年供20万头仔猪项目谋划建议书

福建森辉长汀现代农业生态养殖示范园可行性研究报告PAGEPAGE49福建森辉农牧发展有限公司长汀现代农业生态养殖示范园可行性研究报告编写单位：编写时间：目录第一章项目摘要……………………1第二章项目建设由来及必要性……5第三章项目建设条件………………12第四章产品方案与市场分析………16第五章建设方案……………………19第六章投资估算与资金筹措………26第七章环境影响与资源节约………27第八章项目组织与管理……………30第九章财务评价……………………33附件材料：1、项目单位营业执照2、项目单位种畜禽生产许可证3、项目单位动物防疫合格证4、福建省2009年度重点建设项目名单文件5、项目环境影响评价报告6、项目土地使用权材料（土地合同）第一章项目摘要1.1项目名称长汀现代农业生态养殖示范园1.2建设单位福建森辉农牧发展有限公司1.3项目负责人赖友辉1.4建设地点长汀县河田镇罗地村、窑下村、马坑村，长汀县三洲乡丘坊村等地1.5建设性质新建1.6建设规模1.6.1种鸡场：建设1.6.2种猪场：建设10个种猪场，存栏核心群种猪2000头、父母代种猪8000头，年生产纯种母猪4000头、纯种公猪1400头、父母代母猪8000头、优质商品代猪苗1.6.3养殖基地：通过“公司+合作社+基地+农户”的“订单农业”产业模式，在长汀县建设农户肉鸡养殖基地1个，年出栏优质AA肉鸡2000万羽；在长汀县建设生猪养殖基地1个，年出栏优质瘦肉型菜猪181.7建设内容在长汀县河田镇窑下村、罗地村、马坑村，长汀县三洲乡丘坊村，建设总占地约5000亩，集现代农业、生态养殖、水土保持为一体的“现代农业生态养殖示范园”。主要建设内容包括1.7拟在长汀县河田镇罗地村、马坑村，长汀县三洲乡丘坊村，建设3个现代化生态种鸡场，占地约300亩。这些现代化生态种鸡场将引进德国、美国等国际先进水平的自动喂料系统、自动控光系统、自动乳头饮水系统、全自动纵向负压通风系统、微机环境控制系统、自动加药系统等设备，兴建现代密闭式标准化种鸡舍24幢，最终达到存栏种鸡18万套，年产AA鸡商品代种蛋2100万枚的生产能力。1.7.2建设2个原种猪场、8个父母代种猪扩繁场，占地约150亩，存栏核心群种猪2000头、父母代种猪8000头，年生产纯种母猪4000头、纯种公猪1400头、父母代母猪8000头，优质商品代猪苗18万头。2个原种猪场：存栏纯种生产母猪2000头，建设28栋猪舍(含16栋育成舍、2栋种猪人工授精站)27970m8个父母代母猪生产场：每个生产区存栏生产母猪1000头，8个场40栋猪舍38664m2，配套进口德国、美国1.7.31、标准化生态肉鸡养殖基地在长汀全县范围，采用森宝成功的“公司+基地+农户”的产业模式，即由公司按合同价格统一供应鸡苗、饲料、药械，统一免费提供肉鸡标准化养殖技术服务，统一回收出栏毛鸡的“五统一” 的“订单农业”模式，发展符合防疫条件和环保条件的农户800户，每年出栏标准化生态养殖无公害肉鸡1800万羽，农民年均增收2160万元人民币以上。2、无公害标准化生猪养殖基地在以长汀县为中心的龙岩全市范围，采取“公司+基地+农户”的产业模式，即由公司按合同价格统一供应猪苗、饲料、药械，统一免费提供无公害标准化养殖技术服务，统一回收出栏毛猪的“五统一”的“订单农业”模式，发展符合防疫条件和环保条件的农户600户，每年养殖无公害标准化安全优质生猪18万头，农民年均增收2000万元人民币以上。1.7.4在猪舍、鸡舍周围种植牧草、木薯、经济林木等，既有效解决了猪、鸡养殖过程产生的污水、粪便的处理问题，促进不良气体的吸收净化，又可建设优美的现代农业生态养殖环境，还可取得一定的经济收益。1.8建设年限2008年12月——2010年12月1.9主要经济技术指标(单位：万元)序号指标名称数量单价产值备注1产品方案160651.1猪11262.41原种猪5400头3000元/头1620含种公猪700头1.1.父母代种猪8000头1400元/头11201.1.商品代猪苗180000头450元/头810020公斤/头1.1.4淘汰种猪3300头8元/公斤422.4160公斤/头1.2鸡4201.021.2.1种蛋2100万枚1.8元/枚37801.2.2淘汰种鸡109600羽7.5元/公斤287.73.5公斤/羽1.2.3鸡粪20.2万袋6.6元/袋133.321.3有机肥、林木等610.582总建筑面积11.45万m21.10可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国动物防疫法》；2、《中华人民共和国畜牧法》3、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》4、中共中央国务院《关于２００９年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（2008年12月31日）5、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》6、农业部《关于加快畜牧业发展的意见》7、农业部全国农业和农村经济发展第十一个五年规划8、福建省农业“十一五”发展规划9、福建省可持续发展行动纲要10、海峡两岸（福建）农业合作试验区发展规划11、福建省委、省政府《关于加快农业产业化经营的意见》12、《龙岩市国民经济发展“十一五”规划纲要》13、龙岩市人民政府《关于印发龙岩市畜牧业2008—2010年发展规划和龙岩市生猪产业2008—2010年发展布局规划的通知》（龙政综〔2008〕318号）14、建设部和国家计委1993年颁布的《建设项目经济评价方法和参数》15、项目建设单位提供的有关资料第二章项目建设由来及必要性2.1项目建设由来2.1.1各级政府高度重视发展畜牧业1、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确要求：……针对农业生产的迫切需要,加快农作物和畜禽良种繁育、动植物疫病防控、节约资源和防治污染技术的研发、推广。……积极推进农业结构调整。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带,积极发展特色农业、绿色食品和生态农业。大力发展畜牧业,扩大畜禽良种补贴规模,推广健康养殖方式,安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点。……发展农业产业化经营，要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地,推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式,让农民从产业化经营中得到更多实惠。全国人大还相继通过了《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》，从立法的高度保障和促进畜牧业健康快速发展。2、福建省提出了大力发展生态型畜牧业的闽西北绿色农业产业带目标。福建省“十一五”规划纲要：“十一五”期间，全省农林牧渔业增加值年均增长4%，到2010年全省农业增加值超过1000亿元，其中畜牧、园艺、林产和水产四大产业产值占农业总产值的比重达到85%以上。建设三大特色产业带，走农业产业化、特色化、规模化、生态化、标准化发展道路。大力发展生态型畜牧业和林、竹、蔬、果、茶、菌等绿色产品和优势产业，建设一批标准较高的绿色食品基地，培育壮大一批特色农产品生产加工营销龙头企业，促进优质商品粮、林产业、特色畜禽、园艺产业和生态旅游协调发展。到2010年，基本建成生态环境优美、农业特色突出的绿色农业产业带，成为全省生态农业和绿色农业生产基地。福建省农业“十一五”发展规划：畜牧业按照“稳定、加快、突出、保护、开发”的思路，提高畜牧业发展水平。…3、农业部要求在充分利用我国现有畜禽品种、加大选育工作力度的同时，积极引进国外优良品种，提高良种生产和畜产品质量水平。国务院办公厅转发农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出：要大力调整、优化畜牧业结构的布局，明确畜牧业结构调整重点。要把研究、开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点。稳定发展生猪和禽蛋生产，……；加强良种繁育、饲料生产和疫病防治体系建设，坚持国内培育与国外引进相结合的方针，在充分利用我国现有畜禽品种、加大选育工作力度的同时，积极引进国外优良品种，提高良种生产和畜产品质量水平。建立多种形式的种畜禽生产基地。龙岩市有利的畜禽养殖发展形势“九五”、“十五”期间，龙岩市养猪业发展迅猛，养殖规模不断壮大，生猪总量呈不断上升趋势。据统计，2008年龙岩市肉猪年出栏数已高达453万多头，家禽出栏3115万只，畜禽出栏数位居全省九地市之首，已成为我省重要的生猪、家禽供应基地。在《龙岩市畜牧业2008—2010年发展规划》、《龙岩市生猪产业2008—2010年发展布局规划》中提到：要围绕建设海西生态畜牧业强市的总体要求，以畜牧业产值破百亿元为目标，以市场为导向，以科技进步和创新机制为手段，加大行政执法力度,加强动物防疫工作和畜禽水产品质量安全监管;重抓生猪标准化养殖，实施项目带动战略，突出畜禽水产品加工业，加快养殖发展方式的转变。2.1.3项目单位控股母公司的发展形势项目建设单位福建森辉农牧发展有限公司，其集团母公司——福建森宝食品集团股份有限公司是龙岩市目前唯一一家农业产业化国家重点龙头企业，成立于1998年，主要经营白羽肉鸡的养殖、屠宰加工、鸡肉产品销售、畜牧技术服务及饲料生产，以“养加销一条龙，贸工农一体化”为主要发展模式。近几年福建森宝食品集团各项业务取得长足发展，成为中国南方地区重要的生态肉类食品加工基地，积累了丰富的畜牧和肉品生产经营经验。其集团公司目前正在建设中的年屠宰200万头生猪冷鲜肉项目是龙岩市重点项目，第一期年屠宰100万头生猪生产线于2007年11月18日投产，达产后集团公司的生产总值将达30亿元。计划于2009年下半年开工建设的年屠宰3600万羽肉鸡生产线，已列入省重点建设项目，将于2011年投入生产。福建森辉农牧发展有限公司长汀现代农业生态养殖示范园项目，是其集团母公司建设中的二个重点项目的配套项目，也已列入福建省的重点建设项目。福建森宝食品集团股份有限公司当前正积极筹备并争取明年股改上市的工作，企业发展形势良好。2.1.4项目区水土保持发展的结合福建森辉农牧发展有限公司长汀现代农业生态养殖示范园建设项目位于著名的水土流失严重区——长汀县河田镇、三洲乡境内。解放以前及解放初期，此地人口较多，生产生活水平较低，农村居民以山上柴木来作为生活燃料，致使区域内成片森林一度减少。改革开放以前，境内又长期进行大规模的稀土粗放开发，植被遭到严重破坏，土地肥力流失，使得土地贫瘠，树木生长所需的土壤肥力严重不足，以致于水土流失更为严重，成为福建省著名的“沙漠区”、“戈壁滩”。1982年后，福建省人民政府花费巨大的财力、物力开展了艰巨的水土保持治理工作，进行了飞机播种、稀土开发整治、保水工程等，但由于土壤肥力严重不足，所播树木长年生长缓慢，已经二、三十年了，还不及人高。福建森辉农牧发展有限公司长汀现代农业生态养殖示范园建设，已计划投资进行大规模的沼气建设工程，以及在猪舍、鸡舍周围大量种植牧草、木薯、经济林木等。沼气项目建成后，能给周边农户提供清洁生活用沼气，使农户不致于继续用柴木作生活燃料，保护初成的树林。沼液经种植的牧草、木薯等经济作物纳水纳肥后，通过管道将养殖场沼液送往种植的尾巨桉、马尾松等林地，既消纳吸收了养殖场的肥水，改善养殖区域生态环境，又改变了目前项目区土壤肥力严重不足的现状，使林木得以快速生长，早成森林。同时种植的牧草、木薯又可作为饲料生产原料，形成绿色循环经济，还可在第六年开始获得一定的经济林木收益。2.2项目建设必要性分析2.2.1在过去相当长一段时间里，我国农业生产的指导思想偏重追求粮食产量的增长，这在生产力水平低下、解决广大人民温饱问题压力巨大的当时背景下是无可厚非的，但也导致我国农业生产结构单一，难以满足人民不断提高的物质文化生活水平的需求。部分地区生态环境遭到破坏、农业经济质量、效益以及农民收入难以继续提高等问题。目前我国农业和农村经济发展已经进入了一个新阶段，即对农业和农村经济结构进行进一步战略性调整的阶段。在保持总量平衡的基础上突出质量效益，向多样化、高品质方向发展，促进人民生活质量的提高；将更多的农产品用于发展畜牧业和各类加工业，更大规模地实现转化增值，使农业成为有活力的现代产业；对农业和农村经济结构实行战略性调整，不仅是解决当前农产品的销售不畅、农民收入增长缓慢等困难的客观要求，更是提高我国农业、农村经济整体素质和效益的有效途径，是新阶段农业和农村工作的中心任务。2.2.2向规模化、集约化方向发展我国传统农业是以一家一户为单位的小农经济模式。生产规模小，生产方式落后，信息闭塞，抗风险能力低。我国加入WTO后，农产品市场将全面对外开放。西方发达国家的农业完全以市场为导向，生产、加工、销售等各环节高度专业化，而且信息灵、规模大、成本低、科技含量高、产品污染小，在市场竞争中占有较大优势。我们要与外国农产品竞争，既要学习他们的先进经验，又要具体考虑中国国情。必须以市场为导向，走“产加销”一条龙：“贸工农”一体化的道路，积极推广“公司加农户”的生产方式，向规模化、集约化方向发展，这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。2.2.3农产品向绿色无公害方向发展人们对食品的需求可分为基本需求和深层需求两个层次，在满足了吃饱和口味的基本需求后，人们对食品的需求正趋向营养、安全、绿色和无公害，绿色无公害农产品生产是目前风靡世界的朝阳产业，它代表了现代食品的发展潮流，有着不可估量的市场前景。目前在发达国家，绿色无公害农产品在人们生活中已不可或缺，各国还纷纷根据绿色食品标准调整食品标准，对我国的农产品出口形成新的技术关税壁垒。随着我国经济发展和人民生活水平的不断提高，普通农产品已呈供大于求状态，效益也呈下滑趋势。而出口市场和人民生活对绿色无公害农产品的需求日趋强烈，为我国绿色无公害农产品的生产提供了广阔的市场空间。2.2.4项目带动能力和增收效应建设的需要农业项目大部分是高投入，建设周期长、投资回收期慢、投资风险较大。在计划经济时期，主要以国家投资为主，目前虽然投资渠道已趋向多元化，但仍是个体农民难以承担的，因此国家和各种投资单位仍是农业项目的主要投资者。在衡量农业项目的综合效益时，国家重视项目对农民致富的带动作用和增收效应，因为目前我国农业和农村经济发展进入战略性调整阶段，面临的迫切问题是保障农民在调整后切实增加收入，这是一个有关保持国家、社会稳定和繁荣的重大任务，具有特别重要的意义。2.2.5与科技化时至二十一世纪，人类科技正以空前未有的速度向前发展。在农业生产中也日益显示出它的强大威力，如克隆技术、转基因食品、人造食品、无土栽培工厂化生产蔬菜水果等，都取得了令人瞩目的成绩，极大地改变了千百年来农业生产依靠自然条件的格局。建国几十年来，我国在农业生产方式上进行一系列变革及探索，但品种改良进展缓慢。现在随着高科技的迅速发展和生物基因工程技术的日益成熟，培养出很多优良动植物新品种，研究出许多农业生物优质生产技术，从而促进了农业生产率的大幅提高，缓解了我国“人多地少”的矛盾，对我国农业生产向高水平方向发展起到了有力的推动作用。福建森辉农牧的母公司——福建森宝食品集团有限公司，是福建省高新技企业、福建省企业技术中心、还是福建省创新型试点企业，国家博士后科研工作站设站单位，在科技创新、技术水平方面已走在省内行业前列，将科学技术转化为生产力方面有一定的实力和能力、及行业内的带动能力。2.2.6在当前的龙岩市畜禽养殖产业健康发展方面，需要一批有实力的龙头企业带动，以促进龙岩市生猪养殖业向持续、科技、绿色的方向发展，推动区域支柱产业的进一步壮大。项目建设单位母公司——福建森宝食品集团有限公司，是龙岩市目前唯一一家农业产业化国家重点龙头企业,在白羽肉鸡养殖方面已有协议养殖农户5600多户,遍及龙岩市辖的五县一区一市,每年为养殖农户带来2000多万元的纯利收入，并在畜牧养殖方面积累了丰富的经验，实施过一大批省、市级的科技重点项目，企业设有饲料试验室、肉品试验室和疫病试验室，配有专职的研究开发人员。企业在白羽内鸡的科技创新、产品开发、标准化建设、疫病防止、食品安全保障等的建设方面有较强实力,较好地发挥了国家重点龙头企业的作用当前建设的福建森辉长汀现代农业生态养殖示范园项目，项目建成后，年供应基地农户猪苗18万头、商品代鸡苗2000万羽，能带动基地生猪养殖户600户，带动肉鸡养殖农户800户，增加农村就业人口4500人以上，年增加农民收入4100万元以上，同时还能拉动运输、建材、建筑、饲料加工、服务等行业的发展。示范园相应增加劳动就业450人以上，并创造可观的经济效益，将有力推动龙岩市养殖业的大发展。第三章项目建设条件3.1项目区概况项目区位置：福建省龙岩市长汀县河田镇窑下村、罗地村、马坑村；长汀县三洲乡丘坊村。项目区气候条件温度：年平均气温18.3℃，极端最高气温38℃，极端最低气温–5.6℃，最热月（七月）平均气温27.1℃，最冷月（一月）平均气温11.3℃。年平均降水量：1710相对湿度：年平均75.6%。主导风向：西南风。水、电资源条件：园区场址内大部份为低矮山岭，地表水层约10米左右，经打水井后水量丰富；园区外约3公里有汀江河和汀江场址情况：现已征用河田镇窑下村、罗地村、马坑村的山地土地面积5000多亩，大部份山岭树林初成，形成了动物防疫的天然屏障，是发展优质瘦肉型猪苗繁殖的理想场址。离园区最近的河田镇罗地村，村民居住地都在2公里外，人口约1200人，民风纯朴，是典型的山区农业村，村民主要以农业生产和劳务收入为主。交通状况：项目园区离319国道仅2公里，从319国道到园区内规划养殖区已铺成了水泥硬化路面。2007年建成的龙长高速公路（龙岩——长汀）在河田镇内建有互通口，项目区离河田互通口仅10公钟车程。2003年建成的赣龙铁路从项目区围外穿过，直接连接京九大动脉，项目区离长汀火车站仅20公里路程。长汀县交通基础设施已四通八达，并日益便捷。3.2资源与原材料情况长汀县地处龙岩市西北部，是中央苏区县之一，长征出发地，中国革命的摇篮，红色旅游资源丰富，旅游景点众多。县域内主要矿产品资源以石灰石、稀土矿、煤炭及林木产品等为主，建有水泥、煤矿、稀土等门类较为齐全的工业系统，水泥、煤炭供应充足。流经全县的汀江河，常年水量丰沛，给水力发电提供了不断水源，保证了全县电力的稳定供应。长汀长住农村人口占全县总人口的80%以上，劳动力资源丰富，乡镇企业就业职工平均工资1200——1600元/月之间，劳动力成本相对较为低廉。近几年随长汀县畜牧业的快速发展，在长汀县城内已初步形成了兽药、养殖器械、饲料加工等的经营商贸区。同时随龙长高速公路、赣龙铁路的通车，福建省最大的饲料交易区——闽西饲料交易城的各项业务也已辐射到长汀的畜牧产业，促进了长汀畜牧业的快速发展。福建森辉农牧有限公司的控股公司——福建森宝食品集团股份有限公司，是集饲料加工、种鸡种猪繁殖、畜禽屠宰加工、生物工程为一体的农业产业企业，已建有年18万吨的饲料加工厂一座，除能满足集团自身的年9万吨的饲料需求外，还能对外加工生猪、肉鸡、肉鸭等畜禽饲料，所生产的饲料可以直接运输到长汀生态养殖示范区和养殖基地。综上所述，项目区所在地长汀县的资源和原材料的生产状况，以及福建森辉母公司已有的资源生产能力，能够满足项目建设和项目生产后的需要。3.3社会经济发展现状与分析经过多年的建设，福建长汀的经济快速发展，目前已形成机械、纺织、旅游和农副产品加工等优势产业。“十一五”时期是长汀县全面建设小康社会和构建和谐社会的关键时期。为使海西重镇——长汀县成为联结闽、粤、赣边、以及成为龙岩市经济发展的重要增长极、集聚极、辐射极，实现经济的持续快速健康发展和社会的全面进步，长汀县2005年制定了《国民经济和社会发展第十一个五年规划》，并提出建设“山清水秀、业兴民富、安定和谐”的海峡西岸西部名城的战略目标。经过规划战略的实施建设，长汀县2008年农村居民人均纯收入达到了3100元。同时为实现战略目标，将重点培育发展龙头企业、骨干企业、优势企业，增强带动能力，通过这些企业的自身繁衍和产品深度开发，延长产业链条，并通过发挥这些企业在产业链条中的核心作用，催生与之配套的上下游产品生产企业以及服务组织，形成比较完整的产业链。同时着力加大基础设施投入，强化政府服务，完善优惠政策，投资环境进一步得到优化。良好的投资和发展环境，使长汀县的畜牧业发展迅速，长汀河田鸡已成为中国的著名肉鸡，成为福建省市场上供不应求的畅销肉鸡，目前长汀县正大力发展生态生猪养殖业，转移大量的农村人口到机械、纺织、旅游和农副产品加工等主导行业就业。本项目的建设能有力促进长汀县生态畜牧产业的快速发展，并衍生相应配套的上下游产业链条，带动基地建设，解决农民就业，带动饲料、兽药、运输等第三产业的发展和增加农民收入发挥了积极的作用。产品方案与市场分析4.1项目产品方案序号品名年产量标准单位用途1猪1.1纯种母猪400060KG/头供应外猪场1.2纯种公猪140060KG/头供应外猪场1.3父母代母猪800060KG/头供应外猪场1.4商品代猪苗180000头20KG/头供应基地养殖户1.5淘汰种猪3300头160KG/头供应生猪屠宰厂1.6有机肥6000吨供应农户作物种植2鸡2.1商品代种蛋2100万枚供应肉鸡孵化场2.2淘汰种鸡109600羽3.5KG/羽供应肉鸡屠宰厂2.3鸡粪20.2万袋25KG/袋供应有机肥生产厂3经济林木3.1牧草、木薯8000吨（干物）供应饲料加工厂3.2尾巨桉、松3000立方米供应木材加工厂4沼气17.8万立方米供应周边居住农户4.2产品市场分析4.2.1猪苗产品龙岩市是福建省生猪调出大市，据统计，2008年全市出栏生猪454万头，2008年国家继续对生猪调出大县进行奖励，龙岩市新罗区、永定县、上杭县、武平县、长汀县都获得了国家生猪调出大县的奖励，奖励资金达到3394万元，优质猪苗在龙岩一直都有广阔的市场空间。据有关部门统计，福建省每年还需从外省调入商品猪250万头，猪苗100多万头，种猪5万头左右。2007——2008年由于猪价波动较大，龙岩市投资兴建猪场的较少，尤其是规模场更少，主要原因是担心养猪无序发展，不久的将来会再现整个行业出现全面亏损的局面。由于没有新建猪场，养猪生产发展的速度不会太快，如没有突发事件的发生，后期一至三年内养猪业能保持一定的利润，新的一轮养猪行业全面亏损的现象暂还不会到来。另外，支持后市猪价转暖的重要原因是国家进一步加大减免农业税的改革力度，并在税收、投融资、资源使用、人才政策等方面对农村个体经商户和私营企业给予支持，政策扶持将进一步向畜牧业倾斜，为畜牧业的发展和养殖户的创收做准备。因此，从当前猪业宏观形势和微观行情分析，2009年后猪业在保持平稳的基础上将形成上升的趋势，生猪效益将趋于合理，规模趋势将明显。伴随上述现象和社会发展形势，种猪及猪苗的数量需求将逐步变大，为森辉公司种猪场建设提供了广阔的市场空间。4.2.2肉鸡产品在长汀县大部份山区农村，皆有饲养河田鸡的传统，农民养鸡技术和经验丰富，然而由于缺少统一管理和技术支持服务，品牌保护不力，饲养河田鸡的赢利能力已变得较低，规模化养殖场少，带动农户发展方面已显薄弱。福建森辉农牧发展有限公司的控股母公司——福建森宝食品集团股份有限公司，采取“公司＋基地＋协会＋农户”的经营模式，通过规范化经营和契约式的产前、产中、产后系列全程服务与广大农户结成紧密型的产业关系。同时，按照“统一供苗、统一供料、统一供药、统一技术、统一收购加工销售”的五统一要求，使白羽肉鸡产业链条体系逐步走向完善，经过几年的努力，已为白羽肉鸡产业的健康发展奠定了良好的基础。同时公司为扩大生产规模，2008年11月已开工建设年屠宰3600万羽的肉鸡生产线，需要大批协议农户来饲养白羽肉鸡的生产原料。公司协议养殖农户只要管理到位，不必要承担市场风险，将稳定的从森宝龙头带动下获得丰厚收入。福建森辉农牧发展有限公司将采用森宝成功的“公司+基地+农户”的产业模式，在长汀全县范围内发展符合防疫条件和环保条件的农户800户，养殖农户能够在龙头带动下获得稳定收益，预计年均增收在2160万元以上。因此，项目肉鸡产品市场稳定。4.3产品市场营销策略福建森辉农牧发展有限公司长汀现代农业生态养殖示范园项目的产品市场营销策略，将参照其母公司在白羽肉鸡养殖方面取得的成功经验，以“公司+农户+基地+协会”的形式签定紧密型和半紧密型的饲养协议，通过协议保证农户一定的收益，让农户饲养公司猪苗产品和鸡苗产品，农户饲养育成的生猪、肉鸡成品，公司全部回购作森宝生猪屠宰线、肉鸡屠宰生产线的原料。这样，真正将区域内的广大养殖户抱成团，共同抵御市场风险和构筑疫病防线，推进龙岩市畜牧业的大发展，为区域经济发展作贡献。福建森辉农牧发展有限公司对紧密协议型的养殖户，将进行饲料、猪苗、兽药的第三方担保供应，对农户育肥后生猪，按全市平均价百分百回购作森华公司生猪屠宰生产线原料；对农户育成后肉鸡，按协议合同价，全部回购至集团新开工建设的3600万羽肉鸡屠宰生产线作原料。公司对半紧密型的养殖户，缴纳部分押金后进行优先优惠供应种猪、饲料、鸡苗、猪苗，并免费技术服务和优先回购。对尚无建立关系型的养殖户，优惠供应饲料、并以协会名义对其免费技术服务。使龙岩市的畜禽养殖业能够真正抱团发展，在国家重点龙头企业的带动下成为福建省及华南重要的生猪供应基地和鸡、猪肉产品供应基地。第五章建设方案5.1种鸡场建设方案5.1.1工艺技术方案种鸡采取全程三个年龄段，即0～4周龄雏鸡、5～25周龄育成鸡、26周～66周龄产蛋鸡；实行两个阶段饲养，在育雏—育成场育成，再转群到产蛋鸡场产蛋。主要生产工艺指标为：育雏成活率：９4％；育成成活率（开产前）：９1％；产蛋期死淘率：８％；高峰产蛋率：８4％－８6％，其中８０％以上水平维持1０——１２周；66周龄每套入舍母鸡产合格种蛋162枚。种鸡育雏、育成阶段饲养实行地面平养，产蛋阶段实行两高一低。采用封闭鸡舍，育雏期采用保温伞供暖。育成鸡、成年种鸡舍采用封闭式鸡舍，鸡舍长125米，宽13.5米，滴水高2.5米，采用机械强制通风，全自动电脑控制室内温度、湿度，夏季采用纵向通风，湿帘降温，舍间距25米工程建设方案本项目种鸡场建筑，按使用功能共分为五类：1、行政管理用房；2、职工生活用房；3、生产性用房：种鸡鸡舍；4、生产辅助用房：包括饲料仓库、兽医室、消毒更衣室、门卫等；5、附属用房：仓库。以下为一个标准种鸡场的建筑方案。1、种鸡舍（使用功能为饲养种鸡）8栋，建筑面积13500m2（种鸡舍尺寸规格：125m×13.5m），种鸡舍为单层建筑，轻钢结构，彩钢屋面，檐高2.5m2、办公楼（使用功能为行政管理）1栋，建筑面积300m23、其他用房（使用功能为职工生活用房、消毒更衣室、门卫、仓库、机房等，根据具体情况分若干座建设）建筑面积500m2，其他用房为单4、其它构筑物：水池等。本项目3个种鸡场，种鸡舍24栋，建筑面积42300m2。其中：种鸡舍建筑面积40500m2；办公楼建筑面积300m25.1.3设备选型方案种鸡场设备选用实行自动喂料，自动供水，自动保温、通风、降温，电脑自动环境控制的方案，主要饲养设备将从国外引进机械化自动化程度高的国际先进设备。1、种鸡场鸡舍栋内设备由种鸡料线（母鸡料线和公鸡料线）、水线、通风系统、保温系统、降温水帘、电气控制、禽控设备、供电和照明系统等几大部分组成。考虑设备的互联性、自动灵活性。2、种鸡的鸡舍装设光照自动控制系统，采用自动控制光照。3、种鸡的鸡舍装设大风量，低风压、低噪声鸡舍通风机和水帘，满足夏季通风降温要求。5.2种猪场建设方案5.2.1工艺技术方案种猪引进后，在配种舍经16周左右培育（母猪约7.5-8月龄）即可配种，配种后在怀孕舍妊娠12周(84天)后,进分娩舍至114天分娩,所产仔猪3-4周(21-28天)断奶，仔猪进入保育舍保育至9周龄（60-63天），体重达20公斤时，供应农户养殖育肥商品猪。每幢舍全进全出，空栏清洗消毒2周后再进下批猪。生产指标为：平均每头母猪年生产2.2窝，提供22头以上猪苗，母猪利用期平均为三年，年淘汰更新率30%左右。5.2.2工程建设及设备配置方案（以一个种猪场建设及配置为例）1、配种舍1栋（单层砖混、轻钢结构、彩钢屋顶喷聚胺脂隔热层）宽14米，长60米，840m纵向通风系统：配5台EM50寸风扇。水帘系统：配一幅水帘（12.0*2.0*0.15米）饮水系统：进口浮阀自动饮水系统。2、怀孕舍1栋（单层砖混、轻钢钢架、彩钢屋顶喷聚胺脂隔热层）宽21米，长60米，1260m通风系统：配置5台屋顶变速风扇，电动侧墙幕帘（两面），一套温控电脑带配电箱。纵向通风系统：配7台EM50寸风扇。水帘系统：配2幅水帘（10.0*2.0*0.15米）饮水系统：进口浮阀自动饮水系统。3、分娩舍1栋（单层砖混、轻钢钢架、彩钢屋顶喷聚胺脂隔热层）72.0米宽，23.6米长，1699m2。母猪产床：1栋12间，每间2排，每排12个栏，每间24个栏，共288栏，每栏1.8*通风系统：屋顶进风小窗，每间用8个进风小窗，每间配置1台排气变速风扇，1台粪沟抽气扇，1台EM50寸风扇，用温控电脑控制。水帘系统：1栋配12幅，每幅4.2*1.5*0.15米,内嵌式，1套管道排粪系统（液泡粪）。4、保育舍2栋（单层砖混、轻钢钢架、彩钢屋顶喷聚胺脂隔热层）每栋18.4*28.1米，517平方米，2栋合计1034m通风系统：每间用10个屋顶进风小窗，每间配置1台排气变速风扇，1台粪沟抽气扇，1台EM50寸风扇，用温控电脑控制。水帘系统：每间配1幅3.0*1.5*0.15米，内嵌式，1套管道排粪系统（液泡粪）。5．育成舍（2个原种猪场配套，其他场不建）：8栋单层砖混、轻钢钢架、彩钢屋顶喷聚胺脂隔热层。宽16米，长63.8米，1024平方米，8栋计8192m通过一套DR1500干料自动送料系统送料到猪舍。通风系统：配置4台屋顶变速风扇，一套温控电脑带配电箱，电动侧墙幕帘（两面）。纵向通风系统：配5台EM50寸风扇。水帘系统：配四幅水帘。饮水系统：进口浮阀自动饮水系统。6、种猪人工授精站：1栋(种公猪集中饲养管理，通过人工授精，为整个园区1万头母猪提供良种公猪优质精液)单层砖混、轻钢钢架、彩钢屋顶喷聚胺脂隔热层。宽12米，长80米，960m通过一套DR1500干料自动送料系统送料到猪舍。通风系统：配置4台屋顶变速风扇，一套温控电脑带配电箱，电动侧墙幕帘（两面）。纵向通风系统：配5台EM50寸风扇。水帘系统：配四幅水帘。饮水系统：进口浮阀自动饮水系统。7．报警系统1栋配种舍，1栋怀孕舍，1栋分娩舍（12单元），2栋保育舍（8单元），各配1套报警系统：（1）独立的高/低温控器；（2）缺相报警装置；（3）报警管理器，10输入通道；（4）报警喇叭12V-PC；（5）报警灯12V-PC。8．进口加药系统共10个进口加药器，流量10—2500升/小时，浓度范围0.2—2.0%，压力0.3—6.0Pa。9．生产区内附属设施（单层砖混结构）男女更衣洗澡消毒室各一间，消毒通道，办公室1间，兽药及疫苗储藏室1间，晚间值班室1间，仓库1间，男女厕所。每场配套1幢员工宿舍和办公室。本项目10个种猪场，种猪舍68栋，建筑面积69624m2。其中：种猪舍建筑面积66624m2；办公楼建筑面积55.3项目布置与公用工程5.3.1项目布置种鸡、种猪场的总平面布置，主要是确定各种房舍和设施的相对位置，包括各种房舍分区规划，道路规划，绿化的布置，供排水和供电等管线的线路布置以及场内防疫卫生环境保护设施的安排。本项目种鸡场（种猪场）总平面主要由生活区、生产区组成，生活区为职工生活宿舍和行政管理区，生产区是种鸡场（种猪场）的主体部分，主要为种鸡（种猪）舍，生产区与生活区保持一定间距。鸡场（猪场）各种房舍和设施的分区规划，主要从有利于防疫、有利于安全生产出发，根据地势的高低、水流方向和主导风向，按人、鸡（猪）、污的顺序，将各种房舍和建筑设施按其环境卫生条件的需要次序给予排列。5.3.21、供电工程本项目的用电负荷主要为风机、通气扇、潜水泵、深水泵、料线、水线及鸡舍、猪舍照明，本项目一个标准种鸡场的用电负荷约为250KW，一个标准种鸡场设一个配电房，配电房内设置一台250KVA干式变压器。为满足安全生产用电要求设置2台120KW柴油发电机组作自备电源。一个标准种猪场的用电负荷约为100KW，一个或二个种猪场设一个配电房，配电房内设置一台200KVA干式变压器。设置1台120KW柴油发电机组作自备电源。2、供水工程本项目种鸡场的用水主要为工作人员生活用水及鸡、猪饮水。本项目供水由当地打自备水井供应，用水泵将井水抽送至山顶水池后送往各场。3、道路工程项目共建设3个种鸡场、10个种猪场，各场为独立区间养殖。场区间及生活区、办公区间设单行车道水泥硬化路面，线路上间隔200米设会车区，并建设从319国道至场区的进场水泥路。水泥路面建设总长约8公里。项目建设进度安排项目建设进度计划表年工作内容月2009年1——23——45——67——89——1010——1112勘察设计管道预埋土建施工设备安装、调试竣工验收及生产第六章投资估算与资金筹措6.1投资估算6.1.1投资构成项目总投资27847万元，其中，固定投资20047万元，流动资金7800万元。流动资金中，农户无公害标准化生猪、肉鸡养殖基地4000万元（为提供给农户养殖鸡苗猪苗、饲料、药械的流动资金）。投资构成表:项目固定投资流动资金合计备注土建设备不可预见费种鸡/种猪引进小计3个种鸡场2277890504503667180054673个种鸡场，24幢鸡舍10个种猪场698065001002800163802000183805个种猪场,其中1个原种场,4个父母代场农户基地场040004000肉鸡养殖、生猪养殖合同农户合计925773901503250200477800278476.1.2投资估算依据1、福建省长汀县2009年第1期材料信息价。2、相关厂商的定型设施、设备、机具报价。3、福建省现行概算定额及费用定额。4、福建省2009年第1期种猪市场信息价。美国2008年第4期AA种鸡信息价。5、发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）及其他财政部、国家计委、建设部相关文件规定。6、项目建设单位提供的规划图、建筑图、施工图等资料。6.2资金筹措项目总投资27847万元，其中，企业自筹14347万元，银行贷款13500万元。第七章环境影响与资源节约7.1环境影响7.1.1项目对环境的影响项目建设充分考虑环境保护，制定了严格的生产运营环保措施：干猪粪、鸡粪作为项目区在建有机肥厂的重要原料，全部回收；液态状粪便收集到沼汽池生发沼汽燃料，供应周边236户农户和场内作生活燃料使用，以及冬季猪苗的保温；沼汽生发后污水，大部份水泵抽运至场周边大面积的牧草、木薯种植区作肥料，较清净部份的抽至场区种植的经济林木作养料用，并涵养土壤肥力。生产上规定严密的操作制度：规定了定时定量的冲洗用水，防止大量污水的产生；鸡、猪养殖过程产生的气体，根据当地主导风向，在场区总平面布置时把生产区和生活区合理布置，将臭气对场内的影响降低到最低程度，并通过周围的树木吸纳、净化空气。项目建设期间，制定严格的建设规程和监督制度，不对环境产生影响。通过一系列的措施和制度，项目建设和建后生产，对环境影响甚微（运输时发生的气味），全部污染物在生态循环，并有良好的生态经济效益产生。环境对项目的影响项目选址在长汀县河田镇、三洲乡的罗地、窑下、马坑、丘坊等村，是著名的水土流失区。这些场址散布在周边几万亩的山坡上、山坳内，大部份山坡已种植有马尾松等树木，并已初成树林，形成了疫病防范的天然屏障。附近村民居住地离场区2公里外，场地安静、卫生，大气、水体、土壤均无污染，整体环境条件优异，适宜畜禽养殖。项目区所在地环境尤其适合生猪养殖，非常有利于项目的建设。综上，项目建设对环境影响甚微（猪粪运输时发生的气味等），全部污染物在生态循环，并有良好生态经济产生。项目区现在环境特点尤其适合生猪养殖，有利于疫病防控体系的建立和生猪生长。本项目采用的生态养殖模式，无疑为水土保持探索出一条畜牧业发展与水土保持完美结合、互相促进的和谐可持续发展之路。7.2资源节约福建森辉农牧发展有限公司长汀现代农业生态养殖示范园建设项目，充分利用现有的地形地貌条件，设计中就考虑原料输入、产品输出、产品生产过程的节能降耗措施。已立项开始建设的日处理污水300吨、年产沼气17.8万立方米的大型沼气工程，总投资400万元，该大中型沼气工程在设计过程中特别注意节能，实现节能减排的和谐统一。整个园区设计充分考虑以下方面：1、整体工艺的节能降耗，在整个工艺设计过程中，根据养殖场现有的地形地貌，充分利用地形，使生产用水、养殖污水实现自流，以节省动力提升能耗。2、在水力计算中，力求精确，在保证良好运行条件的基础上，减少不必要的水头损失，降低水泵工作扬程，以节省常年运行电耗。3、电力运行及控制系统采用低损耗干式变压器及新型节能电器元件。4、沼气处理后的污水处理设计工艺，设计配套电机功率5.2kW，只设计一级提升，其余工序间污水均实现自流，自动化程度高。本项目年产沼气17.8万m3，全部用于供应本场生活、生产燃料及周边236户村民的生活用能，折合标准煤127.2吨，相当于年节省常规能源127.2吨标煤，有效节约和充分利用了能源。5、园区设计时充分体现了生态、循环、以形成绿色循环经济为原则，为水土保持探索一条畜牧业发展与水土保持完美结合、互相促进的和谐可持续发展之路。大量种植的牧草、木薯既可吸水纳肥、消化沼液，又有效解决饲料加工的原料来源，同时还创造了良好的生态环境。园区内种植的尾巨桉、松树等经济林木，在消化沼液的同时，又改变了目前项目区土壤肥力严重不足的现状，使林木得以快速生长，早成森林。6、施工过程加强监督和管理，节约电、水和原材料，在保证工程质量的前提下节省工期。项目运行期间严格遵守养殖场运行、维护及其安全技术规程，节约电、水和人力物力。第八章项目组织与管理项目组织管理主要包括项目建设期组织管理和项目建成后的运行组织管理。8.1项目建设期组织管理8.1.1组织落实：在公司总经理的统一领导下，成立项目领导小组，设立预算组、设备组、基建组，组员由财务管理部、设备部、工程部、种鸡部、种猪部等相关部门领导组成。具体分工如下：序号组别工作职责1组长项目总负责，项目计划、设计方案、资金预算、资金使用的审批及对外联系2副组长项目计划、设计方案的论证、审核、项目进度的监控、项目组之间的协调、后勤工作3预算组项目资金预算、管理、调配和筹措4养殖及设备组养殖场的总体规划、工艺设计、设备选型、购买、安装调试，项目养殖生产安排、人员培训5基建组项目规划、设计、预算结算，项目土建工程的招标、施工管理和项目验收8.1.2制定项目实施计划：聘请技术顾问与公司技术人员共同完成可行性研究和项目设计；招标方式招聘建筑公司开展施工图设计、工程施工；由公司项目领导小组汇同政府建设监理部门共同监理工程施工质量与进度，根据项目建设进度计划监督、管理施工单位按期施工。8.1.3施工调度会：每月召开一次项目领导小组工作会，按计划检查项目进度，协调、解决项目实施过程中存在的问题，及时调整和修订项目工作计划，按工程进度、项目进度拨付资金，以确保项目各项指标的完成。8.1.4项目资金使用制度：实行专户管理，专款专用，做到年头有预算、年中有检查、年终有结算，保障项目资金的正常运行。8.2项目运营期间的组织管理8.2.1机构设置项目建成后，纳入公司总体计划，分级管理，实行按计划生产、按目标责任考核的运行管理模式。模式如下：总经理总经理财务人员种鸡部、种猪部经理财务人员种鸡部、种猪部经理猪场、鸡场场长猪场、鸡场场长后勤人员技术人员后勤人员技术人员饲养员饲养员8.2.2岗位定员公司实行总经理负责制，负责日常全面工作。场区共定员如下：序号岗位定员数定员标准序号岗位定员数定员标准1场长13每场1人7场内车辆驾驶员13每场1人2副场长13每场1人8炊事员13每场1人3技术员26每场2人9饲养员184每栋舍2人，共92栋4办公室兼仓管26每场2人10替班饲养员92每栋舍1人，共92栋5电工13每场1人11勤杂工26每场2人6保安13每场1人12合计432全场定员职工432人（鸡场108人、猪场324人），连同公司财务、出纳、办公室、化验室职员、有机肥厂员工、沼气维护、经济林管护、司机、分管领导等定员共计455人。8.2.3经营管理措施：1、经营期项目管理实行总经理负责制。总经理根据项目总体计划制定经营期年度经营计划，并落实到各部门。各部门根据公司下达的年度计划制定部门分解计划。计划包括人员编制及培训计划、生产计划、科研计划、劳动工资计划、物资供应计划、产品销售计划、成本计划、财务计划、技术与组织措施计划。2、按照现代企业制度管理的要求，结合公司的实际情况，建立适合公司发展的管理机制、工作标准和管理标准；制定合理的员工工资分配方案，以制度管人，机制激励人，充分调动员工工作积极性。3、建设计算机信息网络，以此为平台实施公司各体系间的监督、考核及改进措施；以保持公司敏捷、协调的生产经营指挥系统。4、根据公司总体运行模式，项目财务接受森宝母公司财务管理部的垂直管理，技术上由母公司技术中心和公司技术人员协同管理，行政上在母公司指导下直接管理。8.2.4员工技能场长、副场长、技术员要求畜牧兽医专业大专以上毕业，办公室及仓管要求财会专业中专以上毕业，电工必须具有电工上岗证持证上岗，饲养员及其他生产员工原则上要求高中以上毕业，当地农民就业的可适当放宽，但需加强培训。公司管理人员要求母公司在其种鸡部、种猪部员工中选择技术水平高、管理经验丰富的员工担任，并调入部份肉鸡、种猪场熟练员工进场。新进员工需至少培训一周后方可上岗，实际工作中还需熟练员工传帮带一个月以上。生产员工以幢、组为单位由场部管理技术人员每周进行一次以上培训，场管理技术人员由森辉公司每个月进行一次培训，同时选送部份管理、技术人员外出培训进修。第九章财务评价9.1经济效益分析依据本项目的经济效益分析根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评估方案与参数》（第三版）和现行的财税制度进行。主要分析依据为：1、对本项目的土建工程投资估算，主要参照本地目前类似建筑物的造价，并结合当前建材现行市场价格进行计算。设备购置费已包括备品备件和运杂费，经市场询价后以及设备招投标价格进行估算。2、项目计算期为11年，其中建设期为1年，经营期10年，项目第2年开始投产，生产负荷为70％，第3年生产负荷100％。3、主要原材料、燃料和动力价格按照市场价估算。4、折旧按直线法计算，基建和设备投资按10年计提折旧，净残值为5％。维修费按折旧费50％估算。引进的种猪、种鸡经育成后在生产期采用折耗方式摊销,科技推广和前期工作费为5年待摊费用。5、销售费用按销售收入的1％计算，公司管理费用按销售收入的1.15％计提。6、猪苗及种猪价格考虑市场行情，本项目财务测算时，以龙岩市前三年的平均价取值计算销售收入：商品代猪苗450元/头；父母代母猪1400元/头；纯种母猪3000元/头；淘汰种猪以8元/KG价格销售给屠宰厂。7、种鸡、种蛋按其母公司（福建森宝集团）现行的经营价格取值计算销售收入：种蛋1.8元/枚；淘汰种鸡7.6元/KG；鸡粪6.6元/袋。8、其它产品按2009年第1期当地市场行情取价：沼气1元/立方；有机肥350元/吨；牧草、木薯（干物）400元/吨；松木、尾巨桉等经济林木180元/立方。9、根据国家固定资产投资方向调节税暂行规定，本项目的固定资产投资方向调节税为零税率。10、盈余公积金按税后利润的15％提取，其中法定盈余公积计提10%，公益金计提5%。9.2年销售收入测算单位:万元品名年产量单价销售收入品名年产量单价销售收入纯种母猪40003000元/头1200商品代种蛋2100万枚1.8元/枚3780纯种公猪14003000元/头420淘汰种鸡109600羽3.5×7.5287.7父母代母猪80001400元/头1120鸡粪20.2万袋6.6元/袋133.32商品代猪苗180000头450元/头8100牧草、木薯8000吨400元/吨320淘汰种猪3300头160×8422.4尾巨桉、松3000立方180元/m354有机肥6000吨350元/吨210沼气17.8万立方1元/m317.8合计16065.229.3成本分析9.3.1种猪场成本分析项目建成后，常年饲养存栏核心群种猪2000头、父母代种猪8000头，年生产纯种母猪4000头、纯种公猪1400头、父母代母猪8000头、优质商品代猪苗18万头。根据本项目进展情况，预计从第二年开始投产，生产负荷为70%，第三年生产负荷达到100％。1、生产成本测算依据种猪引进费2200元/头；母猪群有效怀胎率95%计；非生产天数65天；年胎次:平均2.2；平均产仔数：10头；育成率:96％；饲料价及日消耗量：（1）种猪：2.8元/KG，日均供饲料2.5KG；（2）猪苗3.0元/KG，日均供饲料0.8KG（3）纯种母猪、公猪、父母代母猪由猪苗至育成按120天计，2.6元/KG，日均供饲料2.2KG计；饲料转化率：2.95:1计算；保育猪苗出栏天数：63天，均重20kg2、年总支出预计7868.19万元，其中：（1）饲料费用6196.6万元,分别为:种猪10000头×2.8元/公斤×2.5公斤/日×365天=2555万元；猪苗180000头×3.0元/公斤×0.8公斤/日×63天=2721.6万元；育成种猪13400头×2.6元/公斤×2.2公斤/日×120天=920万元。（2）年补充引种费：3300头×2200元/头=726万元。（3）其他费用年支出：预计945.57万元/年（见列表）类别品名猪苗（元/头）育成种猪（元/头）生产种猪（头/元）药物、防疫费246水电费1836人员工资福利计提30220200管理费用122维修费用0.20.52猪只损耗等不可预见费0.211小计34.4235.5249年合计619.2万元127.17万元199.2万元年总计945.57种鸡场成本分析3个种鸡场项目建成后，饲养存栏AA父母代种鸡18万套，年生产AA鸡商品代种蛋2100万枚、鸡粪20.2万袋、淘汰种鸡10.96万套。根据本项目进展，从第二年开始投产，生产负荷为70%，第三年生产负荷达到100％。1、生产成本测算依据种鸡引种价：22元/套；种鸡饲料价：2.7元/KG;种鸡引种至育成日龄：24周；引种至育成（2.5KG/羽）料肉比：2.15：1;种鸡产蛋周期：42周计（引种至66周淘汰）；种鸡日供饲料量：以日均160g计；种鸡公母配套比例为1：10计。2、年总支出：预计4674.66万元，其中：（1）年补充引种费：22元/套×109600套=241.12万元。（2）种鸡饲料费用：年4194.68万元，分别为产蛋期:18万套×1.1×0.16KG/日×42×7×2.7元/KG=2514.76万元育成期:（3）其他费用年支出：预计238.86万元/年（见列表）类别品名商品代种蛋淘汰种鸡（元/头）药物、防疫费0.00370.6水电费0.00120.2人员工资福利计提0.083.6管理费用0.0010.15维修费用0.0020.15鸡只、种蛋损耗等不可预见费0.0010.06小计0.08894.76年合计186.8952.179.3.3其他生产项目支出成本年预计216万元,其中:1、2、3、牧草、木薯、经济林支出：预计15万元；4、其他支出：预计20万元（建安、林木资源等，按《所得税法》规定，畜禽饲养免征企业所得税）。9.4财务评价项目总收入：16065.22万元。项目总支出：12758.85万元（7868.19+4674.66+216）。年平均净收益：3306.37万元。（1）财务盈利能力分析1、内部收益率根据财务计划现金流量表测算出年财务内部收益率10.77%，大于行业基准收益率9%，财务净现值（ic=9%时）1595.68万元，说明项目在财务上是可行的。2、其他静态经济指标总投资收益率=年均息税前利润÷总投资×100%=3306.37÷20047×100%=16.493%（2）不确定性分析1、盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=固定成本÷(销售收入—可变成本—销售税金)×100%=77.33%测算说明产量只要达到77.33%时，项目就能保本。说明该项目具有较强抗风险能力。2、敏感性分析可能影响项目效益的主要因素有：投资、销售价格、经营成本等。针对这些因素分析如下；敏感性分析项目原方案投资+10%销售价-10%经营成本+10%内部收益率（%）10.779.575呈负数1.084财务内部收益率（全部投资）影响最大是售价变化，其次成本和投资的变化。售价成本投资-10%-5%0+5%+10%敏感性分析图售价成本投资-10%-5%0+5%+10%盈亏平衡点77.33%盈亏平衡分析图100%%固定成本万元亏损区总成本利润区年产量销售收入(万元)0盈亏平衡点77.33%盈亏平衡分析图100%%固定成本万元亏损区总成本利润区年产量销售收入(万元)09.5经济评价项目通过测算、财务内部收益率10.77%＞IRRC=9%，财务净现值（ic=9%时）1595.68万元，投资回收期9.28年（含建设期1年），项目具有一定的抗风险能力和偿还能力。结果：项目在经济上是可行的。9.6社会效益项目建成后有力地促进了龙岩市畜牧产业化的建设；以优质种苗促进高产、优质、高效农业建设和农村经济的发展，每年可带动1400户以上农户参加基地养殖生产，直接增加5000人以上的农民就业，年新增出栏生猪18万头以上、肉鸡出栏2000万羽以上，实现农民增收4100万元以上，促进农村繁荣稳定。因此，该项目具备显著的社会效益。9.7生态效益本项目利用生态养殖模式，为水土保持探索出一条畜牧业发展与水土保持完美结合、互相促进的和谐可持续发展之路，养殖对环境不会造成任何污染，还促进水土流失区的林木生长，营造生态绿色环境。建成后的有机肥厂，产品可作为水稻、果树等农作物种植的优质有机肥料，在提高养殖经济效益的同时，改善和保护了生态环境，而建成后的沼气工程，不仅给当地农民带来生活水平的提高，还节约能源，促进循环经济的发展。因此该项目具有显著的生态效益。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 41.1项目概况 41.2可行性研究依据 51.3可行性研究的范围 51.4主要技术经济指标 61.5可行性研究的结论 7第二章项目建设背景和可行性 102.1项目建设背景 102.2项目建设的可行性 11第三章市场分析 143.1钕铁硼材料市场分析 153.2荧光粉材料市场分析 173.3价格预测 18第四章建设规模与产品方案 194.1建设规模及内容 194.2产品方案 20第五章场址选择 215.1场址条件 215.2地质情况 215.3水文气象 215.4能源保障 21第六章工程技术方案 226.1生产技术方案 226.2生产设备方案 286.3总平面布置与运输 306.4公用工程 32第七章原材料及能源供应 35第八章环境影响评价 368.1环境现状 368.2环境保护采用的标准 368.3污染来源 378.4环境保护措施 45第九章节能分析 539.1用能标准和节能规范 539.2节能措施 54HYPERLINK"file:///E:\\准备修改传百度文档\\新建文件夹\\年回收2000吨钕铁硼废料和500吨荧光粉废料综合利用项目可行性研究报告2011年（财务表）.d