、外来文件控制规定外来文件由相应部门保管，并识别其适宜性，并控制发布以确保其有效。资料员对外来文件分类建立台帐，外来文件的接收、传递按第6条执行。对中建七局办公室下发的有关国家、行业、地方的法律法规、标准的最新版本清单，应及时报送项目技术负责人，根据项目技术负责人的批示，收集或购买最新版本文件，并对作废或失效的法律法规、标准做好标识。（11）、文件作废的控制规定当年有效的文件，在本年度结束后自动作废。文件作废，按文件原批准发放权限进行，由文件主管部门或综合办公室填写“文件更改/作废审批表”和“文件作废通知单”，并在作废前发放到文件持有部门。文件持有部门接到“文件作废通知单”后须在规定的时间内停用，项目资料员及时收回，资料员根据情况进行销毁。质量手册、程序文件作废后，上缴中建七局办公室，由中建七局办公室统一销毁。文件销毁前须填写“文件销毁登记表”。（12）、文件归档与保存项目资料员经常检查文件的完整情况，防止文件的丢失的误用。任何人不得在文件上乱涂画改，不得私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。传真纸的文件必须复印后保存。工程文件或技术资料按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2001）和中建总公司的《工程施工、基本建设项目、机械设备文件材料归档范围与卷组排列标准》执行。（13）、文件记录控制具体按《记录控制程序》和中建总公司的《工程施工、基本建设项目、机械设备文件材料归档范围与卷组排列标准》执行，由工程技术科归口管理，各部门在产品实现过程中应建立和保存有关记录，为产品实现过程符合要求和质量管理体系的有效性、适宜性与充分性提供证据，并对记录的标识、贮存、保护、检索、归档、保存期限和处理进行控制。设计变更、会审记要、技术核定单等，由资料员及时发放到项目有关管理人员，其它人员接收到的文件及时交给资料员进行登记发放。1)施工组织设计、项目质量保证计划、资料员根据项目经理批准，发放到有关人员，其它人员需要的经主管批准可到资料员处借阅，办理借阅登记。2)项目编制的文件，由主管负责人审核批准予以实施，凡作为交工文件的，资料员处保存一式三份存档，其它文件可保留一份。3)设计变更、技术核定单、图纸会审纪要应按照项目技术负责人的要求下发到项目各相关部门和（或）施工专业班组，原件由资料员管理。、资料员将各种文件分类编号、标明“有效”、“无效”、“作废”等字样，对作废文件按《文件控制程序》中5.12等款处理。4.2.4记录对质量保证体系所要求的记录予以控制，建立并保持质量管理体系有效运行的客观证据，并为体系的持续改进提供信息。（1）、记录控制本项目将严格按照中建七局《记录控制程序》执行,由技术科具体负责产品实现过程中有关记录的建立和对记录的标识、贮存、保护、归档、保存期限及处理进行控制为产品的实现和质量管理体系的正常运行提供证据。（2）、职责工程技术科工程技术科是项目记录的主控部门，负责施工组织设计、项目质量保证计划的编制，并监督其实施运行；并负责建立以上管理体系的记录清单。项目资料员负责记录的收集、标识、贮存、保护和处置工作，负责编制清单，对已到期的记录进行处置或标识，建立收发或借阅登记。（3）、记录的分类1)第一类与产品有关的记录2)第二类与体系运行有关的记录（4）、记录的编制与收集记录按相应的工作程序或文件规定编制，由项目相关人员填写。记录内容应真实有效，并注明活动时间、地点、内容，相关人员签字。文字记录应使用黑水笔填写，需要复写的记录，应使用黑色单面复写纸复写。由填写人整理记录，交由资料员管理。（5）、记录的处置与归档记录保存到期后，由资料员列出清单，经项目经理审核批准后作废销毁。作为知识积累用的到期记录可视具体情况由项目经理审核批准，并加以标识延长保存期。5管理职责5.1实现管理承诺项目部应正确理解和宣传贯彻落实中建七局的有关承诺，以及合同中的有关承诺，满足顾客的要求。建立信息交流与沟通渠道，通过信息传递，满足顾客相关要求；宣传贯彻落实中建七局的质量目标，制定项目的质量目标，以保证合同规定的目标实现；根据工程特点，建立项目经理部的质量保证体系，达到最终的质量目标。5.2以顾客为关注焦点通过与顾客接触，识别顾客明示或隐含的需求和期望，将顾客的需求和期望转化为产品的质量要求，并满足法律法规方面的要求及强制性国家规定和行业标准的规定，最终达到顾客的满意。5.3质量方针中建七局的质量方针：信守合同、保证质量、持续改进、多创精品、为顾客提供满意建筑产品和优质服务。信守合同：就是全面履行中建七局与顾客签订的工程承包合同的各项承诺。保证质量：强化质量管理，严格按照施工工序、施工验收质量验收规范和工艺标准的要求组织施工，保证工程质量达到国验收规范和合同要求。持续改进：经不断检测和定期评审，采取改正措施，实现质量绩效的持续改进。多创精品：坚持科技与管理并举，认真策划，精心组织，在完成年度创优目标的前提下，铸造出更多的精品。为顾客提供满意的建筑产品和优质服务：以顾客为关注为焦点，确保实现顾客要求，并在施工全过程中为顾客提供优质服务，使顾客满意。5.4策划5.4.1目标1)工程质量：争创“绵州杯”奖。2)合格率：100%；3)工期：工期为420日历天。4）优良率：单位工程100%；分部工程80%；检验批90%以上；5）合同履约率100%：项目完全认真履行中建七局与顾客签订的合同条款；6）工程一次交验合格率100%；7）项目管理：必须满足本计划要求。5.4.2质量管理体系的策划（1）、李俊杰任项目经理,闫亦文任项目执行经理，李佑生任项目技术负责人，尚凯颉任项目商务经理，下设五部一室,机构配置齐全；（2）、项目部人员要严格遵守中建七局质量体系程序文件的执行，并持续改进；（3）、在对质量管理体系的变更进行和实施时，保持质是管理体系的完整性；（4）、确保项目实施的必须资源。5.5职责、权限和沟通本项目部要认真贯彻执行中建七局质量体系文件,并采取有力措施使各部门的职责、权限得到规定和沟通,在项目上有效运行,对体系和产品质量负责。5.5.1职责和权限（1）、项目经理职责1）、代表中建七局全面履行对业主的工程承包合同，贯彻执行中建七局的质量方针，制订项目质量目标；2）、自觉接受局、中建七局及政府部门的指导、检查、监督和审计，定期向上级单位领导汇报工作；3）、确定项目组织结构，参与项目经理部的组建并报上级有关部门审查；4）、对重大问题，如施工方案，从事任免、技术措施、设备采购、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更等会同上级职能部门进行决策，组织编写《质量保证计划》；5）、协调施工班组及各工程分包商之间的工作关系；6）、根据授权进行项目经营管理决策，制订项目管理文件组织竣工验收交付；7）、安排落实竣工后的工程结算工作，牵头负责竣工后的工程款回收；8）、安排并落实工程竣工后，保修期内的用户回访工作，以及用户投诉保修及意见反馈工作；9）、其它事项的处理。（2）、技术负责人的职责1）、组织实施项目质量计划；2）、组织编写施工组织设计和施工方案及作业指导书；3）、负责施工技术、质量管理；4）、负责规范、标准、设计文件、质量体系和技术资料的控制；5）、负责组织对分部（项）工程的质量检验评定和工程主体结构验收6）、项目的技术培训；7）、其它应担负的职责。（3）、其他管理人员职责见职责手册由项目经理根据“中建七局质量体系程序文件”拟定并保证使每个参加项目的人员都清楚自己的职责。5.5.2沟通项目将认真执行《协商、信息交流程序》，该程序由项目工程技术科归口管理，负责项目部的内部与外部信息的协商、沟通和交流；负责工程施工期间与顾客及相关方的交流和沟通。（1）、协商、沟通、信息交流分类1）、内部信息：质量管理、质量目标、管理方案；体系运行及产品监测动态；员工的认识、抱怨和建议；有关工程质量等信息的传递。2）、外部信息：与产品有关的信息（含合同、设计变更、顾客满意度等）；与新技术、新材料、新工艺及新设备的有关信息；与管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求的信息；建筑市场动态等。凯信。水韵宾江项目质量管理体系组织机构图各施工队或专业施工班组各施工队或专业施工班组项目执行经理：闫亦文商务经理：尚凯颉项目总工：李佑生项目经理：李俊杰工程质量部安全环保部商务部综合办公室机械材料部备科财务部项目书记：范好林财务经理：史政波凯信。水韵宾江工程项目部质量管理体系职责分配表部门（人员）标准要求项目经理项目书记技术负责人工程质量部安全环境部商务财务部机械材料部综合办公室4.1总要求☆○▲○〇○○4.2.3文件控制○○○〇○▲4.2.4记录控制○▲△〇○○5.1管理承诺☆○○▲▲○○5.2以顾客为关注焦点☆△○○○〇○○5.3质量方针☆△△▲○〇○○5.4.1质量目标☆△△▲○〇○○5.4.2质量管理体系的策划☆△△▲△〇○○5.5.1职责和权限☆○○○▲○○5.5.3内部沟通☆○▲○〇○5.6管理评审☆△△○○〇▲6.1资源提供☆○○○○▲○6.2人力资源○○▲○6.3基础设施○〇○6.4工作环境▲○〇○△7.1产品实现的策划▲△△〇△○7.2.1与产品有关要求的确定▲○○7.2.2与产品有关要求的评审△▲△△7.2.3顾客沟通☆▲△○○7.4采购☆△▲7.5.1生产和服务提供的控制▲△〇○○7.5.2生产和服务提供过程的确认△▲〇△7.5.3标识的可追溯性△▲△7.5.4顾客财产▲○7.5.5产品防护▲〇△7.6监视和测量装置的控制▲〇8.1总则☆▲△△△8.2.1顾客满意△▲○8.2.2内部审核○☆▲○○△○○8.2.3过程监视和测量△▲△8.2.4产品监视和测量☆△▲〇8.3不合格品控制▲△○8.4数据分析▲△〇○○8.5.1持续改进☆○○〇○○8.5.2纠正措施☆△▲〇○○8.5.3预防措施☆▲△〇○○凯信。水单位宾江工程主要管理人员一览表序号姓名性别年龄职称拟定职务拟定工作内容1李俊杰男38高级工程师项目经理负责全面工作2闫亦文男33高级工程师项目执行经理负责生产工作3李佑生男56工程师项目总工程师全面技术及质量管理4范好林男48经济师安全总监党务、安全、办公室5史政波男25会计师财务部经理财务、成本6尚凯颉男25经济师商务部经理合同、签证、预结算7刘福江男45工程师第一栋号长施工生产及现场管理8许强男25助理工程师技术员技术质量工作9李吉辉男48助理工程师质检员质量检查工作10程稀贵男40工程师安全员现场安全检查11高云柱男45工程师第二栋号长施工生产及现场管理12李站桩男25工程师工程技术部主管技术质量、测量放线13王新男25技术员测量员技术质量工作14曹生金男50工程师安全员现场安全检查15巩震男28工程师栋号长施工生产及现场管理16唐小毛男28工程师技术负责现场技术17涂成江男22学员质量员质量检查18杨善福男50工程师安全检查机械安全19董凯男22学员学员实习生20束国栋男40工程师材料部主管材料采购、租赁21费春牛男56工程师材料部库管材料保管验收22何礼庆男23技术员材料员材料采购23李仕均男50技术员材料员管架租赁24王新华男32工程师水电安装负责人负责水电安装工作25李静生男40工程师电工工程师电气安装工作26田振生男45工程师水工工程师水工安装工作27孙永伟男30技术员电工电气质量检查28宋代军男30技术员水工水工质量检查29范修兵男35技术员电焊工现场电焊30黄大兵男35技术员电工现场电工31冯良才男27技术员资料员负责施工资料收集与整理32张亮男25工程师试验员负责现场取样实验工作33赵志宏男28工程师造价员工程预决算34苏晓丽女24助理工程师预算员工程预决算35李冬冬男26会计员出纳员财务出纳36姚莹女24技术员资料员安全资料工作37朱林男24司机小车司机接送服务（2）、协商、沟通、信息交流方式1）、内部协商、沟通与交流：项目部生产会议、质量分析会、技术交底、技术核定、作业指导书、通知书、报表、记录、各种报告、电话、电子信息等。2）、外部协商、沟通与交流：CI规范手册、管理手册、投标文件、合同、施工函件、顾客满意度调查、回访记录、刊物、电话、电子信息等。（3）、协商、沟通与交流的管理建立子信息库，不断收集各方面的信息，并负责信息的分类、分析与评价，确保信息的完整性和可靠性，以便在项目部内及时、准确、全面等到沟通。见协商、沟通和信息交流管理表。文件管理按照《文件控制程序》《记录控制程序》执行。5.6管理评审由项目技术负责人根据中建七局的管理评审要求，及时传递到项目相关部门，使全体员工遵照执行。6资源管理6.1资源提供项目部根据工程特点确保目标的实现，制订所需的人力、设备、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源计划，经上级主管部门审批后落实。6.2人力资源6.2.1总要求人力资源控制由财务劳资科归口负责，按《培训管理程序》执行。项目成立以项目经理为组长的培训小组，他们将按照中建七局的年度培训计划制订项目部业务培训计划，报中建七局劳资科审核，并会同有关部门实施。6.2.2培训管理（1）、项目经理制定年度培训计划，上报中建七局人力资源部；（2）、指定专人负责培训工作的记录管理；（3）、培训内容：项目经理持证上岗培训、专业管理人员持证上岗培训、专业技术人员继续教育培训、内审员培训、职业技能培训、特殊工种培训、“四新技术”培训、适应性培训和专业岗位知识培训、新员工培训、供方教育培训。（4）、培训方式：全脱产与半脱产相结合；业余培训与自学相结合；理论与技能相结合。6.3基础设施6.3.1公共场所项目部进入新的工地后，工程技术科根据施工平面布置的要求，规划确定生产场区（混凝土搅拌站、仓库、材料加工区、周转材料堆放区等）、办公、生活区的位置及所需的面积，并负责组织施工临时设施的施工。临时设施完成后交综合办公室和材料设备科使用或管理，过程中应按照中建总公司《CI手册》和局《项目管理手册》第十二章的“现场围护设施；现场封闭管理；施工场地；材料堆放；现场住宿；施工现场标牌；生活设施；保健急救和社区服务”进行管理。6.3.2材料设备机械设备、材料、测量仪器等材料设备科制订采购计划报项目经理审批后实施并负责管理（测量仪器使用管理除外），办公机具由综合办公室采购发放并登记。6.4工作环境由项目工程技术科归口管理，并按《产品实现策划程序》的策划输出结果严格对施工环境中人的因素和物资因素进行控制与管理，其它相关部门配合。7产品实现7.1产品实现策划项目部在施工准备阶段根据工程的特点、规模、在充分征求各主管部门意见的基础上，进行工程项目的实施过程策划，它包括：（1）、保证不低于合同及国家法律、法规所需采取的措施。（2）、明确分部分项工程质量目标及其基本要求、控制要点。（3）、确定工程实现所需的资源。资源配备应能满足工程的需要。（4）、根据质量目标，确定影响工程质量的关键过程、特殊工序.产品实现策划由项目技术负责人负责将本着工程的特点及与顾客签订的合同要求,组织编写施组织设计,质量保证计划及专项施工方案,并形成文件,下发相应部门实施.应编写的文件有:（1）施工组织设计(中建七局技术质量部及顾客﹑监理审批)；（2）质量保证计划(中建七局技术质量部审批)；（3）专项施工方案(中建七局技术质量部审核\总工及顾客﹑监理审批)；（4）月(季)度施工进度计划(项目部工程技术科编制,项目经理审批)。其它相关部门根据工程进度制定相应的控制计划和作业指导书,由项目经理﹑技术负责人审批。其它相关部门工作如下：工程技术科：制订特殊作业指导书，纠正预防措施，材料﹑施工试验计划，监测﹑测量装置需用量。质量安全科：工序测量计划。财务预算科：月份资金需用计划﹑劳动力需用计划；施工材料需用计划，月（季）度工程计划。材料设备科：周转材料需用量计划，材料采购计划，零星材料需用计划。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定该过程由工程预算科归口理，按照«与产品有关要求控制程序»执行，预算科应组织项目部有关管理人员进行合同履约的学习，明确顾客的要求，及时沟通，并提供相关资料的学习。在履行合同过程中，针对合同履行中出现的变更洽商及修订情况，涉及施工范围﹑工期﹑质量标准等内容，预算人员负责起草补充协议或签订合同，填写«合同修订评审表»上报合约部审查通过，建立台账。记录按«文件﹑记录控制程序»执行。7.2.2与产品有关要求的评审项目部根据中建七局的要求，参与合同补充，变更﹑洽商的评审。7.2.3顾客沟通顾客沟通由工程技术归口管理,负责工程施工期间顾客满意度信息收集﹑整理﹑保存相关服务记录,按«顾客满意度监控程序»执行。顾客满意度的信息为施工期间的信息。工作内容：（1）开工前就设计图纸和设计意图进行沟通；（2）在施工过程中，就遇到的某些具体问题进行沟通；（3）交付前与顾客的联系。7.3产品策划的实施﹑监督项目部每月月底按照策划对各部门的实施情况进行检查，并填写检查记录。7.4采购本项目将依据《质量保证手册》、局《项目管理手册》和有关程序文件的要求，做好物资采购和分包商和管理，保证项目使用优质的建筑材料和设备，并选定合格的分包商，以确保他们的工作符合质量要求。项目部编制物资需用计划，报项目部材料设备科集中采购，并负责进场物资的保管和外观检查，并负责向有关法定单位送样检查，同时做好物资进场记录。7.4.1采购过程（1）、物资分类将物资分为A、B、C三类，其中：1）类物资：钢材、商品混凝土、水泥、砂、焊接材料、混凝土外加剂、大中型设备。2）类物资：装饰材料、木材、卫生陶瓷、油漆、涂料、小型设备、安全网、安全帽、扣件、模板。3）类物资：五金电料、水暖、工具、低值易耗品等。项目采购由材料设备科负责，他们将依据有关规定分别对自主采购的A、B类物资进行调查评定，建立合格供应商物资档案，同时上报项目部材料设备科存档。对第一次发生业务往来的A、B类供方，在调查评价、取样复验后确定是否进入合格供方名册。申报中建七局集中采购的物资计划和编制自主采购的物资需用计划，同时执行自主采购；对C类物资供方的要求只需采购员认可其经营的合法性和产品质量有关资料，即可按需用计划执行采购。（2）、劳务采购及工程分包人的确定由中建七局人力资源部评审批准。7.4.2采购信息（1）、物资采购信息1)供方的评价内容：ａ经营的合法性、技术保证能力；ｂ质量体系保证能力、质量检测能力、产品质量状况；ｃ服务、价格能否满足需要；ｄ供方使顾客的满意度;ｅ供方的履约能力﹑财务状况﹑价格情况。2)合格供方的变更实行对物资供方的考核评估，选择合格的供方，在施工过程中还将对他们考核评估，凡出现以下情况：影响工期造成不良后果的；因使用物资而影响工程质量的，造成环境职业健康安全危害的；年内供应物资两次或两次以上出现质量问题或服务质量差的。应从合格供方名册中删除。3)物资采购计划的编制审批物资采购计划由材料主管根据施工进度按月编制，项目主管审批；项目部集中采购的，月初提交下月物资需用计划。施工设备计划由机械管理员编制，由于施工现场狭窄材料计划应分期、分批制订，并有一定储备，保证施工连续性，计划由项目经理审批后实施，对供货日期做出明确的规定。4)物资采购合同根据物资需用计划和对工程的影响程度，对大宗物资或设备要签订物资采购合同，合同由项目主管领导审批确认,报项目部材料设备科统一签订。5)材料选样报批计划需要业主审批的材料需编制材料送样报批计划，由材料员从材料供应商收到样品，编制一份材料送样报批计划、连同工程合同规定的材料报批表呈交业主代表审批。6)关于物资采购文件的规定材料采购质量按下页的程序进行。所要采购的材料性能及品质符合工程性质、规范要求，材料计划数量符合承包合同规定，材料设备等应有说明书及合格证。7.4.3劳务采购信息劳务采购信息由中建七局人力资源部控制。7.4.4采购产品的验证物资采购时，项目部实施验证，严格执行«物资采购控制程序»（1)进入现场的材料应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识，所有材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证，要求复检的材料有取样证明报告，严禁使用不合格材料。材料储存应做到砂石成堆、砖块成垛、灰水入池，保持整洁；钢材、水泥和建筑构件应做到规格分清，堆放整齐，并有防火、防潮措施，有保质期的应定期检查，防止过期。材料进场到使用，台帐应清晰准确，帐实相符。（2)业主提供物资的控制1）、业主提供的物资（工程材料），项目经理或材料负责人必须与业主签订“订货分工协议”明确双方的质量责任，材料范围，有关费用和交接方式，并做出规定。2）、对业主提供的物资，材料负责人要按照相应的合同或协议及程序的要求进行验收。3）、验收内容A、物资品种、数量与有关文件相同；B、物资质量满足规范要求；C、物资的检验和试验文件齐全。D、材料员应将业主提供的物资单独堆放并标识，将损坏的列出清单报与业主。E、试验员对业主提供物资进行监督性检验和试验，并提出报告。F、质检员检查对业主提供的物资进行质量检验和试验监督。G、对不合格物资，由材料人员负责及时通知业主，协商解决办法，并以会议记录形式保留，同时执行《不合格品控制程序》。H、其它有关要求将严格按照《业主提供物资控制程序》的有关要求执行。7.5自产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制（1)为确保工程质量，使直接影响工程质量的建筑施工，安装施工工序在有效的受控状态下进行，应严格地执行中建七局的《房屋建筑施工和服务运行程序》、《构生产和服务运行程序》及《标示和追溯性管理办法》。（2)工序控制由项目总工李佑生主抓，参加工序质量控制人员有王华渠、许强、张亮、李站桩、李吉辉、刘福江、巩震、高柱等，分项工程施工前技术人员和工长进行施工前的书面或口头交底。关键工序、特殊工序由技术科编制专项施工作业指导书。《地下防水工序作业指导书》《群塔作业指导书》《构件吊装工序作业指导书》《钢筋绑扎工序作业指导书》《混凝土浇筑工序作业指导书》《技术交底管理办法》《钢筋连接工序作业指导书》（项目制订）项目制订的作业指导书由技术科编制，装饰部分的作业指导书由专业施工单位组织编写。技术人员依据作业指导书进行编写书面交底，使每个参加施工的人员都清楚该分项工程的技术工艺要求，对装修工程专业队应做出样板间，经项目技术人员、质检人员检查合格后，依照样板间开展大面积操作。7.5.2生产和服务过程的确认（1）、一般工序如：工程的定位轴线检查、复核，墙身轴线、楼层标高、门窗洞口，砌筑配合比检查等，工序施工前应予验，特别是定位轴线工序应做到测量放线员检查复核，质检员、技术员检查复核，技术负责人检查复核。其它工序由工长、质检、技术人员进行检查，并填写工序交接记录。（2）、关键工序如：测量放线、地基处理及验槽、基坑支护、钢筋绑扎、屋面防水、电渣压力焊工程、模板安装、混凝土浇筑、屋面找平、厨厕防水等均应严格执行程序文件的要求。（3）、特殊工序如：地下室防水混凝土、钢筋焊接等，凡特殊工序质检人员必须跟班检查，技术人员巡回检查，发现问题及时纠正。质检员应及时、详细地填写特殊工序检查记录，以便于追溯。（4）、质量通病的防治项目部针对工程特点编制质量通病预防措施，施工班组严格执行。质量检查员要对质量通病范围内的作业项目进行重点检查和控制。（5）、交叉配合施工中的管理土建与水电交叉配合需要工长提前提出要求，在双方办理交接手续后，再进行施工。（6）、遵守操作规程严格按施工工艺标准进行操作，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，严格控制工程材料和半成品。认真填写规定的质量记录（包括工艺参数），监督人员需在记录上签字，记录予以保存。7.5.3产品标识和可追溯性施工阶段，对材料、构件、成品、半成品等现场材料员根据实际情况进行标识和可追溯性管理，库房物资按库号、货架号、货位号、货架层号定位，保管员自己确定，现场堆放物资由材料员根据施工现场平面布置定位标识。（1)物资标识由材料员统一标识，并填写记录，记录中应注明物资产地、来源、出厂日期、规格型号、数量、质量情况、进货日期等；现场物资采用标识牌；对有追溯性的材料如水泥、外加剂、钢筋（包括接头连接件）、防水材料、电焊条以及让步使用的材料等，应负责索取保管出厂合格证并及时提供给资料员。（2)试验员应对施工所用计量器具进行标识，对原材料试验的委托中，应真实反映出范围、批量、炉号或批号、产地、型号、出厂、进厂日期等，以便于追溯。（3)技术人员负责施工日记的填写，内容包括施工部位、施工班组、施工时间、天气情况、原材料质量、施工过程情况等，内容真实准确。隐蔽记录、特殊工序记录应注明工序部位、名称、原材料合格证，试验编号、数量及特殊工序的质量情况。（4)现场质检员应对直接影响工程结构部位和外表美观的施工工序进行标识，工序不合格的应在醒目处进行标识，以防止不合格品未处理就进行下道工序施工，对完工未经检验的工序，应在醒目处标明“待检”字样，并注明范围。同时做好工序施工质量的评定，对存在的问题应详细记录，内容包括：填写保证项目、基本项目、实测项目、核定等级。保证项目必须注明原材料的合格证及试验单的编号，且注明分数多少，不得采用笼统的词名如“符合要求”等。（5)对各种标识，材料员、计量员、质检员、安全员均应做好记录，项目技术负责人负责检查监督指导，以便于追溯。7.5.4顾客财产顾客财产由材料设备科归口管理，如顾客提供的构成产品的部件，原材料，用于施工生产的机具、物资、图纸等在接收时进行登记和验证，妥善贮存，使用时妥善防护和维护，当发生丢失、损坏或发现不适用情况，及时作好记录，并报告顾客。7.5.5产品防护在项目生产活动过程中及交付使用前,项目经理部要制定防护措施和成品保护措施以防止交付使用前丧失﹑破坏或降低产品的特性。（1）产品防护工作的管理由项目工程技术科负责，同时制订施工过程中的产品防护措施和成品保护措施。（2）、建立并保持适当的标识，明确防护责任。（3）、为防止构件、成品、半成品在运输过程中发生损坏，项目必要时制定搬运方案。（4）、采购产品、中间产品和最终制成品完成后要采取有效的控制措施，防止产品损坏、变形或误用。7.6监视和测量装置的控制由工程技术科负责，执行《监视和测量装置控制程序》。7.6.1外来文件外来文件：凡局以外单位的文件规定为外来文件。（1）法律、法规、规范、规程、标准等；（2）施工图、变更、标准图册；（3）局以外的其它文件。7.6.2内部文件：（1）、质量手册，程序文件，局管理办法；（2）、局、项目部制定的与质量有关的文件；项目管理手册、施工合同、质量保证计划、施工组织设计、作业指导书等，其它与质量有关的红头文件。7.6.3监视和测量装置控制（1）、项目部监视和测量装置的配制。项目部工程技术科应根据工程的特点编制监视和装置的配制计划。报项目技术负责人审核，项目经理审批后实施，需购置的监视和测量装置应在计划中详细说明其规格产地，必要时要注明其精度。项目部材料科根据审批计划的要求进行采购。项目部工程技术科委派专人进行设备检测。项目部监视和测量装置配置计划序号设备名称规格型号数量1全站仪BTS-802CHLA1台2电子激光经纬仪DJJ21台3铅锤仪1台4水准仪DS32台说明测量设备已校验合格（2）、监视和测量装置的管理：监视和测量装置由工程技术科归口管理，工程技术科应委派项目试验员具体负责，其职责为：1）严格执行上级计量主管部门下达的法规、法令、贯彻中建七局质量体系的有关要求和标准。2）建立本项目的监视和测量装置的台账，按照上级主管部门的要求和规定对监视、测量装置的配备、周检，流转、保管和更新等工作进行管理实施。3）按周检要求或接到周检通知后，将设备送至法定计量主管部门检定，校验，并张贴确认标识。4）将监视，测量装置台帐和检验证书复印件及时上报。（3）、监视、测量装置操作员的职责。1）明确检测精度的要求主监视，测量的分辨度，掌握设备性能，熟知操作规程。2）使用前核准监视、测量装置，负责监视、测量装置的日常维护与保养，填写大型装置的运转使用记录。3）拒绝使用未检查，检定不合格或超过检周期的监视，测量装置。（4）、监视、测量装置操作员的工作内容：1）监视和测量装置台帐，台帐上应有监视、测量装置的名称，规格、类别、编号、型号，使用部门（个人）、周期、检定或核准日期，结果等内容，台帐每年12月25日更新一次。2）保管与使用：试验设备由工程技术科保管及使用，并填写大型试验设备的运转验定。3）质检员与材料员所用的监视，测量装置由各自保管使用；施工测量仪器由测量人员保管使用，并填写运转记录。4）其它监视、测量装置由计量员管理使用并填写运转记录。5）使用监视、测量装置前，使用单位（人员）应明确监视，测量任务所要求的准确度，选择有相应精度的监视、测量装置，若现有装置不能满足精度要求，应及时上报项目技术负责人，决定购置或调配。6）监视、测量装置的分类：按重要程度为A、B、C三大类，要类情况见附录“监视、测量装置周期检定表”。监视、测量装置的周期：周检工作根据中建七局技术质量部的有关要求及“监视、测量装置周期检定表”执行，如与检定证书不符，则以检定证书所标明周期为准。确认标识：确认标识为合格、限用、停用三种，分别用绿、黄、红三种颜色代表，应用范围为：A、合格证（绿色）经计量检定（包括自校），校准合格者，不必检验或校准，经检查其功能正常者，区法检验或校准，经对比或鉴定运用者。B、限用证（黄色）多功能设备，某些功能已丧失或没检验，但监视、测量工作所用功能正常且经检定校准合格者；设备某一量程不合格，但所用量程合格者，降低精度等级使用者。C、停用证（红色）监视、测量装置经确定不合格，超过检定，校准周期的，损坏或功能可疑的，暂时不用或封存的，需封签脱落的，禁用可报废处理的等。确认标记，确认标识内容，以校准证书或记录为依据填写清楚，并按期更换，确认标记由计量员张贴、确认。合格，限用标记张贴期限为该次确认周期，停用标记张贴期限为维修校检合格后为止。监视、测量装置的停用，启用和报废。监视、测量装置新购或停用后，应经校准，检定合格后，向中建七局技术质量部报用申请，后附校准，检定证书复印件，审批后方可使用。需报停的监视、测量装置由计量员根据实际情况决定，向中建七局技术质量部报停申请，说明停用原因，经批准后方可使用。监视、测量装置经校准，检定，需报废或降级使用，凭《报废通知单》或《降级使用通知单》报废或降级使用，同时以书面形式报中建七局工程部，办理有关手续。监视、测量装置的维修与维护，使用操作及工作环境安装置说明书及有关标准要求进行。维修时应由有相应资质的单位进行，维修后应重新校准检验，合格后使用。大型检测装置经搬运重新安装后，重新校准或检验合格后使用。（5）、监视、测量装置文件、记录的管理。监视、测量装置台帐每年12月25日更新一次，保存期为3年，周检证明由监视、测量装置使用单位保存原件，并将复印件上报中建七局技术质量部统一管理，保存期3年，周检通知由中建七局与送检单位分别保存，保存期为该次周检期完成为止。自校的监视、测量装置的控制，校准和维护，维修除符合本程序要求外，还须执行中建七局《非法定要求校验计量器具的自校规程》。8测量、分析和改进8.1总则项目在生产过程中执行«顾客满意度控制程序»、«内部审核程序»«过程监视和测量程序»、«产品监视和测量程序»、«不合格品控制程序»、«纠正和预防措施程序»和«数据分析和管理办法»。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度由工程技术科具体负责施工过程顾客满意度信息的汇总、评价,并编写评价报告,对顾客不满意信息进行跟踪。（1）、信息来源可以通过建设，监理，施工单位例会的记录或纪要，监理通知，工程质量整改通知书，工程结构验收，竣工验收中建设，设计，地质，监理．质量监督站的意见进行收集。（2）、回访保修期间的信息可以通过交谈，意见表，电话，传真，信件等。（3）、工作方法：1）工程技术部每半年进行测量一次，可以从监理例会三方记录中监理通知，整改书中随机抽取２／３，将顾客满意和不满意的意见分别汇总，按满意星系所占的比例判断满意等级，根据记录中满意程度的表达，确定顾客满意度的具体分值，根据单位工程验收评定结果及验收单位提出的意见，推断满意程度等级，见下表：顾客满意程度（ＣＳＤ）等级主评分标准ＣＳＤ等级评分标准Ｉ很满意＞９５ ＩＩ满意8０－９５ＩＩＩ基本满意６０－８０ＩＶ不满意＜６０＂优良＂视为满意，＂合格＂视为基本满意，＂不合格＂的视为不满意．工程回访保修期间的信息，项目回访保修工作中建七局质量安全术科制定工作计划，具体按局«项目管理手册»第十八章执行。测量分析结果，上报中建七局工程部．8.2.2内部审核项目不涉及此内容8.2.3过程的监视和测量项目经理部严格执行«过程监视和测量程序»完成质量验收和评定工作。（1）、项目经理部采取合同履约分析会的形式对劳务分包以外的供方人员进行动态监控．（2）、施工过程中，由项目经理部相应的管理人员，按照«设备管理办法»的要求对机械设备租赁单位的资质，人员上岗证，安全有效性进行检查，并留存相关记录．（3）、项目经理部编制符合工程实际的作业指导书。（4）、项目经理部在检验出的产品、过程、体系不合格情况，按中建七局«不合格品控制程序»、«纠正和预防措施程序»等程序控制、纠正．8.2.4产品的监视和测量（1）、项目经理部按照«建筑工程施工质量验收统一标准»及相关要求进行过程产品的监视和测量．（2）、工序施工前项目质量检查员或技术人员要对加工完的半成品进行验收．（３）、施工过程中的每道工序完成后要进行自检并填写自检记录，同时工长要组织上下道工序施工班组长进行交接检查，填写交接检查记录，质量检查员签署验收意见（4）、检验批的检验和测量１)组织程序：检验批或分项工程完成经班自检合格后填写自检记录，质量检查员核验，核验合格后质量检查员填写检验批质量验收记录报监理人员检查；分项的工程质量验收记录由项目负责人依据有关标准进行验收。2)方法和要求：按国家有关标准，规范规定的抽样方案对检验批主控项目和一般项目的质量进行抽样检验，其中主控项目不允许有不符合要求的检验结果存在．分项工程的验收要在包含所有检验批均合格且资料完整的基础上进行。3）工程的隐蔽预检：预检由工长组织质量检查员，技术负责人及施工班组长检查验收，填写预检工程检查记录。4）隐蔽工程验收：隐蔽工程由工长组织项目质量检查员，技术负责人连同建设，监理，设计单位参加，填写隐蔽工程检查记录。5)经验证认为分项工程或检验不合格标准要求时，依据«不合格控制程序»进行处理。６)现场施工定位测量及放线由有资质的人员进行，质量检查员仅对影响空间几何尺寸的定位线进行校准验收。（5）、分部（子分部）工程的监视和测量１）组织程序：分部（子分部）工程验收由建设，监理方项目负责人组织项目部负责人和项目部技术、质量负责人进行验收，其中地基与基础、主体分部工程验收应有勘察、设计单位的工程项目负责人和施工单位技术、质检部门负责人参加。２）方法和要求：进行分部（子分部）工程验收时，其所包含的分项工程质量必须全部合格，相应的控制资料完整，涉及安全和使用功能的地基与基础、主体结构分部要有抽样检测和见证取样检测，形成检测记录，还要以观感质量给出综合的评定，均符合要求后予以验收。（6）、工程最终产品的监视和测量1）组织程序：单位（子单位）工程完工后，项目部先组织自检，自检合格后向项目部技术科提交竣工报告，由项目部质量安全科会同项目部技术负责人对施工技术资料进行把关验收，验收合格后报中建七局质量安全部，通过后项目技术部门向建设单位提交工程验收报告，建设单位收到报告组织施工单位、设计单位、监理单位项目负责人进单位（子单位）工程验收，验收通过后，由建设单位在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关的文件报政府监督部门备案。2）没有经过验收的工程不得放行使用．8.3不合格控制对不合格品的控制及处理由项目部质检员进行，具体执行«不合格品控制程序»。（1）、对施工过程通过自检、互检、交接检和专业检查发现不合格品。一般不合格品由项目经理部技术负责人组织评审，提出处置意见，并组织实施．严重不合格品由项目部质量安全科组织实施，在纠正验证前予以标识．（2）、物资采购中发现的不合格品需要及时予以标识，由材料设备科会同有关部门进行评审提出处理意见．（3）、不合格品返工后必须得到验证合格后方可投入使用．（4）、让步放行或接受不合格品必须经有关被授权人批准，其中一项不合格由项目部工程师批准，严重不合格品由中建七局总工程师批准，必要时还必须经顾客批准．8.4数据分析数据分析体系检测数据分析体系检测过程检测产品检测相关方满意度测量数据收集数据分析持续改进数据分析论断统计技术应用方法、措施实施效果评价管理评审数据分析流程图项目部经理根据统计技术应用计划，各岗位人员分别收集本岗位相应的关于过程控制、产品特性、顾客满意度及相关的信息、数据，采用适当的统计技术进行数据分析，实现持续改，同时将数据分析结论反馈给主管部门。数据分析结论的处理，执行《纠正和预防措施控制程序》，以持续改进。8.5改进8.5.1持续改进项目部依据中建七局《质量手册》、《程序文件》对质量目标进行分解，规定目标的实施和责任人及完成时间并进行跟踪和考核，利用数据分析的结果，就业绩和问题进行管理评审找出问题，分析原因，制定纠正措施和预防措施，并予以实施验证，不断开展PDCA循环，以实现以质量管理体系的持续改进。8.5.2纠正措施按照中建七局《纠正和预防措施程序》进行此项工作。（1）、纠正措施的制定与实施，由项目总工主要负责。（2）、项目材料设备科负责采购纠正措施，以进货检验与试验和现场反馈的物资不合格进行原因分析，制定纠正措施，并以纠正措施的实施过程及结果进行检查验证做好记录。（3）、工序控制纠正措施，由项目部经理组织有关的技术人员根据工序检验与试验提出的不合格，以其过程，操作等进行综合分析、制定、签署和实施纠正措施，并填写纠正措施表。（4）、现场管理操作人员负责本岗位纠正措施的实施，项目质检人员负责纠正措施的协调与监督。（5）、试验中发现的不合格由质检部门、技术部门、试验部门进行综合分析，制定实施纠正措施，并做好记录，纠正措施实施后的复验由质检部门进行，并做好记录。（6）、不合格的分项工程由项目技术负责人根据质检人员提供的检查报告，综合分析后制订纠正措施，记录并报告项目部技术科备案，分部工程不合格纠正措施报项目部技术科审核，技术负责人审批后实施，工程质量事故的纠正措施的复验工作由项目质检员监督实施，项目技术负责人负责验证并记录。8.5.3预防措施（1）、预防措施由项目技术人员提出，本工程主要针对施工过的和甲方提出的意见，以发现分析潜在的不合格原因，采取相应的预防措施。（2）、项目对材料采购过程中。应执行《物资采购预防措施》，项目的各负责部门应对易出现的问题的环节要反复推敲，编制出既保证质量又行之有效的作业指导书。（3）、针对不合格品及监理提出的问题，通过分析，找出原因，指定纠正措施，填写《纠正措施表》，经主管技术负责人或监理工程师批准后，项目施工员及质检员组织实施，并记录，项目技术负责人负责验收，并签字认可。（4）、项目施工过程中预防措施的制定，本项目除了执行中建七局制订的预防措施外，项目还要制定，《砼胀模预防措施》、《质量通病预防措施》、《雨季施工措施》、《地下室及卫生间渗漏预防措施》、《加气砼砌块室外水泥沙浆墙面开裂预防措施》。9质量计划的修订本计划的制订，修改由项目经理负责，当对计划的条款要修改时，提出意见人直接与计划编制人磋商，再由项目经理提出修改意见审批，然后以修改后的形式发至计划持有人的手中。10质量计划发放（1）.发放范围：项目管理人员。（2）.本计划持有人应保管好本计划及有关的文件，不能外泄。11项目质量计划的贯彻执行所有参加项目施工人员都应认真执行计划中规定的职责和工作程序，对于计划中没有写明的事项应及时与主管的负责人联系，确认不违背质量方针和充分保证工作质量的情况下方能进行。此计划是中建七局质量审核的依据之一。目录目录第一章