浙江物流公司规范化流程管理策划方案

/ 浙江顺天物流有限公司 规范化流程治理草案

目录第一章物流公司组织结构与责权一、以后物流公司组织结构图二、现状型物流公司组织结构图三、物流公司业务部职责四、物流公司仓储部职责五、物流公司理货部（配送部）职责六、物流公司信息治理部职责七、物流公司财务部职责八、物流公司行政人事部职责九、物流公司业务部权力十、物流公司仓储部权力 十一、流公司理货部（配送部）权力十二、流公司信息治理部权力十三、流公司财务部权力十四、物流公司行政人事部权力第二章业务部治理 一、业务经理岗位职责二、业务主管岗位职责三、客户服务主管岗位职责四、大客户服务主管岗位职责五、物流公司服务内容六、竞争对手调查表七、客户资料表八、投诉处理报告表九、客户投诉案件追踪表十、客户开发治理流程十一、客户服务治理流程十二、订单处理流程十三、物流调研步骤图第三章理货部（配送部）治理一、配送中心经理岗位职责二、配送中心主管岗位职责三、物资运输主管岗位职责四、物资装卸主管岗位职责五、物资运输单六、产品交运单七、运输通知单八、运输车辆费用预算表九、车辆使用申请表十、车辆费用支出月报表十一、车辆事故报告表十二、配送中心选址流程十三、配送中心筹划流程十四、配送中心治理流程十五、配送中心送货流程十六、商品运输治理流程十七、装卸搬运治理流程十八、商品发送治理流程十九、商品中转治理流程二十、商品补货治理流程二十一、商品退货治理流程第四章仓储部治理一、仓储经理岗位职责二、仓储主管岗位职责三、储存区域的编号原则图四、物料架编号原则图五、常见害虫感染途径及预防方法六、易虫蛀商品及其被危害方式七、物资验收单八、入库检验表九、出库通知单十、出库查验单十一、物资进出日报表十二、仓库整理、整顿工作检查表十三、仓储环节治理检查表十四、仓储治理流程十五、储位治理流程十六、入库治理流程十七、物资保管流程十八、仓库盘点治理流程十九、物资出库治理流程二十、包装费用治理流程二十一、常见盘点方法及其特点二十二、分析盘点差异缘故步骤图第五章信息治理部治理一、物流信息经理岗位职责二、物流信息主管岗位职责三、系统维护记录单四、故障检测单五、物流信息治理系统自检表六、物流信息治理联络处理表七、物流信息服务质量反馈表八、物流信息系统运行分析表九、物流网络规划流程十、物流信息系统规划流程十一、物流信息系统开发流程十二、物流信息系统实施流程十三、物流信息系统治理流程十四、公司物流系统模块构成图十五、物流信息系统网络拓扑结构图十六、物流信息系统功能架构关系图十七、物流配送子系统业务流程十八、物流配送子系统功能模块十九、物流仓储子系统业务流程二十、物流仓储子系统功能模块二十一、物流业务子系统流程二十二、物流业务子系统功能模块二十三、物流业务支持流程二十四、物流业务支持子系统功能模块第六章财务部治理一、财务经理岗位职责二、成本主管岗位职责三、采购成本操纵工作相关部门职责四、采购形式列表五、物流成本核算表六、物流成本操纵计算表七、物流成本分解表八、存货成本分析表九、降低物流成本改进表十、商品包装费用操纵表十一、运输费用操纵表十二、自营仓储费用操纵表十三、降低物流费用方法分析表十四、采购成本操纵流程十五、物流成本治理流程十六、物流成本操纵流程十七、物流成本打算程序图第七章行政人事部治理一、行政人事经理岗位职责二、行政人事主管岗位职责三、办公用品申请表四、部门年度人员招聘打算表五、季度人员招聘打算表六、人员增补申请表七、职员离职审批表八、办公用品购买流程九、公司会议治理流程十、职员提案治理流程十一、职员招聘治理流程十二、职员培训治理流程十三、违纪处理治理流程十四、职员离职交接流程十五、车辆肇事处理流程十六、职员宿舍治理流程十七、安全消防治理流程

第一章浙江顺天物流公司组织结构与权责××地区××地区董事会董事会总经理××地区××地区××地区××地区××地区运营总监运营治理中心营销治理中心国际物流中心财务中心行政治理中心人力资源中心信息治理中心理货部仓储部信息治理部行政人事部业务组客户服务组业务部配送组运输组配送中心结算组财税组核算组财务部装卸组仓管组叉车组监事会二、物流公司组织结构图仓储部仓储部财务部业务部配送部董事长总经理客户服务组装卸组仓管组信息治理部叉车组业务组调度组运输组车队行政人事部三、物流公司业务部职责职责1职责1业务部治理制度的编制、实施职责3业务部门的整体治理职责4组织对市场进行调查研究，开展针对目标市场的策略研究与分析职责5市场营销规划，努力开拓新市场，开发新客户职责6编制客户治理制度职责7建立客户关系，分析、优化客户群职责8建立客户档案，进行客户治理与维护职责9处理客户投诉职责10负责物流的协调工作，保证物流业务安全、高效、准确运作职责11处理好公司与相关政府机构之间的关系，保证外部经营活动的顺利进行职责2业务部工作流程的制定与执行职责12其他相关工作四、物流公司仓储部职责职责1职责1仓储部治理制度的编制与实施职责3物资验收、入库治理职责4做好物资的储位治理，提高库位使用率职责5物资的保存治理职责6做好物资的库存治理，提高存货周转率职责7物资库存盘点治理职责8合理处理滞料及废料职责9仓库叉车等工具的治理职责10仓库安全治理职责11物资出库治理职责2仓储部工作流程的制定与执行职责12物资包装治理职责13其他相关工作五、物流公司配送部职责职责1职责1配送治理制度的编制与实施职责3运输车辆的合理调度职责4运输路线的合理调配与选择职责5运输车辆的治理职责6运输数据统计、分析职责7配送中异常情况的处理职责8物资装卸治理职责2配送流程的制定与执行职责9其他相关工作六、物流公司信息治理部职责职责1职责1物流信息系统的规划与建立职责3物流信息治理流程的制定与执行职责4物流信息的收集、整理、分析职责5物流信息系统的开发职责6物流信息系统的实施职责7物流信息的加工与传递职责8其他相关工作职责2物流信息治理制度的编制与实施七、物流公司财务部职责职责1职责1物流公司财务治理制度的建立与实施职责3编制物流成本治理制度职责4物流成本预算治理职责5物流成本操纵治理职责6物流核算治理职责7物流结算治理职责8其他相关工作职责2物流财务整体的运营、治理八、物流公司行政人事部职责职责1职责1物流公司运营治理制度的建立与实施职责3物流人员考核治理职责4物流公司后勤保障治理职责5行政涉及事务及政府公关事项与其他相关工作职责2物流公司人员招聘、录用治理、人员培训与职业定位九、物流公司业务部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流治理政策的制定有权制定客户治理的相关政策有权参与年度、季度、月度物流打算的制定，并提出意见或建议对内部职员违规行为处罚的权力对内部职员进行考核的权力内部职员的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍业务运作的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进业务治理制度和流程并获得答复的权力有权进行物流业务治理政策的制定权力12其他相关权力十、物流公司仓储部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流打算的制定，并提出意见或建议对仓储部内部职员违规行为处罚的权力对内部职员进行考核的权力内部职员的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍仓储治理的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进仓储治理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力有权进行仓储治理政策的制定十一、物流公司配送部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流打算的制定，并提出意见或建议对国际配送部内部职员违规行为处罚的权力对内部职员进行考核的权力内部职员的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍物流配送治理的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进物流配送治理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力有权进行配送治理政策的制定十二、物流公司信息治理部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流打算的制定，并提出意见或建议对物流信息治理内部职员违规行为处罚的权力对内部职员进行考核的权力内部职员的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍信息治理运作的其他人员提请处罚的权力物流信息治理工作流程的建立与修正的权力向物流经理提交改进物流信息治理制度和流程并获得答复的权力有权进行物流信息系统治理政策的制定权力12其他相关权力十三、物流公司财务部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施物流公司财务治理制度的权力有权进行物流成本的预算、操纵、核算、结算治理有权参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部职员进行考核的权力对内部职员违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力编制、监督实施物流成本治理制度的权力十四、物流公司行政人事部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2参与编制公司运营治理制度的权力职员招聘、录用、解聘的权力对职员进行考核的权力对内部职员违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力编制、修订公司行政人事治理制度的权力

第二章业务部治理

一、业务经理岗位职责职责1职责1制定物流营销战略职责3制定业务部营销年度打算职责4制定业务部治理制度与工作规范职责5负责与财务、运输、仓储部门协调职责6负责业务部与客户沟通、协调治理职责7业务部工作各环节治理与指导职责8业务部内部协调工作职责9业务成本与费用治理职责10营销服务与信息治理职责11本部门职员的招聘、培训、调配职责2进行物流营销经营预测职责12对业务人职员作考核职责13设计与调整部门工作岗位职责14其他相关工作二、业务主管岗位职责职责1职责1参与制定业务治理制度与工作规范职责3查找潜在客户并与其进行沟通职责4按客户的要求进行物流供应，包括仓储、配送等服务职责5进行客户治理工作职责6客户收款职责7其他相关工作职责2通过调研为打算和促进物流业务开发收集有关信息三、客户服务主管岗位职责职责1职责1客户治理制度与工作规范的制定职责3公司客户信息治理职责4客户关系的维护与治理职责5客户订单与投诉处理职责6其他相关工作职责2参与制定业务部治理制度四、大客户服务主管岗位职责职责1职责1大客户治理制度与工作规范的制定职责3公司大客户信息治理职责4大客户服务治理职责5大客户订单与投诉处理职责6其他相关工作职责2参与制定业务部治理制度五、物流公司服务内容客户名称：类不项目运输规划与治理仓储规划与治理信息服务财务服务1上游供应端供货运输并装与配送订单处理应收款治理2下游客户端送货运输保管与加工供需预测卖方代管存货3运输网络最佳设计回收处理公司资源规划4运输部门治理移库作业电子商务5货运承揽拣货市场与顾客情报6通关服务存货治理7仓储网络设计8品质检验9包装10流通加工六、竞争对手调查表报告人：填写日期：项目有无变化经营面评核投资新设备开始着手投资其他事业运输路线、运输量迄今是否增加库存品急剧增加开始出现固定资产拍卖的传闻经营者评核对工作的热忱专业程度家庭和生活的变化发牢骚和抱怨机会专门多同业间意向的变化职员评核资深职员对上司有明显的不满缺乏时刻观念工作态度不佳最近请假人数增多工作意愿急速低落其他变更交易银行提出变更交易条款破产延迟发薪七、客户资料表填写日期：客户地址电话经营者概况：姓名性不年龄籍贯学历语言性情品性配偶阻碍程度信誉曾有前科否曾倒闭否社会关系法人代表实权者与经营者关系金融状况往来银行记事兑现情况账号兑现情况资金状况□丰裕□充足□紧张□短缺□危险付款情况付款态度□爽快□一般□尚可□拖延□为难□欠款其他讲明经营概况经营方针□积极□保守□坚实□平常□零乱□投机业务状况□兴隆□渐盛□常态□衰退□危险营业种类进货对象1．品牌占＿%2．品牌占＿%3．品牌占＿%销售种类1．门市＿%2．机关＿%3．批发＿%4．其他＿%销售范围□本地□其他销售价格□合理□略低□略高□削价营业性质□专营□兼营每月平均销售实绩最高月额进货最低月额进货销售销售存货存货一般概况组织□独资□合资□股份公司门市面积□大□中□小开业时刻＿年＿月＿日门市布置□好□一般□能够□不行仓库□大□中□小□无退货适应□无□合理□不正常□正常财务治理□佳□普□劣□无存货治理□佳□能够□一般□劣店铺□自有，市价□租用，租金店址□闹市□商店街□住宅街□工矿区□郊区车辆□轿车□大卡车□三轮车□摩托车同行业中地位□领导地位□具阻碍力□一流□二流□三流职员情况□店员，名□推销员，名□修理员，名□临时工，名对国际名牌认知程度□了解□略知□熟知□不知□颇感兴趣最近半年来实绩变化以往每月平均实绩＿＿概况＿＿预测＿＿与其他厂家的专门关系保全关系担保品名称所有权者记事登记价格实际价格抵押手续店保商号资本额营业执照号店址负责人身份证担保手续个人保姓名身份证号住址记事担保手续经销合约资信机构提供资料结论最高信用程度调查或填表者123456789确认者董事长总经理营销总监销售经理销售主管八、投诉处理报告表填写日期：报告人签章投诉受理日＿＿＿＿年＿＿月＿＿日上午（下午）＿＿时＿＿分投诉受理者□信□传真□电话□采访□店内投诉内容□品质□数量□货期□态度□服务□其他投诉见证人地址处理紧急程度□特急□急□一般承办人处理日处理内容费用保障缘故调查会议缘故调查人员原因□严峻缘故□偶发缘故□疏忽大意□不可抗拒缘故记载事项检讨九、客户投诉案件追踪表填写日期：件数123456789受理日期字号客户交货单编号品名规格交运日期数量金额不良数量客户投诉内容制造部门处理方式损失金额责任归属部门比率个人惩处姓名类不处理时效会签部门业务部门总经理室结案合计督促记录（日期文号）结案编号十、客户开发治理流程是是开始①编制客户开发政策审核配合实施客户调查打算④调查客户物流现状接洽客户⑥依照客户需求制定方案填制新客户开发实施表结束相关部门业务专员业务主管业务经理客户接洽②确定客户开发范围客户开发实施③选定目标客户了解客户需求了解需求⑦与客户沟通沟通审核审核确定物流方案⑨执行合同配合否⑤可开发⑧签订合同签订合同十一、客户服务治理流程结束结束开始①整理客户信息资料③划分客户等级④客户名册登记提供客户信息②销售业绩分析⑤客户资料治理⑦确定客户服务打算业务经理客户服务主管客户服务人员⑥客户服务方案审批⑧实施客户服务方案十二、订单处理流程开始开始业务部客户总经理业务经理相关部门①客户下单接到订单是否否是⑤存货查询⑥足够③确认包装方式④开具内部订单调整结束②确认货品名称、数量等设定订单号码⑧安排发货⑦拣货通知审核审核删除订单十三、物流调研步骤图调研报告成文调研报告成文调研数据的计算机录入和统计分析调研实施问卷的印刷，调研员的选择和培训问卷的设计、测试问卷的修改和最后定稿抽样方案的设计，调研实施的各种细节总体方案的设计开始结束

第三章配送部治理一、配送中心经理岗位职责职责1职责1制定配送部日常治理制度并执行职责3对配送部的人员进行调度和安排职责4审批配送打算并监督实施职责5对配送部的设施进行治理职责6对配送部的单据和档案进行治理职责7负责车辆的组织、调配和治理职责8与运输部门进行协调，保证商品及时运出职责9对配送部的业绩进行考核职责10完成领导交待的其他问题职责2对商品进出库进行治理、配送中心主管岗位职责职责1职责1对配送人员进行监督和治理，协调好与他们的关系职责3贯彻落实配送部的各种制度职责4负责配送部职员的工作进度与工作绩效的检查和审核职责5依照本部门商品流转程序和有关规定，对配送部相关单据进行审核职责6负责配送部设备操作和业务流程的培训工作职责7负责配送部运输和商品的安全职责8了解配送具体情况，提高配送部车辆的配送效率职责9负责申购和治理配送部设备职责10完成配送经理交待的其他事项职责2具体执行配送部的各种具体工作三、物资运输主管岗位职责职责1职责1制定运输规章制度和安全治理制度，组织执行并监督职责3进行车辆调度，确保运输效率职责4办理各种运输手续，处理运输费用，在相关单证上签字职责5保证各运输设备完好运行职责6组织物资装卸，确保物资完好无损职责7处理运输事故职责8处理物资运输损坏事项职责9完成运输月度和季度报表职责10与相关部门进行协调，确保工作顺利开展职责11完成领导交待的其他事项。职责2制定月度运输打算并执行四、装卸主管岗位职责职责1职责1负责装卸制度流程建设职责3负责物资装载后的固封防护工作职责4依照公司5S治理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作职责5负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场治理等的日常检查、督导、考核工作职责6完成经理交付的其他工作职责2负责组织装卸人员进行物资装卸作业，保证按时按量装卸五、物资运输单（参考）暂以物流系统表单为准收件单位/TO：传真号码/FAX：收件人/ATT：联系电话/TEL：发件单位/DEP：联系电话/TEL：发件人/FROM：第页，共页报货类不运输方式最迟运抵时刻限定销售促销产品样品赠品汽运海运年月日铁运配装整车讲明运抵客户（或仓库）名称及地址物资指定签收人许可名称姓名不许可地址电话序号货号单位数量序号货号单位数量序号货号单位数量113252142631527416285172961830719318203292133102234112335122436备注审核人：报货日期：年月日承运车号：可能车辆于月日到达发运日期：年月日时经办人： 六、运输车辆费用预算表 单位：万元车辆半挂集装箱车货厢5T重卡总计数量保费（年）单价金额养路费（年）单价金额道桥费（年）单价金额油料（年）单价金额更换轮胎（6万公里/车）单价金额小修（年）单价金额运管费（年）单价金额二保费（年）单价金额大修（年）单价金额年审（年）单价金额合计七、车辆使用申请表单位：申请人：填写日期：使用时刻自＿＿月＿＿日＿＿时＿＿分至＿＿时＿＿分目的地同车者使用目的开车日志开车前检查检查车辆四周刮伤□无□有后视镜□有□无胎压□正常□不正常爆裂□无□有备胎及千斤顶□有□无查看车底漏水□无□有漏机油□有□无打开引擎盖机油适量足（补充）冷却水量□适量□不足（补充）驾驶座确定汽油剩量喇叭□佳□不佳方向灯□佳□不佳雨刷□佳□不佳灯类□佳□不佳指针所示距离动身回公司自＿＿公里至＿＿公里计＿＿公里＿＿时＿＿分＿＿时＿＿分补给机油补给汽油其他开车后检查出异状□有□无故障处及行进中机能不佳状况八、车辆费用支出月报表税捐保险费修理保养费过桥费汽油费上月里程讲明金额讲明金额讲明金额讲明金额本月里程行驶里程本月总费用每公里费用每公里汽油费用合计合计合计合计备注汽油费明细日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人经理：会计：填表：九、车辆事故报告表日期：报告者科签章发生时刻＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日上午·下午＿＿＿时＿＿＿分事故种类1．人车相撞（□轻伤□住院□重伤□病危□死亡）2．车辆本身（□颠覆□冲撞□冲出路外□零件损坏□其他）3．车辆相撞（□擦撞□追撞□冲撞□其他）发生地点事故缘故事故情况现场概图共乘者见证人当事人对方姓名姓名单位公司名本人地址本人地址联络处公司地址车种及年份车种及年份车牌号码车牌号码驾照号码驾照号码保险公司保险公司保险单号码保险单号码损失额明细损失额明细损失部分损失部分备注十、配送中心选址流程开始开始选址约束条件分析分析资料③筛选地址④定量分析结果评价⑤确定选址结果结束审核审批审批审核配合配合①调查分析②收集整理资料配送主管配送中心配送人员配送经理十一、配送中心筹划流程开始开始确定筹建执行人员③配送中心经营定位④选择配送中心地址预测分析选址数据确定差不多规划条件⑤筹划报告⑥开工建设①配送中心建设立项结束②正式成立筹建领导小组审批配合配合审批审批配合配合配合配合物流公司经理配送中心筹建办配送中心筹建办人员十二、配送中心治理流程开始开始①订单②制定配送打算审核订单处理③货品预备④搬运装卸货品核实⑤配送手续运输⑥回单结束仓储部配送中心业务部配送中心主管十三、配送中心送货流程客户客户业务部开始①配送打算审批车辆配载②暂定送货先后顺序安排车辆选择路线④确定送货顺序和时刻⑤货品装运及手续办理接货结束配送中心运输主管业务③通知沟通通知预备接货十四、商品运输治理流程↓开始开始签订合同①合同执行方案审核审批沟通业务部客户运输主管配送中心仓储部签字回单需要提货②开具提货单预备物资③凭提货单取货在发货单上签字④货品装卸运输⑤中途发生意外事故调整运输方案接着组织运输接货结束接货十五、装卸搬运治理流程装卸主管仓储部配送中心装卸主管仓储部配送中心开始开始①装卸搬运安排②通知准备③卸货搬运④入库检查货品数量、完好程度核实⑤责任划分⑥备案⑥备案结束审批十六、商品发送治理流程开始开始通知配合②运输打算与方案审批③开具提货单审签④凭提货单取货预备物资填写物资运单检查运输工具告知交接商品发货⑤发货通知接货结束①签订合同审核业务部客户配送经理运输主管‘仓储部十七、商品中转治理流程开始开始签订合同签订合同①运输打算与方案审核审批按打算与方案组织运输抵达中转地②验货签字预备接货③按打算与方案组织运输抵达目的地验货签字⑤接收验收单并签字存档交财务部结算登记月度运输记录表结束业务部客户配送中心运输部仓储部④转交验收单十八、商品补货治理流程 开始开始①订货②检查存货审核③补货方式和路线货品装卸运输手续办理⑤重新建立存货档案结束仓储部客户仓储主管运输部收货④回单十九、商品退货治理流程开始开始提出退货申请①调查退货缘故退货协商解决②办理退货手续初步核对③检验退货⑤返还货款④签字入库记录存档结束财务部客户仓储部业务部第四章仓储部治理一、仓储经理岗位职责职责1职责1参与公司经营战略的制定，依照公司年度经营打算，制定仓储部工作打算职责3组织制定库房治理、出入库治理等各项制度和规定，并监督实施职责4物资的出入库治理，组织仓库的现场治理职责5负责操纵仓储部的预算，降低仓储费用成本职责6负责审查出入库物资的单据、库存月报表，上报给财务部职责7组织改善仓储环境和搬运效率，提供准时、安全、有效的仓储搬运服务职责8负责公司仓储治理队伍建设，选拔、配备、培训、评价职员职责9负责部门内的任务分工，指导下属职员制定时期工作打算，并督促执行职责10参与制定公司全面质量治理制度体系及服务标准的建设，并监督实施情况职责11完成上级交付的其他工作职责2将仓储部工作打算落实到责任人二、仓储主管岗位职责职责1职责1协助仓储经理制定仓库治理、出入库治理等各种制度职责3检查物资的外包装是否漏包、霉变、虫害；清点数量；按规格、重量分不存放；并用绿、红、黄标识清晰职责4安排物资的存放地点，登记保管账和货位编号职责5定期组织实物盘存，出具盘存报告，并审核库管人员提供的各类表单职责6负责组织物资的出库工作职责7负责仓库安全治理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全职责8负责仓库的现场治理，要求库管人员严格执行“5S”治理规定职责9负责库管人员的业务、劳动纪律、现场治理等的日常检查与督导职责10协助行政人事部做好库管人员业务知识的培训职责11完成仓储经理交办的其他工作职责2检查物资入库是否按规格、重量、出入库日期、合格与不合格分不摆放，并用绿、红、黄标识清晰三、储存区域的编号原则图位号：1、2、3位号：1、2、3层号：1、2、3架号：A、B、C排号：A、B、C四、物料架编号原则图区域号：01区域号：01～99仓库号：1、2、3、……楼层号：1、2、3……楼号：A、B、C……其中：前三位表示仓库编号五、常见害虫感染途径及预防方法感染途径途径讲明预防方法物资内埋伏物资在入库前已有害虫埋伏其中，如农产品一般均含有害虫或虫卵，在加工的工程中，假如没有进行完全的杀虫处理，成品中就会出现害虫做好物资入库前的检疫工作，确保入库物资不携带害虫及虫卵包装内隐藏仓库包装物内藏有害虫，入库物资放入包装后，害虫即能够危害物资对可重复利用的包装物进行定期消毒，杀死其中隐藏的害虫运输工具感染运输工具假如装运过带有害虫的物资，害虫就可能埋伏在运输工具之中，进而感染其他商品注意运输工具的消毒工作，运输时严格区分已感染物资与未感染物资仓库内隐藏害虫还有可能潜藏在仓库建筑的缝隙以及仓库内的各种备用器具中，或者在仓库周围生长，并最终进入仓库做好库房内、外环境的清洁工作，对库房内用具进行定期消毒，防止害虫滋生邻垛之间相互感染当某一货垛感染了害虫后，害虫爬到邻近的货垛上去，接着为害对差不多感染了害虫的货垛及时隔离，并对其相邻货垛进行严密监控六、易虫蛀商品及其被危害方式商品类型要紧害虫危害方式丝织品与毛皮制品皮蠹、袋衣蛾、织网衣蛾、毛毡衣蛾以及毛衣鱼等咬断纤维或将织品蛀成细小的孔洞竹藤制品竹长蠹、角胸长蠹、褐粉蠹和烟草甲将商品蛀成细小的孔洞纸张及纸制品毛衣鱼、白蚁将纸张及纸制品蛀成小孔、碎片卷烟、烟叶烟草甲、烟草粉螟啮食烟叶、烟丝，把卷纸蛀出小孔干果锯谷盗、花斑皮蠹、米象、咖啡豆象等将商品蛀出孔洞，并在商品上产卵七、物资验收单订单编号：验收单编号：填写日期：物资编号品名订单数量规格符合单位实收数量单价总金额是否是否分批交货□是□否检查抽样＿＿%不良验收结果1．2．验收主管验收员全数＿＿个不良总经理财务部仓储部主管核算员主管收货员八、入库检验表编号：物资名称型号/规格供方进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果是否合格检验结论□合格□不合格复检记录1．2．检验主管检验员日期不合格品处置方法□拒收□让步接收□全检批准日期备注关于顾客的货品，其不合格品处置由顾客批准九、出库通知单编号：填写日期：出货时刻年月日时分物资名称物资数量包装情形承运单位收货人运输方式收货人地址出货类不物资起运时刻年月日时分其他需要讲明的事项批示通知部门仓储主管仓管员十、出库查验单出库日期：品名：订单号码发票号码库存数量交货数量点收数量实收数量检验项目检验规格检验状况数量制定实际检验数量不良品数量不良率处理情况□拒收□让步接收□全检□特不采纳仓储主管入库员检验员点收员十一、物资进出日报表填写日期：入方出方项目本日发生本月累计项目本日发生本月累计正常入库正常出库代存转入代存转出其他转入其他转出加工收回削价损失实价增值变价增值物料溢余损耗报销盘盈盘亏小计小计上日结存本日结存合计合计备注会计：核算员：仓管员：十二、仓库整理、整顿工作检查表检查日期：检查项目作业内容是否整理1．储存的货架或空间是否妥善规划，是否白费2．是否整理出呆滞品，是否制定标准，是否区分了摆放标识3．是否制定了物资报废的处理方法，是否指定权责单位处理4．关于进货不良的退货品，是否制定退货期限，幸免大量积压5．是否加以及时处理不能使用的量具、搬运工具、料架、容器6．有无定期整理过期的文件、报表和资料整顿1．合格物资是否以颜色贴纸（要区分月份不）加以标识，以利于盘点、出库作业的执行2．是否定期检查仓库里的物资，检查其库存是否过久，并加以及时处理3．物资架放置场所的标识是否清晰4．储位上的标识是否有损毁掉落5．物资放置位置是否正确6．是否定期检查库存资料十三、仓储环节治理检查表检查项目具体要求检查记录检查时刻入库环节1．存货的入库是否严格履行验货手续2．名称、规格、型号、数量、质量和价格等是否逐项填写3．核对能否及时入账，确保入库信息的及时性4．入库存放的规划能否有效地满足公司的入货安排出库环节1．存货的发出手续是否按公司生产领料或销售的有关规定办理2．能否及时登记仓库账目并与会计记录核对，是否做到账实相符功能衔接存货的采购、验收、保管、运输、财务付款等职责能否紧密地衔接，并严格分离，实现在功能上的相互制衡与带动仓库治理1．能否对仓库中的各类物资实现分区存放、分类堆垛2．对物资能否进行定期的分检3．分拣、堆放、仓储的条件是否良好库存盘点1．是否建立有定期的盘存制度2．对盘盈、盘亏、毁损、报废能否及时按规定审批处理十四、仓储治理流程签订合同签订合同审批结束业务部总经理配送中心仓储部开始①接到入库通知②办理入库手续审核④制定仓储治理方案③建立入库台账按方案进行保管审核⑤定期检查物资接到《提货单》⑦办理出库手续提货申请、《提货单》⑧建立出库台账接到《取货通知》审批收到《提货单》⑥按盘点打算盘点十五、储位治理流程开始开始①确定存储条件审核审批③搬运设备选择④储位编码⑤确定储位指派模式⑥储位维护评估优化结束审核②储存空间规划布置相关部门或机构仓储部仓储经理总经理提供相关资料提供相关资料提供相关资料十六、入库治理流程否否是收到收货通知是否齐全审批结束执行开始①制定仓储打算④扫描物资条码核对物资数量⑤检验、《收货单》签收②处理到货③审核单据执行通知到货仓储部承运单位财务部总经理存入暂存库通知业务部及时解决⑥选择物资储位进行堆垛仓储部仓储人员执行⑦扫描物资的储位库位条码执行⑧填写《物资明细卡》置于上方执行⑩更新库存台账执行执行更新财务库存账⑨填写《入库单》建立入库台账执行审批十七、物资保管流程开始开始签订合同签订合同①提出保管要求②制定保管方案审批确认保管方案③执行保管方案④定期检查按合同要求检查审批通知客户确认问题处理方案⑥执行问题处理方案按合同要求处理⑦组织运输物资到达目的地确认签字结束讨论保管方案协商、讨论问题处理方案客户仓储部配送中心业务部总经理⑤制定问题处理方案十八、仓库盘点治理流程①①预备工作开始审批②制定盘点程序和方法③培训盘点人员签字组织培训统计分析与检讨结束行政人事部仓储部物流信息部总经理④清理盘点现场⑤扫描仓库的库位条码⑥扫描库位内物资条码填写《盘点表》⑦核对库存（按库位或按批）出具储位编码、库位清单出具《物资库存表》审批出具《物资库存表》⑨调整库存盈亏处理⑧追查差异缘故十九、物资出库治理流程提出提货申请提出提货申请开始审批审核②填写《出库单》③核对出库凭证审核审批⑥出库复核查对结束审核审批④备货⑤理货装载上车物资出库业务部⑧交接清点⑦记账填写《提货单》配送中心仓储部仓储经理总经理更新库存台账二十、包装费用治理流程开始开始审批⑦展、利用包装机械化技术审核审核⑧算包装总费用审批结束审批④了解需包装物资的性质⑤了解运输方式、条件⑥制定物资包装方案审核审核仓储部仓储经理财务部总经理①制定包装物需求打算审核审核②制定包装费用预算审批③采购包装材料⑨办理费用报销⑩包装物回收利用二十一、常见盘点方法及其特点名称概念特点常用方法循环盘点按照物资入库的先后顺序，每天、每月按顺序分部分进行盘点，到月末或期末则每项物资至少完成一次盘点盘点是在仓库治理人员的日常工作中进行，盘点时不必停止仓库作业，可减少停工的损失盘点单盘点法、盘点签盘点法、货架签盘点法定期盘点又称全面盘点，由仓储主管领导会同其他仓管员按月、季、年度，对库存物资进行一次全面的清查盘点，是库存盘点的要紧方式能够对库存的物资进行全面的盘点，且盘点准确性高，然而盘点时必须停止仓库作业，同时需要大量的人员从事盘点工作分区轮盘法、分批分堆盘点法、最低存量盘点法临时盘点又称突击性盘点，依照需要在日常盘点没有及时跟上、仓管员办理交接、发生意外事故或在台风、梅雨、严寒等季节进行的临时突击盘点盘点的内容依照实际需要而确定，能够是全面的，也能够是局部、重点的依照具体需要灵活采纳上述几种盘点方法二十二、分析盘点差异缘故步骤图检查盘点记录检查盘点记录询问盘点人员复核库存账目检查计量用具确定差错缘故有误无误无误无误无误有误有误有误开始结束

第五章信息治理部治理

一、物流信息经理岗位职责职责1职责1制定与物流信息治理相关的规章制度，经总经理批准执行职责3推进公司信息化步伐，全面提升公司运转效率职责4负责公司电子商务业务的开展职责5负责指导本部门人员进行物流信息治理操纵职责6定期检查本部门人员的信息资料整理情况职责7定期或不定期对本部门信息系统维护工作进行监督治理职责8对物流信息系统开发工作进行监督和指导职责9负责本部门职员的业绩评价工作职责10协调与其他部门在物流信息处理方面的联系工作职责11完成上级领导临时交办的其他工作职责2制定公司年度信息化建设打算，报总经理审批二、物流信息主管岗位职责职责1职责1负责原始数据收集、整理、汇总的治理工作职责3编制数据分析报告，为公司经营治理提供决策依据职责4负责具体主持物流信息系统的开发职责5负责对物流信息系统运行进行监督和治理职责6协助物流信息经理完成各类方案制度的制定工作职责7协助物流信息经理对整个物流信息系统进行治理职责8做好物流信息治理专员的治理工作职责9负责对公司物流信息治理系统提出改进措施及建议职责10负责在公司物流信息治理过程中突发事件的治理职责11完成上级领导临时交办的工作职责2负责将收集的物流信息存储在数据库中，满足有关人员数据查询与分析的需要三、系统维护记录单需求部门责任人职员编号设备名称设备编号维护时刻出现情况维护内容备注部门主管执行人四、故障检测单发生时刻处理时刻故障发生工作环境处理措施处理结果善后措施缘故分析处理人员部门主管五、物流信息治理系统自检表信息分类信息内容自检结果改进措施是否订货信息信息充足信息准确信息交流通畅库存信息信息充足信息准确信息交流通畅采购指示信息信息充足信息准确信息交流通畅发货信息信息充足信息准确信息交流通畅物流治理信息信息充足信息准确信息交流通畅六、物流信息治理联络处理表发出部门发出人发出时刻同意部门同意人同意时刻信息描述发出部门信息讲明签字：日期：同意部门意见签字：日期：备注七、物流信息服务质量反馈表用户单位（部门）使用人反馈时刻使用频率总体质量评价□良好□一般□专门差具体内容评价具体内容评价意见信息完整性□良好□一般□专门差信息准确性□良好□一般□专门差信息及时性□良好□一般□专门差信息系统运行流畅性□良好□一般□专门差改进建议或设想签字：日期：备注八、物流信息系统运行分析表分析部门分析人分析时刻分析内容本公司状况是否1．系统是否正常运行2．是否充分调研分析公司进展需求进行功能完善3．是否缩短了从提货、客户送货到发货的时刻4．是否提高了运输效率5．是否提高了装卸作业的效率6．是否达到了省力的效果（特不是在订货和发货过程中）7．是否提高了工作的精确性8．是否提高了作业的准确性9．是否有力地支援了销售活动，解答各种信息咨询10．是否降低了物流的总成本物流信息系统优点物流信息系统缺点改进打算备注 九、物流网络规划流程①①确定网络规划关注的问题开始审核审批调查企业的能力和资源状况③确定网络规划方案④找出网络规划的约束条件⑤构造物流网络模型报告⑥模型转化并求解⑦确定评估方法或准则确定物流网络规划最佳方案提供资料②调查提供资料配合⑧编写规划报告结束审核审批审批审核主管副总物流信息经理物流信息主管物流信息专员十、物流信息系统规划流程①①汇总问题确定治理要求开始审核审批②确定规划方向与目标③确定要紧活动决策发觉问题数据分类④确定系统与数据关系⑤制定规划构架结构运行测试⑥系统实施审核审批维护与评估审核审批结束参与⑦反馈总结⑧修改方案参与主管副总物流信息经理物流信息主管物流信息专员相关部门十一、物流信息系统开发流程开始开始现场调查①制定调查报告及图表②分析开发的可能性构造信息系统逻辑模型③确定最佳方案④划分功能子系统确定数据处理方法⑤程序设计模块测试⑥集成测试⑦单机与用户测试⑧修改完善系统运行结束配合配合审核审批审核主管副总物流信息经理物流信息治理专员相关部门物流信息主管审批审核配合十二、物流信息系统实施流程开始开始①选择系统开发方式审核分调②结构化程序设计编写程序代码严格程序设计要求③联调系统运行治理④数据治理与录入⑤人员及岗位培训系统试运行⑥系统切换审批⑦系统维护⑧系统评价结束配合配合配合监督检查复查物流信息经理物流信息主管物流信息专员其他部门十三、物流信息系统治理流程开始开始①市场调研②差不多规划③总体设计程序编写④系统试运行制定框架结构系统调试运行检测分析⑤系统启用系统运行治理⑥系统评价结束审批审批配合配合配合主管副总信息治理部其他部门十四、公司物流系统模块构成图业务治理运输治理业务治理运输治理中转库业务治理信息中心成本核算配送中心仓储中心业务治理运输治理中转库发货客户收货客户分支机构总公司分支机构十五、物流信息系统网络拓扑结构图InternetInternet分支机构1分支机构2职能部门1职能部门2交换机防火墙应用服务器大型交换机数据库服务器办公电脑十六、物流信息系统功能架构关系图业务支持业务支持物流配送物流仓储物流业务物流信息系统十七、物流配送子系统业务流程方案选择方案选择配送单据GPS启动车辆调度全程监控过程治理配送分拣运输操纵到货通知费用清单运费结算费用支付启运到货十八、物流配送子系统功能模块仓储协调仓储协调统计分析业务治理资源治理标准化自动装卸车辆维护线路优化车辆调度物资保险财务统计客户统计统计报表订单治理业务统计物资签收费用结算客户治理合同治理车辆治理运费治理条码治理物资信息人员信息费用信息十九、物流仓储子系统业务流程物资到库物资到库入库单据物资堆码入库治理储位治理盘点治理物资移动在库治理出库通知出库单据装车配送出库治理进仓出仓二十、物流仓储子系统功能模块仓储协调仓储协调统计分析业务治理资源治理标准化储位优化物资移动物资包装物资分拣物资盘点业务分析业务查询统计报表入库治理库存统计储存治理出库治理客户治理合同治理资料治理台账治理物资条码货架代码人员代码车牌号码二十一、物流业务子系统流程客户调查客户调查合作洽谈合同签订客户开发资料统计合同治理信誉评估客户治理业务查询费用标准服务建议客户服务物流业务流程二十二、物流业务子系统功能模块仓储协调仓储协调统计分析业务治理资源治理标准化出货通知入库通知摆放要求储存条件业务情况税费统计利润分析业绩统计业务过程运费统计业务打算业务查询客户治理合同治理单证治理信誉治理订单编号物资条码人员代码车辆定位二十三、物流业务支持流程绩效治理绩效治理档案治理系统登陆人员操纵成本治理利润治理结算治理财务操纵办公设备装卸设备办公用品物品操纵物流业务支持流程二十四、物流业务支持子系统功能模块仓储协调仓储协调统计分析业务治理资源治理标准化库存费用库存成本装卸治理库管员治理结算治理成本分析利润分析营业额统计成本治理利润统计设备治理打算治理职员治理档案治理文件治理绩效治理职员代码设备编号车牌号码档案编号第六章财务部治理一、财务经理岗位职责职责1职责1编制财务治理的规章制度、会计制度、内部财务操纵和考核方法，经审批后执行职责3依照公司业务进展和财务状况，组织编制公司的财务打算，经审批后执行职责4依照公司的有关制度，组织各部门编制财务预算，并汇总、上报职责5监督各部门财务预算的执行情况，操纵各项费用的使用，提高资金使用效率职责6监督各项财务收支，对各部门和各下属单位的资金使用申请进行审核职责7依照公司经营活动需求，定期组织进行财务分析，形成报告为公司决策提供依据职责8对公司新辟投资项目做好预测和风险分析，提供必要数据支持职责9依照公司的战略打算，做好资金筹集和治理工作，办理贷款和还贷手续职责10有效地组织财务工作，确保公司资产的安全、完整、保值、增值职责11参与公司重大合作项目合同的评审，提出意见或建议职责2定期对公司的财务相关规章制度的执行情况进行检查与监督职责12监督做好公司的纳税工作职责13配合审计部进行财务审计职责14协调本部门各项工作，组织部门职员的培训、考核，操纵部门各项费用的支出二、成本主管岗位职责职责1职责1依照公司财务制度要求，进行年度各项成本预测，制定年度营业成本打算职责3关注物流成本的分布状况，发觉物流活动中存在的问题，以指导成本打算的制定职责4依照公司成本制度，定期进行会计成本核算和账务处理职责5定期对各部门费用成本进行细致核算，编制、汇总会计报表并及时上报领导职责6对物流成本打算指标进行测算平衡，寻求降低物流成本的有关技术经济措施职责7对日常的物流成本开支采取各种方法进行操纵和治理，使公司运作成本降到最低职责8收集各业务活动的数据并提供给决策部门，使其掌握情况，加强成本操纵职责9进行成本分析，为治理者提供公司业务规划及对业务活动全过程治理的依据职责10对相关成本数据资料进行分类归档及数据库的建立、查询和更新工作职责11完成领导交办的其他工作事项职责2依照公司物流业务情况及以往经营状况，通过适当的方法进行物流业务成本预算三、采购成本操纵工作相关部门职责部门职责财务部1．制定预算制度、采购成本操纵制度等发至职能部门，并监督实施2．负责采购成本的核算、采购价格的审核3．依照采购部提供的信息对供应商的产品进行成本分析和利润空间大小分析，为采购部门提供价格操纵的有利依据，特不是对供应商产品的降价要求确定合理数值4．采购费用结算业务部按照公司制度要求与客户进行谈判，以求己方获得最大利益采购部建立严格的采购制度，并按照公司相关制度要求，在代客采购过程中尽量采取相应措施，降低采购成本，增加本公司的利润空间各级领导高度重视并认真执行各项审批、监督指导的制度四、采购形式列表采购形式操作讲明招标采购将物料采购的所存相关条件详细列明，刊登公告。投标厂商按公告的条件，在规定时刻内，交纳设标押金，参加投标询价现购采购人员选取信用可靠的厂商，将采购条件讲明，并询问价格或寄送询价单以促请对方报价，比较后确定采购对象比价采购采购人员请数家厂商提供价格、性能、质量等，比较后决定某厂商进行采购议价采购采购人员与厂商经讨价还价后，议定价格进行采购订价收购购买物资数量巨大，非几家厂商所能全部提供的，则订定价格现款收购公开市场采购采购人员在公开交易或拍卖时随时机动地采购五、物流成本核算表范围支付形态供应物流费公司内物流费销售物流费退货物流费废弃物流费合计公司物流费本公司支付物流费公司本身物流费材料费资材费燃料费消耗性工具、器具等其他物料耗费等小计人工费薪酬、补贴福利费其他小计公益费电费煤气费水费其他小计维护费消耗性材料费税金租赁费保险费其他小计一般经费特不经费折旧费企业内利息小计公司本身物流费合计托付物流费本公司支付物流费外企业支付物流费公司物流费总计六、物流成本操纵计算表测定科目物流费物流费测定科目包装费配送费保管费装卸费信息流通费物流治理费车辆租借费商品材料费工资费用水电费保险费维修费折旧费交纳税金通信费消耗品费PC软件租借费支付利息杂费合计金额构成比注：（1）人员费按人数比例分不摊入治理费、保管费、装卸费；（2）水电费、保险费、维修费、折旧费在保管费和装卸费中平均分配；（3）消耗品费、杂费在保管费、装卸费和物流治理费中各占1/3。七、物流成本分解表分解依据费用名称实例费用项目材料费物资材料费、燃料费、消耗性工具及低值易耗品摊销、其他物料耗费等人工费工资、奖金、福利费、医药费、劳动爱护费、职员教育培训费及其他一切用于职员的费用公益费给公益事业所提供的公益服务支付的费用，包括水费、电费、煤气费、取暖费、绿化费和其他费用维护费维修保养费、折旧费、房产税、土地及车船使用费、租赁费、保险费等一般经费差旅费、交通费、会议费、书报资料费、文具费、邮电费、零星购进费、都市建设税、能源建设税及其他税款，还包括物资及商品月费、物流事故处理及其他杂费等职能范围供应物流费指从商品采购直到批发、零售业者进货为止的物流过程中所需要的费用公司内物流费指从购进的商品到货或由本公司提货时开始，直到最终确定销售对象的时刻为止的物流过程中所需要的费用，包括运输、包装、商品保管、配货等费用销售物流费指从确定销售对象时开始，直到商品送交到顾客为止的物流过程中所需要的费用，包括包装、商品出库、配送等方面的费用回收物流费指包括材料、容器等由销售对象回收到本公司的物流过程中所需要的费用废弃物流费指在商品、包装材料、运输容器、货材的废弃过程中而产生的物流费用特不经费指采纳不同于财务会计的计算方法所计算出来的物流费用，包括按实际使用年限计算的折旧费和公司内利息等托付物流费指将物流业务托付给物流业者时向公司外支付的费用，包括向企业外支付的包装费、运费、保管费、出入库手续旨、装卸费等向其他企业支付的物流费向其他企业支付的物流费。例如，商品采纳送货时包含在购买价格中的运费和商品销售采纳提货制时因客户自己取货而扣除的运费等物资活动物品流通费指为完成商品、物资的物理性流通而发生的费用，可进一步细分为包装费、运输费、保管费、装卸搬运费、流通加工费和配送费信息流通费指因处理、传输有关的物流信息而产生的费用，包括与储存治理、订货处理、顾客服务有关的费用物流治理费指进行物流的计算、调整、操纵所需要的费用。它即包括作业现场的治理费，也包括企业物流治理部门的治理费八、存货成本分析表成本项目费用备注订购成本存货存储成本资金成本搬运成本仓储成本折旧成本短缺成本其他成本小计物料订购成本请购手续成本采购成本进货验收成本进库成本其他成本小计合计存货存储成本占总成本比率物料订购成本占总成本比率九、降低物流成本改进表降低成本因素现在状况改进潜力产品的设计材料、零部件的标准化交货期的长短物料价格库存量的大小ABC物料分析法的利用进料的品质搬运和包装费用治理方法和流程的简洁化十、商品包装费用操纵表单位：元项目一月份二月份三月份一季度直接包装费直接材料费直接人工费直接经费变动间接费电费煤气费水费变动成本合计固定间接费折旧费维修费治理人职员资固定包装费合计合计十一、运输费用操纵表单位：元项目变动费用率打算运输量费用预算变动运输费燃料费维修费轮胎费其他小计固定运输费折旧费养路费管理费其他小计合计十二、自营仓储费用操纵表单位：元成本项目一季度二季度三季度四季度合计变动仓储成本转库搬运费检验、选择、整理临时人职员资临时人员福利费库存物资损耗小计固定仓储成本折旧费维修费治理人职员资及福利费保险费其他小计合计十三、降低物流费用方法分析表实施办法本公司现在情况好否降低运费的方法商流、物流分离，简化物流途径扩大公司厂商直接运送减少运输次数提高车辆的装载效率设定最低订货量实行打算运输开展共同运输选择最佳运送手段降低保管费用的方法减少库存点维持合理的库存量提高报管效率降低包装费用的方法采纳价格廉价的包装材料包装简化、朴素化包装作业机械化降低装卸费用的方法减少装卸次数利用集装箱和托盘改进打算十四、采购成本操纵流程③③监督实施开始结束提出参考建议②规范核准权限④操纵订购批量⑤采纳多种采购形式⑥决定合适采购价格⑦填制购货申请单审核总经理财务经理采购部财务部制定采购成本操纵制度下发制度审批按制度执行审核审批⑧采购执行⑨采购成本核算⑩问题汇总改进建议十五、物流成本治理流程财务经理财务经理总经理各职能部门财务部开始①确定物流成本治理对象、范围②制定成本标准配合审核审批③实行预算治理配合④实行责任成本治理制度签订目标责任书定期成本核算⑤汇总物流成本⑥定期成本分析⑦物流成本分析报告审核审批提出意见结束⑧完善物流成本治理制度十六、物流成本操纵流程开始开始①制定物流成本标准提供成本操纵项目审批②实行预算治理③执行成本操纵执行反馈信息④汇总分析⑤评价调整结束总经理财务部各职能部门财务经理审批十七、物流成本打算程序图开始开始确定打算期内成本操纵数字制定成本操纵措施编制当期各项费用打算编制当期各项业务成本打算结束

第八章行政人事部治理一、行政人事经理岗位职责职责1职责1制定公司日常行政治理制度和人事治理制度职责3负责公司行政、后勤、总务、环境和保卫等工作职责4负责制定公司行政人事和办公费用的预算和执行审批职责5负责公司日常行政会议的召开职责6负责公司各车辆证照手续的办理职责7负责公司人事打算的制定职责8负责公司招聘、培训、薪酬和考核职责9负责公司职员保险事宜职责10负责公司职员离职和劳动纠纷事件的处理职责11负责公司职员宿舍和食堂的治理职责2负责公司接待、公关治理工作职责12负责行政人事部突发事件的处理及公司领导临时交办事件的处理完成领导交待的其他工作职责13二、行政人事主管岗位职责职责1职责1起草公司行政人事治理制度，并监督执行职责3负责召集公司日常会议职责4公司车辆的证照办理、进行车辆文件治理职责5处理公司日常招聘事务职责6负责职员保险事宜的办理职责7组织职员进行培训职责8对