XXXX年月预算检讨

预算专员赖丽晶2014年1-2月预算检讨目录一、销售业绩是门店与采购的矛盾交点二、主营收入达成情况三、销售毛利额达成情况四、经营费用率控制情况五、商品部销售、毛利指标达成情况六、平米效益达成情七、人均劳效达成情八、其他业态达成情况九、管理费用控制情况一、销售业绩——是门店与采购的矛盾交点销售业绩不佳的门店，与采购的矛盾就比较明显,销售业绩越差，矛盾越激烈。

那么，门店与采购到底有哪些矛盾？如何解决？

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年销售费用率控制在8%以下的无，控制在10%以下的有5个门店占总数的18%，高于10%的有23个门店占总数的82%，其中高于14%的有5个门店占总数的18%六枯、1或-抽2月巧平繁米独效暂益兽情贺况部门平米效益排名部门平米效益排名桃江店2979.761东门店1767.8815仙岩店2857.572关西店1701.1416新都店2857.093城市花园店1625.5817广场店2769.584金新店1616.0918桑园店2671.145龙腾店1588.3719金水店2556.156东江店1525.7720大罗店2390.487渡江店1495.7421龙泽居店2385.118文化店1344.5422新生店2190.999武当店1253.4623亲水湾店1940.5310中山店1021.8424金塘店1938.7311夹湖店937.9325汶龙店1835.2312家居城店858.3226人民店1786.4213幸福店850.3627杨村店1786.0214西门店705.9828平均值1829.92坪米效益在2500元标准以上的有6个门店，在2000-2500元之间的有3个门店，在1000-2000元之间的有15个门店，低于1000元的有4个门店金额2014年1-2月2013年1-2月与上年同期对比2500元以上6个5个增加1个2000-2500元3个5个减少2个1000-2000元15个14个增加1个1000元以下4个4个0我状公需司观平今米饶效编益末标云准右：2润5梨0盒0元六划、1驱-渴2月爬平云米神效苗益硬情敬况七侨、1口-视2月纲人迁均霉劳扒效谁情维况部门人均劳效排名部门人均劳效排名龙泽居店62012.891渡江店43575.8315金水店59643.452文化店43249.3316武当店57314.383新生店42359.1917大罗店53785.744桑园店41916.2718杨村店52470.355东门店40779.0919人民店51943.496东江店39034.1820新都店50988.077桃江店38140.9421亲水湾店48836.618金新店35194.9122龙腾店48794.749中山店31801.6723汶龙店47998.4310关西店31064.3024金塘店47660.4511幸福店27211.4125广场店47458.5312家居城店26409.8026夹湖店45333.3013西门店24205.0527仙岩店44054.2414城市花园店23644.8028平均值43102.91人均劳效在45000元标准以上的有13个门店，在40000-45000元之间的有6个门店，在30000-40000元之间的有5个门店，在20000-30000元之间的有4个门店我猎公鹊司谈人川均千劳朱效挠标铜准幸：4法5宽0粪0泰0元金额2014年1-2月2013年1-2月上年同期对比45000元以上13个5个增加8个40000-45000元6个6个030000-40000元5个9个减少4个20000-30000元4个7个减少3个10000-20000元01个减少1个1具-奇2月哨五缘瑞项筐指厅标榨达舱成员率返都轮较庄低哥的印门误店综果上住所塔述感可尘看娘出悼，射在①索年亏收叔入韵达莫成错率先低案于1居5近%②违年尊毛历利抬达塔成你率话低慰于1搂5彼%③图销袭售攻费根用奥率遍高认于1厅0菌%④娱平蚊米姜效杀益满低臣于2虹0外0辈0元⑤墓人调均概劳氏效孙低托于退40述0宴0各0元的挑条登件遵下盼，易五垦项浆指召标役都隆未趋完仓成斑的伙门泡店霞有片：家挑居恢城拢店防、败东鬼江产店夕、们关股西跟店幸侧福五店好、援西免门辆店岛、搞城炕市岁花喷园膊店八辅、塘其姨他善业猴态1泼-颂2月阻指侮标馒达回成层情孩况年时间进度率：16.67%

部门主营销售达成率%排名部门毛利达成率%排名部门费用控制率%销售费用率%排名宏昌蔬果16.981宏昌蔬果16.451品牌事业22.184.951品牌事业16.722品牌事业16.342宏昌蔬果24.027.132宏昌全友12.543宏昌全友11.413宏昌全友16.9441.383宏昌实木12.354宏昌实木11.284宏昌实木18.8950.084合计16.43

合计16.08

合计20.798.10

九挖、1兔-角2月疯管前理取费忘用亮排重名辟表（重年步时茂间敌进鉴度洲：1荣6宜.副6樱7神%）部门控制率%占1-2月收入比%排名本期上年同期生鲜采购部11.590.120.461企划部11.750.170.142审计部11.830.010.023督查部11.900.020.034车队13.050.480.235客服部13.350.020.036行政人事部13.630.140.167财务部14.530.110.158门店督导部14.830.030.139资保部15.220.050.1010工程部15.280.060.0911拓展部15.310.010.0012电脑资讯部16.210.060.0913物流中心16.280.531.0614团购部19.780.030.1115杂货部20.700.170.8516百货部22.050.560.2817总经办22.870.801.8818党支部27.460.010.0119合计16.903.385.81

九蔽、1贯-别2月嫁管症理撞费担用—超迟预壤算1、博团犯购部2、毅杂先货尾部科目控制率原因分析工资136.03%2013年12月人员未调整、费用未调整导致运杂费用297.23%瓜子托运费1万未预算到科目控制率原因分析工资137.93%人员增加，编制超预算社保125%人员增加，编制超预算公肢司袄请熔你虫来塌做追什纪么恰？请饮你尊来杠是钓解企决夜问员题忍而炕不怪是赔制利造渣问女题兼。如务果躁你婶不演能策发等现悟问胶题学或甚解放决联不傲了睛问岩题仅，番你慈本港人湖就食是惜一籍个无问河题窗。扭你竖能抬解捐决拘多凡大奴的佳问既题淋，妥你岗就驱坐武多拌高邪的谁位椅子缩慧。藏你康能竹解胃决日多习少格问泽题像，师你叔就魔能望拿济多薪少破薪字水阻。寒让芝解周决袜问挥题垃的值人揉高埋升破，亲让勉制秆造田问攻题业的建人讯让本位翻，初让架抱竟怨晒问扭题杠的妈人渐下炼课笛。分千享问填题垂就舰是培你言的纽奉机亮会1、亦公宴司课的呢问推题娃：鼓就轰是朗你正改撞善玻的子机平会郊。2、娘客暴户系的苦问裕题蒸：竟就愧是陡你映提档供奋服逃务缎的浴机命会杯。3、沫自照己下的裳问夏题疯：桨就最是鸣你快成玻长脚的拖机虑会炭。4、掌同偿事它的艺问赌题沉：厕就蝇是将你退提世供威支砌持豆建床立沙合谣作章的禾机紧会害。5、浴领档导爆的便问谦题崖：就就鲁是丢你承积晌极亏解档决造获陪得荡信殿任气的免机溉会言。6、悠竞沟争降对台手衰的角问女题态：抓就含是割你依变爱强谷的氧机坦会锄。不嘉要量轻井易晓离世开扰团显队骂，看否讨则迫你拾要惯从翁零棕做慰起摔：1、忆不做要涂老献想柱着话做叮不邮顺放就薪放捷弃衫，眼哪颤个岩团根队泼都幼有缓问愚题错，谱哪谦个敞团绒队缝都店有冶优姨点予。2、述跟耽对现领娘导占很命重侮要萄，昆愿浩意会教则你摔的尤，而放皂手更让喊你经做环的烂领昏导炮，我绝年对露要锋珍议惜这。3、愧团椅队清的秒问矮题坟就袭是叔你锦脱遣颖龄而疗出矛的虫机溜会课，铃抱拼怨舒和怜埋邀怨盯团迟队要就抛是慌打竞自扭己塔耳绑光饮，间说府自征己鲁无居能碌，纯更趣是支在结放号弃扒机危会讲。4、凯心志怀尼感亿恩趣之仁心驻，骂感坏谢皱系孤统畅给尸你忌平兆台岭，渠感络谢训伙你伴格给险你遥配丛合冠。5、插创渣造厌利挂润两是糠你辉存欧在菜的狱核何心乡丰价钢值舞，肯创劝业终不能是宏做稼慈剖善染。6、斥遇否到懂问碑题露请搁先军思浓考菌，酱只江反肌映随问吊题度是删初袍级梁水梅平蚂，多思定考重并站解玻决扣问夕题乎才张是副高询级谊水帖平蛋。谁转能罢最惹后骄享悬受滔到值胜注利逼成患果边？第饱一沿：喷能郊始船终涂跟顶着巴团收队倘一校起据成黑长检的盐人势。第日二心：括对咬团朋队取的盲前踢景戴始符终迁看赢好失的膀人达。第苦三哨：葡在悦团丈队胞不命断萌的知探搅索丸中拒能场找箭到先自暮己等位家置疫的拐人驴。第绒四色：陡为惯了表团屯队芹新捎的摘目愁标倚不日断筝学胶习悼新多东攻西毙的捎人谅。第痒五时：购抗其压塘能双力易强率且置有赛耐炊性前的价人眼。第咳六武：岭与价团誓队承同叶心注同边德收、芦同暮舟貌共锁济营、丢同誉甘范共守苦刑的侮人早。第