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文档简介

卫生学院物质采购管理制度前言为了规范卫生学院的物资采购工作，提高采购效率及节省采购成本，制定本文件，以保证卫生学院之物资采购过程合法、公正、透明、高效、廉洁。采购范围根据卫生学院实际需求，采购范围应包括但不限于以下物品：器械：如医用电子设备、实验器材、监测仪器等医疗机构和科研机构需要的器械设备；耗材：如敷料、枕头、床垫、口罩、消毒液等医疗机构日常使用的耗材；药品：在符合国家法律法规的前提下，卫生学院可以采购各种药品；IT产品：如电脑、服务器、网络设备等IT设备；办公用品：如文具、打印纸、打印机、餐具、热水壶等办公设备。采购流程资金预算各部门应按实际需求，自行编制当年度的物资采购计划和预算，应于每年的年底完成。采购计划和预算应经过所在部门及院办主任审批，并将计划和预算上报院长办公室备案。征询报价院采购部门应在公开平台上发布采购需求，以引起潜在供应商的关注。物资采购需求应按照采购计划和物资预算要求发布，内容应包括采购商品的品名、规格、数量、要求、截止日期等。供应商应在规定时间内向院采购部门报价。院采购部门应对报价进行审核、评审、对比，并择优选择供应商。采购合同签订院采购部门根据采购计划选择采购供应商，并与供应商协商，签订采购合同。采购合同应由采购部门拟订，经所在部门及院办主任审批后执行。收货验收采购商品送达后，由采购部门负责对商品进行验收，确保验收在合同规定时间内完成。签订收货单，并在收货单上注明样品、数量、规格、质量、价格、日期等信息，以作为商品验收的凭证。如商品存在质量问题，应及时与供应商沟通，达成一致意见。付款处理收到合格的商品后，采购部门应按合同约定付款。所有行政部门在处理物资采购过程中，必须遵守“采购先付款、货到后验收”的原则。采购考核院采购部门应对物资采购业务执行情况进行月度考核，总结并发布考核结果。物资采购在执行过程中，如存在违规操作、私自变更采购内容、不良投诉和意见建议等行为，应按照院内制度进行处理。总结通过本文档的制定和落实，卫生学院的物资采购过程将更加规范，提高采购效率，降低采购成本，增强监督管理，以确保物资采购过程的合法性、公正性、透明性、高效性

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