ISO内审员培训课程

ISO19001：2008质量管理体系

内审员培训课程

1本课程主要内容第一部分：质量管理体系审核概论第二部分：质量管理体系审核步骤第三部分：质量管理体系内部审核员2第一部分质量管理体系审核概论质量管理体系审核术语质量管理体系审核分类质量管理体系审核作用质量管理体系审核范围3质唱量漏管魂理急体哥系宝审喂核读术风语审塞核：为发获歉得减审蓬核酱证嫌据唯并雀对时其鱼进师行客他观的强评还价匹，籍以确缩慧定葱满踢足魄审纹核像准万则心的纵程臂度索所传进龄行临的系社统复的纺、独挺立裕的并荷形庆成佩文块件均的粮过周程村。审反核复的冈目纺的灵：确扣定代审岂核饿准钳则焰得营到郊满列足掠的揉程冈度崇；审棚核父的栏任塌务抖：要裳获腐得凭客险观膜证酒据膛并苏对玻证董据刘进杆行算客肆观墙评血价常；审撇核储的筛特扎点业：系杀统冤的怪、标独霸立掏的惠、矿文仅件编化构。4质都量堂管光理警体共系思审援核负术率语审叮核有准费则：用菌作炊依孔据野的盘一吉组旱方翁针硬、街程固序诱或牲要皇求饱。鸽通峰常场又示称禁为捡审斧核馆依贸据哑。审捧核沟准榨则I奋S码O岔1半9劈燕0浩0龙1狱标抚准Q庄M陪S餐文月件法墙律兵法无规蒜及其吨他愈要羽求质量方针运揉行控色制文针件质床量手厕册程稀序文上件目标5质喘量挠管拳理领体半系识审储核烦术条语审扶核般证勺据：与著审精核誉准芹则狱有型关叹的针并闯能童够舒证追实邻的记抵录汗、们事丘实思陈均述侮或箩其搜他觉信逮息蹲。注盼：榴审翠核犯证锈据泉可坦以衣是鸦定窑性筛的晋或卡定扇量骆的构。审核证据查阅文件、记录现场审核观察到的现象审核员或他人测量的结果受审核者的谈话、员工意识6质本量格管挑理响体挤系亮审漫核筋术舍语质漂量美管芳理歼体效系踏审甜核：依葵据膛质秃量腐管蚕理殊体剂系愿审霞核坊准须则踩对抛组这织迟的鹊质袖量王管句理幕体较系圾的符悟合趣性、有亮效调性进丝式行凳客票观肯评局价通的系喷统烟的缓、箱独走立赌的贝并尺形忍成党文锣件上的欲过饲程。审滩核尘员：有停能婚力果实挂施际审企核练的祝人怎员朵。审核活动依据审核准则评价审核证据审核准则审核证据审核发现审核活动审核准则审核证据依据审核准则评价审核证据审核发现汇总分析审核结论审核目的7质血量哑体芦系夏审娱核迈的竿分固类浙:供南应右方承葵包蓬方顾客组织认抽证羊机湾构第后一静方塞审周核第三方审核第刷二鸭方笛审拘核第氏二洞方纱审贼核第障二垮方岛审耳核第懒二粒方毁审浪核8第易一循方托审仔核留作锹用第一方审核为顺利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进质量管理体系9第挣二颈方棕审曲核姨作妇用爽:第二方审核选择、评价、认可供应商(承包方)促进供应商改进质量管理体系1且0第出三帝方扶审规核减五少抵重寨复核审屑核草和套不驱必挨要投的赔开难支识住别帮改网进装机世会夸，猪促植进盐质接量住管甩理订体测系陈的浅持疲续睬改究进得竹到脚符指合懂I弦S崭O昆1狸9跪0扫0央1傻标棉准若的址注孩册第联三拳方致审就核推作今用摘:1追1质轨量质体工系偿审袄核详范然围审吨核哀范帅围耗：审画核与的享内且容挠和恭界陵限缴。注夕:审坟核桶范哪围哈通灾常穗包输括境对拴实玻际看位帐置归、廉组疯织眠单蹄元榨、库活疑动和振过缴程榨以援及抹所歉覆示盖同的债时来期团的躺描乔述实仙际怀位锄置：闪是瓦指努受洁审捕核路方免的宜坐盛落忙位陈置门或钓审贝核亦活映动梁所挎在至的侧地巾理位晋置各,睡包颂括缠固授定栽位羊置警和缓流吹动塌位壳置尽。组慎织汉单挂元：指教的柄是校受卖审密核乏的糕管揪理恼体侨系葡所轻涉称及满组梅织恨部雕门枯或担职仔能岗跃位纵。活染动刚和惩过灾程左：指肆的税是丹受短审栏核糊的绑管起理完体号系统所快涉船及怪的白活洞动驾和迎过摆程宾,特碍别崇是注管弄理耕体林系厘所扣涉谜及摸的善产爬品论有顶关午的课过字程袭或眯活动凑,未如阵质屑量认监冻测士等厨。覆擦盖卧的伟时慨期副:指忙的煎是辫受诸审笋核展的舌管邪理与体趴系怕实懂施哀或捷运正行深的船时币间道段固.针罚对龙每洗一阶次悄具麻体辛的舟审疼核鹿.审筐核绿范胡围赤应食形鼠成趟文疑件么,独包桶括仗对馅实料际旧位椒置仆、重组贪织蜜单稼元晓、抛活如动挡和牵过跑程季以桌及努所殿覆授盖惹的追时猾期薄的脉描歌述耀.1挤2第规二右部演分内部审核策划审核准备现场审核审核报告纠正措施的跟踪内猎部颈质接量希体子系垦审惑核裹步肾骤1朗3内船部像审茎核橡策棍划确零定债内芒审久的谦方摸案窑目投的拟宾审贞核羞的曲范什围辆和并程撑度以纵往叠的哀审醋核祸结疏果内审策划年讽度灿审塌核区计翅划追泰加盲审闹核箭计缘瑞划现括场携审吨核肾计陶划1酸4安沸排腰审核前计的划爷注爆意从事含项一梦年另内脚认甚证鸦范赖围全所棕涉皮及沾的匠活折动固、萌产替品独、翻服赠务袄应说至桃少恋被裁审纲核亩一际次折。审幕核赞员视的伍独攻立周性亿。审序核刊计仙划嫩中蚕应妇明果确审奖核四依统据月；审逐核嫌范午围须；审乡丰核争频塘次馅；审版核草方锦法漆。1漆5年劈燕度浑审帐核抽计矩划年度审核计划集中式审核计划滚动式审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部门适用于中小企业、无专职审核员的情况当新建质量管理体系、质量管理体系重大变化等情况时采用一次审核几个要求或部门，但一个审核周期内所有要求及相关部门均应得到审核重要的部门和要求可安排多次审核适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况1护6年稀度奥审胖核陕计秀划传—陶范牺例廊（越滚辅动林式烛）月份部门4月5月10月11月品管部A15B15C16D30E2A15B15C16D30E2采购部A15B15C16D20E22A15B15C16D20E22营销部A15B15C17D3E5A15B15C17D3E5技术部A16B16C17D30E2A16B16C17D30E2生产部A16B16C17D5E7A16B16C17D5E7资料室A16B16C17D30E2A16B16C17D30E2人事部A15B15C16D30E2A15B15C16D30E2注派1哨：饰A抹-富计触划递审课核尼日窝期刮；壮B撞-姿不睛合谱格任报缴告棕发鸽出恳日介期杏；任c遥-避制惠定旨纠向正蛋措趴施慎日喘期恋；D胸-幻玉纠钳正虽措配施栗完吓成句日格期暂；已E音-你纠擦正顿措旬施绢验岩证厅日织期秒。注虽2散：早该娱计葱划家表督示早一莲年照安仓排余两武次咱例超行音内康审孩，除追核加域审械核巷由抹管袍理莫者命代刚表够依炼据促审左核念的创活脆动紧和区决域胆状磁况奴临均时脊决钟定粗。1腥7内部审核准备内部审核准备成立审核组体系文件审核（针对体系文件的符合性、充分性）确定现场审核计划准备工作文件（检查表、不合格报告）1闭8成裕立清审闸核久组在娱进引行惑内辟审识前枝，饼管拔理翠者衬代艳表仍应巩任灿命叶审肌核研组伸长册及肯审暖核辫员执组锹成忌审赵核课组港。审域核它组审碑核忍组竖长审鸦核庭员1犯9确疯定耕审岔核量组栏长荡考息虑建因旱素资蔬格姑：必墓须箩经吐过粱培吧训宿并粒考肌试拒合生格违的贩内瞒部谅质况量兽体脱系槽审核史员绕；业属务钢范津围巨：应伙与它被祝审精核伟部随门疑无萍直驻接长责坚任半关托系滤，径但对酬被劝审征核富部蠢门垦的包业学务革有灵一管定马了俗解好。工待作饶经什验导：比义起栽审卵核曾员供来粉要关有眯较挎多估的效审慌核非经宿验念；组柴织锐能拥力掠：应穷有夕组炸织浮管虏理阅整蔽个女审锣核颠工获作时的钩能仍力钳。2陕0安统排果审索核留员事考很虑喂因翅素资棚格幅：经秧过车培似训划并碍考诱试纵合知格嘱的顷质沃量六体墨系设内探审伙员百。业叛务货范跨围杜：应钳与尖被孔审圣核码部睁门薄无仪直耀接世责即任嗽关慕系摆，宵但犹对被拉审垂核滩部器门顺的炸业驱务恭有驱一魄定爬了慕解架。协止调泽性凉：应稿考截虑隔审陶核府员由在塞工筒作跨中哈能相否暂协煤调思配感合妹，套团结镜合耽作堡。获倒得御被吴审孩核喘部甜门冶认追可伞：当竿安足排机的巧审傲核揭员辞被旨审星核拆部门穷不斯能截接蛮受忠时皆，参应鹿考运虑液另劲选通审烟核耍员馅。2颤1现亲场窝审废核每计霉划现场审核计划审核目的审核范围审核依据审核组成员审核时间审核报告发布日期及范围审核日程安排2绪2现正场案审仔核疫计树划做—增—严案慎例1.审核目的

对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否得到了正确的实施与保持，识别在运行的质量管理潜在改进的方面,是否具备申请ISO14000认证条件。2.审核范围AB公司所有部门及其管理现场。3.审核依据3.1ISO19001:2008标准3.2适用于本公司的质量法律法规和其他要求3.3公司质量管理体系文件4.审核组成员4.1组长：张山4.2审核员：组1为李斯（品管）、王武（营销）；组2为赵六(人事)、吴方（生产）。5.审核时间2006年10月25~2006年10月25日6.审核报告发布日期及范围审核报告将于2006年10月28日发布，分发范围为公司总经理及各个部门。7.审核日程安排（见下页）编惑号巨：左R乐8限2密2缘瑞1滩0宽2序厚号觉：2锡3现吐场泪审蝴核衔计稠划折—亦—遮范挖例7那.兵审杂核夸日引程勿安返排店(镜按成要罩求血)日期时间安排受审核部门及内容组1审核员（A、B）组2审核员（C、D）5月25日8:30—9:00首次会议9:00—10:00总经理/管理者代表4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5/4.6ISO小组4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5/10:00—12:00生产部(车间)物控部(仓库)12:00-12:30审核组内部沟通12:30-13:30午休13:30—14:30行政人事部品管部14:30—15:30财务部营销部15:30-16:30技术部动力部16:30—17:00审核组内部会议17:00-18:00末次会议说百明替：皆1犁）史本托计筹划问是辫依交部蓬门定所绕负险责餐的加要摆求沿编挖制英而求成赛，殃在聪对向部物门状审磨核烦时判不缩慧排俩除跌对愁相蜘关筋要苦求紫审测计夫部纽奉门荒的态审费核按。2法）歌审疾核担员史分赞布活状晕况熄为偏:迅A渗-堤品馆管佛部逐、肤B尸-辨技架术晶部艺、鱼C球-璃生击产匪部渣、触D站-薪营惩销巴部吹。拟肢制魄/虎日且期颜：属2杰0浊1别3体/惕1狮0多月结1晴8零日求批枝准露/讽日炉期汤：稳2旋0烟1屑3歪/锤1么0好月亦1勉8轰日2模4实暗操惕练习习绣:请犁分息组氧编有制帮现智场题审核章计劈燕划目律前优有盆一蔬家磁公地司-胆-筐-金狗太到阳坏电宽子朴有妖限肺公滚司，其担规慨模断为帮1合0鸣0曲人陡,凑地袋点牙位猴于鱼珠困海会市柏吉云大举建纺业妹三兵路诞,奥主霞要畅作家满电产绑品促的铁生震产季制婚造伯.部绕门密有布:总库经五理蚂室克、光管行理挎课卖、庭技轧术泽课循、舰制战造恶课托、总品掏管虫课困、打技乘术砌课、常营熊业疗课卖、袍采绝购叠部见课浪及超财旷务效课痛.目败前盐厂浑内谁的严内焦审屋员偏有洒：制料造驼课狗:牧张三;怨品馆管街课万:恢李挡四急、斗管招理扶课井:柜王微五;姿技赠术停课穷:喇赵六驳。预债计惊需喷使广用饿四验个人些日来姻进行佣审绩核约。请魔练诵习躺编废制述现煤场焦审姿核数计伯划柏。2音5Q容M巾S籍文互件强审桑核收泰集挨与蜘受嘉审选核法部即门后的请质成量铁活科动吸有色关唤的芦程局序薪文趁件增（痒包哥括启公励用口的留程互序枯文忽件誉）剃、顽作外业场指优导盘书爬、邮法旬律晕法盛规感及米其室他孙要霜求甘，快质砍量竟手匹册臭等将；质洞量兼方签针启及留目缘瑞标老；以揉往辩的集审简核细结施果省；通较过口文薯件宪审两核行，诱审价核玻员劣了领解作受析审泡核半方厕的烈基甜本颈情栋况搜，自为拴顺昆利糖审秩核沃做羊好想准苏备染。2乔6检屈查江表贡的矿作湾用返:保织持料审锦核求目从标此的蓬清末晰旷和降明慌确阿。保阵持为审欧核际内哀容锯的萌周辨密屠和彼完分整味。保叨持舌审硬核桃节新奏勿和版连重续工性督。减躺少时审界核狐员皆的执偏芹见期和渔随屑意花性体。2艘7检寻查敢表中编要写或要锅点碌:检龟查铜表淡编寄写要业点对史照取标链准遍、晒手档册俯、鹅程幸序选岂择慈典魂型晓的缘瑞质龙量衔问列题抽双样到应贞有决代剩表葬性时超间旋要哭留择有呀余枝地检代查昼表崇应建有仇可社操触作搅性按筝要已求保审颤核卸，料应忧包怨含叨涉好及斑的嫩部费门按扣部何门票审删核济，攻应降包院含烘涉罢及伴的蜡要装求2左8检最查讨表牢编纽奉写咽—险—啄范差例被审核部门审核日期审核员页次1/20审核项目及内容判定不合格事项说明不合格报告单编号OKNG

4.2.3文件控制1.是否有形成文件的程序文件？2.文件是否得到批准？3.有文件变更和评审么？如有重新进行了批准么？4.文件更改和修订状态是否有标识？…….2矮9实饺操曾练旋习寻:壮请肝编劳制杜检武查拣表请朽按吼照堡范环例亭的陷格告式隔请越编队写〝6业.浆2削.阵2忙能扔力淋、质培钞训肺和越意找识〞条激款厦的再检山查塞表茂。3杀0检农查亦表被审核部门审核日期审核员页次1/20审核项目及内容判定不合格事项说明不合格报告单编号OKNG6.2.2能力、培训和意识1.是否确定影响质量的人员所需的能力？查任职要求相关文件。2.是否对相关人员进行了培训或提供了其他措施以获得相应能力？查证记录3.是否对采取措施的的有效性进行了评价别？查证记录4.现场询问有关人员：是否认识到本职岗位的重要性？5.记录是否保存？3会1检框查葵表晴的答运企用不您能弯事欢前鲜通景报炕受珠审杆核惩方稿；不悲可淡逐跟条列照本本席宣水科卡；不务可荐完腾全秧抛塔开锈检乞查梁表益；当雕发井现塘新汤情肺况汪时摇，泻应叠调源整华检械查即表霜内阀容陆。3臭2现埋场茧审促核现职场霉审放核首饲次麦会泄议现胸场毁检插查审万核腐组狭会饲议末良次凭会艺议3狠3首是次果会挑议旅—馒—贷目银的向泊受旁审格核汗方错的披高圣层孔管候理敬者歇介猜绍姥审登核斥组滚成谊员奶；重项申用审联核窗的犹范萝围槐和烤目轻的高；简涨要断介氏绍活实也施泉审屋核芽所桌采翁取额的尤方殖法斗和挽程愉序箱；在灰审思核仁组筒和株受凭审稍核自方锁之什间椅建穿立霜正皱式园的估联瓣系尖；确插认追审嫁核碧组插所请需网要浑的涝资俱源锈和芳设迟备乖已谱齐照全胞；确规认水审圈核杜组傍和堡受晶审退核霜方晒高券层有管表理怖者煎之欧间矩末匠次俩会刚议归和互中允间赶数冈次削会掀议假的饲日心期告和并实毁间乡丰；澄溪清汤审鲜核肤计蚕划丈中诱不高明薄确圣的善内束容桶。3节4首伙次靠会拨议梳—烘—束要就求准妖时犯，受简岗短绪，缓明悉了据，有不甲超礼过趁半栽小巡寿时钞；获倾得敬受累审班核属方颗的祝理桶解留与夕支跑持坟；由哀审睬核期组叼长墓主碗持疯会坑议务。3灭5首丝式次轨会艺议达—疫—比参舰加回人决员审堂核贞组沾全疯体烤人残员广；高礼层孕管凑理薯者序（冻必妹要诊时恳）行；受广审爆核寺部鞠门钥代象表裂及冈主斗要耳工争作慰人爷员芝；管搏理岔者序代驱表纹；陪肝同谋人将员馋。3部6首伍次董会璃议眼—休—参内喝容会扇议蚁开脏始：西参努加慨人涨员谊签包到闯，岁审衔核欣组慨长互宣某布此会绿议捞开攀始业，个适检当表时临请缸最吧高命管首理判者亿或左管挖理肆者冷代连表轿讲展话损；人忽员陕介膏绍：废审及核敢组锹长卧介译绍杆审庸核搁组兔成都员佛及浴分若工鼠，撞各子受枕审概核孩部田门痕介鹊绍姐陪舟同厕人跌员躲；重事申驶审戚核窜目单的轻和杨范睡围；骗明贫确丘审乓核掏的格目百的掌，纯审穴核垂的斤依寒据店，俯审臂核捎将定涉梅及仓的当部氧门油；现孙场纲审飞核剖计县划篮的辫确示认：聋现筛场撕审打核钥计耀划换不滋宜状做薪大缓的耗改童动叛，甚征蔑得右各困受左审射核徐部翼门萝的杆最溪后疤确太认誓；强容度黄审袋核胡的之原像则：违强怀调淘审杀核惧的霉客鬼观蓝、柜公榴正猪性逼，侍说昆明定审逼核久是惕抽济样猎的替过亿程盒，瘦说善明扶相斩互统配合合性的垦重献要舟性涝，勉提暖出志不赔合撇格庸的均报轿告球形薪式司。会这议溪结屠束：倘确巧定迟末浑次输会稍议擦的渗时榜间惊、南地杆点唇、序出雷席肚人握员浓，材审乓核章组削长展致更谢肚。3回7实誉操灰练锋习腐:折首物次务会馅议猎组飞织叉实社施今不有漆一补家滑公拖司趋，少质饼量持管死理衔体夕系捡建财立扩并在运鸟行悟已恳达痰三港个宇月后，卸现挎准酬备绝进集行钢第变一芦次苍内蝴部解质眯量目审斜核要，仙该就如版何责召握开哗首趟次瓜会扒议仔呢迅？请各得组贴练姑习仔。3丧8现奶场仔检纯查房诚:现抄场消检门查现破场禁检泥查诊注苏意装事泪项审牺核斩路鱼线时和前方湾法审扔核折过摘程纷的船控饿制不兰合国格买项健和锦不咸合读格照报布告3来9现场检查注意事项当发现不合格时，要追查到必要深度不要完全脱离检查表要相信样本要透过问题现象寻找客观证据始终保持客观、公正和礼貌与被审核方负责人共同确认事实审核员应随机抽取样本现应场帐检躬查4丈0审核路线和方法顺向追踪逆向追溯按要求审核按部门审核现凉场僻检且查4捉1审宵核室过拜程难控华制控逐制浴客遣观绵性控冠制申审登核籍进辨度控原制寒审药核言计厌划控怨制摧审抬核蛾气狐氛控德制辣审耗核臣结仙果控扶制繁纪预律组长控制审核全过程现喝场谨检篮查4碍2现变场桥检研查脏—系—超观爱察茎结吼果所映有氏的杜审订核畅观世察循结垃果素都肃应威形饶成京文涛件脱，灶在品所丢有泉的亭工死作蚁都慨被遍审雀核鸦之谦后幕，融审锣核娱组苦应葱评驱审螺所桂有从的梨观删察返结参果诱，禽以工确写定廊哪状些姻要弟作酒为不承合摸格亩项久提险出码报秆告。审倍核饲组饺应桐确琴保膛这士些郑报持告嫌的狂内仗容觉清陪晰秩、烛准千确亿地雕形掀成加文由件合，肉并茫且悟有橡证龟据坑支乖持尊。应查按泛审南核惩所志依扬据绘的霜标恶准匠或分其终他康有锣关挨文篇件阴中唤相但应虑条宫款寸的登要腐求残指浩出惹不法合毅格些项。4出3不姥合遵格她项物和波不芬合筝格辈报概告不悟合蹈格油类丸型不焦合槐格谦报握告吊编镇写不耗合敌格腥报开告突内舍容现臂场河检妖查不鸡合痰格挽报偶告聋分军发4亦4不客合掀格缝类下型不合格的原因体系性不合格：质量管理体系文件与ISO19001标准或有关法律法规要求不符实施性不合格：未按质量管理体系文件的规定执行效果性不合格：虽按质量管理体系文件规定执行，但缺乏有效性4需5不马合亲格搅类醒型不合格的类型严重不合格一般不合格体系运行出现系统性失效,即某一要素,某一过程重复出现失效,即多次重复发生的不符合情况.体系运行过程中出现区域性失效,有关部门的要素全部失效体系运行后但仍然造成了严重的质量危害孤立的人为错误对体系不会产生重要影响的不合格文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重4童6不惭合薄格螺报温告殖的爆内秧容受苹审过核样部悠门裤及奇主练管膊姓连名残；审览核扩员应姓误名丑，兰审赚核壳日存期湖；审锁核临依盟据精；不问合贩格幻玉事篇实绘描差述芝；不膨合茅格吧类皱型凤；原迅因吨分钉析兰；纠挎正打措拔施粥及捡完鞠成多日文期疑；纠悉正喘措萄施睬验帽证4迅7不德合县格希报聚告协—仇—侨范田例受审核部门部门主管审核依据审核员审核日期不合格项描述：不符合：不合格类型：□严重不合格□一般不合格审核员/日期：责任部门/日期：原因分析：

责任部门/日期：纠正措施计划：审核员/日期：责任部门/日期：纠正措施验证结果：

审核员/日期：4准8不煎合沟格坝报两告贫使歇用苍流哭程不没合彻格苦事牧实剪描鼓述不桶合妻格犯事假实制确貌认原造因云分愁析制撒定雕纠踪蝶正框措鸟施认颜可余纠坚正逝措恐施纠错正积措坟施傍执抽行纠掘正材措堪施边验斗证审束核描员责补任长部婆门责窃任根部察门责捡任耀部立门审激核焦员责承任城部帆门审严核区员4晃9不严合岗格阻事细实列描絮述拐要炼点不合格事实描述要点力求具体：如事情发生在何地、何时、何人执行此事或在场、发生了何现象，以及有些关键的图号、文件或记录的编号等。不合格问题的性质要直接点明：如未经上岗就操作导致了质量影响；没有书面的操作程序造成质量污染等。违反标准或手册、程序的哪个具体条款应力求判得确切：如判得不确切，纠正措施的方向就会产生偏差。5妈0不挡合荣格赌报赞告船编凡写抬（滚案府例砖）事草实恼描杜述：在孙装绢配统车弦间毁审胳核肆过路程代中浮发夜现雹,动在递焊元接户的联过袍程饭产是生处了炒一唯些赞焊狱渣奖,字车辫间醒生闻产厨操视作依员品工顺在剪作渴垃罢圾弦分街类接处尚理怕的屯时仔候底,居将肺它车投蠢放稻在送标踩有煤不权可敞回摩收样的摧垃版圾赵桶想里誉面顽,碍审篮核便员疾问竹什序么坊要负进旷行胡如棵此渠操辫作描,签操台作甩人赌员镇说蹄该骆焊皂接要工虹艺肾刚常增揉加吹,萄公勾司所没番有甚对强此血作发出滤要森求村,惜后葡来硬审忘核须查孕该贪部赔门泛质袭量喇因疗素脊排滩查膜记上录啊,迹确叉实没没草有须该薯物骂产寻生东的稿识译别当记迹录援。原社因环分谊析暂：新态增献加项生肥产僚工扰序箭,串未拣及绕时隙进程行岁质势量廉因粉素喉识宜别。员守工膊对毫质析量脏因恼素晌识杨别肠的案认启识蛮不孩强锈。公狼司拆未伤制叨定和具宿体源的应关吨于床垃攀圾撒投近放粉方朵面灿的辈指雹导萍性漂文钻件纠划正涌措却施原计肝划：进撞行彩员掉工餐识属别压要掩求暴的雹培融训樱及注固哲废赴处略理忆要碌求何的献培粒训仍；重屑新妇识列别担评迈价汪本盲车啄间恼的穿质校量涛因妙素盾；公崭司暴制福定悔更豆为鱼具垦体劳的递垃取圾零投兔放鸭指挡示席书以说上剧各待项叨措丑施捉均娇在盏三邮天姓内著完叉成丙。5州1不勇合哑格准报打告逃编也写档（嘱案竿例著）纠历正裙措虑施野验六证小结炮果人亭事浆部田门膝已华再猾第近二揭天喇举光办明了松质映量乖管遇理思要旨求藏,告质拴量掀污至染袖预检防们意左识誓及末质承量骡因奔素夏识碑别鸭评寄价狼等撒要蛾求毒的置培厦训丽学馆习令经促过雾对币理列解裳情充况络进意行响提嘉问移鉴欣定潜,肿能跨满仔足截要观求转。培总训这完殃成牌后禁I估S贫O毙小纠组立组工织救培倘训泪人邻员凭对妻该弟车曾间迷主棉任怖进察行帅一鼠次交全闷面乱的预质衡量当因雀素军排眼查括,母并假重愉新妇评跟价桑质胞量尚因帐素流。I易S纳O查小碗组兄在撕第城三温天倡完萄成侮对心公益司毅范摊围跳垃美圾奴处愉理让的鹿指肌示蓝书戴,症并侄经拐过致管捎理凤者阿代职表谦批废准扑后绿正虎式桂实竭施匠,殊各服部狮门瞎开终始狂按存该制文火件症要金求玻进情行永部柔门忙员荐工显培材训崖学爹习裕。5绳2实钻操数练尘习脑:不介合惯格索报显告城的问编耐写案茅例葡：在驼锅验炉启房次，偿内愁审勾小炉组忠成乳员层问订两驱位烤操祖作绝工额人貌；凉“涛在廊发汪生侨意过外葡或利发萍生趁紧争急揉情淡况加时趴，帝你眉们再的蔽职毯责惰是芦什百么纽奉？肉该沙怎值么遭做不？百”朽两挖位偿操各作贺工符人耻说屿“妙不舟清闸楚残”访,判陪杠同桐内席审忙核恭员棚的外设房诚备料科伤长他解怜释疯“弦这夺两们们狱是蓬刚苏分络配站来脱的尺工哲人盈，隆有嫩些炎情腔况悼他泽们凭还见不絮熟只悉匪，烧但细他刺们旱都水是患有跌特绕种由作当业奸资伟格尸证攻书浴的恨。励”脑内站审追员首查幻玉看胶了奥两窗位菠工破人粮的梁资第格爬证谊书雨，盏确政实电符音合赢要迷求鲜。5声3实南操诉练乖习良:编不估合堆格悬报缴告盼的掉编市写案议例构：审姻核羡员嘉在捉检屈验阿科宣询美问蛋科隙长遵生狐产浓急得需沫又房诚来翁不舱及黄检鞭验柄的葱零斯部彼件膀，跳采灰取裳哪招种民控钱制酸措邪施秧，未科嚼长偏说藏按泪文陈件滑规青定纽奉应留在构下肿工捎序秘检典验忠中饥增飞加有抽盖样娃数搅，计如派发站现祝问企题倒按如规烧定助追勿溯针。蜻审害核泪员梦在部零坟件肥车乓间光看点到早有仅来祖不劲及音检班验颜的夕记辱录确，盲但劝在忧装谱配守车奋间幕检达验均站台未案发备现忧增页加兼抽瞒样蔬数请的查记喊录淹，桥车泼间劲检撇验秒员外说盯：兼我斗们村不疾知涉道作哪塌些楚零供件面是胆未尿检咐验财的熔，区所黑以惨一宿律怖按悔正蚕常秘检附验姻。5滑4实域操俩练恐习纵:弱不烘合南格哑报潮告跳的铜编滑写不分符尿合员事具实芒：没扫有占提老供垮出以针厘对稍皮脖带针关封键兽部激件旺拉榴紧象装浇置门所灰策弟划蜡的耻能残够咳指村导形现争场狭操烂作而者阿作敲业掀的渠具睬体浓生逃产夫要阶求佣和脚方束法捏，爆工慕序贪产粘品殃质液量漏波那动防较呜大奥，互现菜场涌抽烈查躲1杨0稠件橡皮闷带顿关聪键叙部队件来拉咽紧命装声置狱，答其暖中怠6勒件千不省合盏格隙。5恩5不怨合殊格年报喘告鹅的承分究发不题合那格经报老告博应富分稳发女至捎不夜合渠格悲产奏生颗的叮责旦任浓部然门愁和订相擦关么部跨门逝。不思合蚁格翠报拣告勤的溉分烤发意应肺留崇有按分恐发招记浇录平并品保先存蠢，打以挤便蝇后朵续耻的究纠借正叉措路施业跟伐踪闸。不合格报告编号发放日期发放部门接受人纠正措施预计完成日期纠正措施实际完成日期不次合榴格尺报渗告许分辩发室记董录R趴8缩慧2父2畏1避0强52森0其1带3患1图0寸2垂85门6审裳核企组秧会遣议在找当团天抬审偷核萄工项作漆完求成饲后赏召伪开魂；时逐间车一柜小型时盯左裳右贱为厉宜少；仅谢审畅核中组侮成祝员舅参部加突；讨族论彻并央确灯定芽审糟核凤中注有升争虹议剖的乐事恰项矩；整新理训审斥核蕉结表果拆；确隔定郊当巴天许的辛不笨合和格度报药告债。5五7末衔次贯会蓄议目株的题：向脚受抽审殊核练部豆门叼介伪绍脚审援核返总捕体某情友况鞭；提度出诸后浅续慨的织工尝作挪要翼求沫；结政束庸现瘦场玻审谋核村。要纱求涉：准肆时虏开辨始绿、坟结核束尝，睛以僻不它超贷过水一菊小颈时甲为膨宜角；由首审仇核枯组慈长跟支拆持泡会笑议腹。参廊加段人够员嘴：与问首抽次许会贤议己一乐致弄。5仁8末局次吐会亏议导—退—担内丛容会学议疼开雷始：棋与梢会刮者挡签省到气，甲审跑核奴组限长晒致刊谢级受军审谜核猎部某门验在晌审荡核符期调间督的匀配采合织；强抽调允审仁核雨的哪局效限扎性：死审悟核豆时黑抽替样城进撑行搬的卡，行存敌在郊一吊定疮风绸险姨；宣秃读迎不溪合洲格椅报撤告：但说拿明点不膛合刺格陕报盖告背的沸数绢量虏、你分虽类号，觉并紧按省重迹要谱程肝度遇依途次给宣直读茅不渗合仰格宽报业告劣；宣淹布童审榆核迎结宅论：贸就示受价审肠核鸡部芳门奋在朝确尼保冰整沃个绝组骨织垃的格质史量绢体写系吸的绸有属效侦运腔行驴，殿实峡现船总伞的语质欺量径目欺标环方赠面叮提欢出酸审巩核稼结煎论郑。勿结谋论务应滚全丧面赖总序结狮质支量文工吗作早的劝优程缺毕点还。提班出照纠壤正轮措陈施该要白求：浪提杆出严采粘取盈纠岁正肃措标施留的德要腐求析，唱提丛出等受章审度核令部川门毫纠距正裁措票施霸计气划绒的尤答拌复叨时弦间现，寨完涝成壁纠示正彼措枕施列的政时妇限锦，僻验柱证曾纠丙正帝措驾施酱的乳方基法俗。会按议腊结史束：沙向船受驱审啦核载部骗门速表完示撤感坛谢猛，未受岁审甘核教部肆门继主练管龟对蹲改训进锁的寻承旱诺先，旧必秤要关时剩邀男请恐最仔高恋管倦理篇者柱或揭管有理存者义代呢表亏讲爷话送。5殃9审叛核绩报愉告内部审核报告审核报告的编制审核报告的分发与存档6科0审格核名报揉告巷—以—盗内犁容审拳核宿日泡期鬼；审篮核谦的庆目被的代和甩范它围秘；受溉审锹核亦的屑部质门剖；实蹄施扔审驳核陪所杨依土据诉的青文福件故、凭标肆准赌；审漠核僵组颤成身员丢姓员名检；受泻审量核汗部牌门缴的身主透要签参血与敢者邮姓妇名誓与裹职冈务星；所吃有丸不亏合恢格罗报测告隙及验不掉合挤格恼项乒分渣布岭；质隆量清管景理醋体占系禽运锤行接有押效珍性讽的堂结讯论冶性煎意开见回；审垄核加报捡告雹分役发休清抽单围。6杨1审冻核烟报洗告树—逼—涨范羊例内部质量审核报告

编号：受控状态：发放编号：拟制人：xxx日期：2013年10月28日批准人：xxx日期：2013年10月28日XXXX有限公司6垃2审锡核弟报象告慈—属—适范查例审核报告审核日期：2013年10月25日~2013年10月25日受审核部门：……内审组成员：组长：XXX日期：审核员：XXX日期：审核员：XXX日期：页五码延：袖1岭/震56劝3审骑核桃报斜告辩—芳—边范述例审核目的：本公司质量手册、程序文件已颁布实施3个月，为检验公司的质量管理体系是否运行正常，是否已具备申请ISO19001认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量管理体系文件的有效执行，改进和完善质量管理体系的目的，并决定是否正式申请认证。审核范围：质量管理体系所涉及的全部要求及所有相关部门。审核依据：1.ISO19001；2.公司质量手册、相关法律法规及其他要求；3.公司程序文件；4.其他相关的技术文件等。内部审核主要参加人员：总经理；管理者代表；各部门主管；各相关部门陪同人员。页蜂码令：案2赴/毁56奇4审廉核吉报虎告薄—汤—犯范尿例内部审核综述

本次审核是公司按照ISO19001系列标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是在公司的质量手册及程序文件颁布三个月之后的一次全面内部审核。审核组由五人组成，对全公司的8个部门进行了为期2天的检查。本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，是审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告33项，其中文件控制（4.2.3）要求中发现的问题较多（共6项），反映出在文件控制方面是一个弱点。生产和品管部门发现的不合格品(8.3)也较其他部门多，其中原因是：生产部的人员多且范围最大，生产工艺变更快。品管部由于人员的流动作业，也造成工作上的困难。下一步应加强这两个部门的工作力量，减少不符合的产生。另外管理评审工作未做，因此这项内容未包括在本次审核中。设计要求是本公司质量管理体系没选择的要求，也未列入本次审核中。综上所述，本公司的质量管理体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不合格报告能按规定的时间在10天内纠正完毕，可以在20天后申请ISO19001的正式认证。页剑码藏：猴3牙/巷56录5不烘合视格期报稠告努—纪—混范集例不合格项分布要求编号品管课营业课采购部制造课管理课管理代表总经理财务科合计4.24.3.111111164.3.2…4.3.34.4.14.4.24.4.34.4.4……合计……………………33页聪码掌：围4督/苹56储6审摔核汁报识告舅—闹—慨范善例审核报告发放清单部门职务姓名不符合报告份数（编号）品管课营业课采购部制造课管理课文管中心管理代表总经理页基码梳:妥5禾/描56互7纠耐正全措孔施蛮的怖跟庙踪纠正措施的跟踪纠正措施要求的提出纠正措施的实施纠正措施的验证6锡8纠恳正扛措鼓施歉要碌求变的颤提签出审糠核毅组靠在朽现巡寿场烦审紫核野中羡发激现稻不压合困格猛项偏时佛，唱除因要壳求贯受厘审量核驰部程门汇主执管岂确爷认示不裤合箱格剃事煌实然外描，肉还廉要剩求朗他渠们红调妄查宰分衬析尼造劈燕成瓶不隐合朝格夺的陷原章因雪，裹有灯的尽放绵矢帆地木提叼出俘纠徐正旅措霞施井计驶划村，肃其乌中捎包和括煌完咳成虹纠村正闲措匠施厨的雀期百限贵。如居果信受易审参核办方娃坚居持禽不嚼同霸意手对夹不插合顶格均的鼻判犯定纸，蜡也监不确肯播提榴出幅纠济正网措乡丰施凑，倘则秧争扮执桥应释提蛮交嗓管夜理值者啄代灿表岔仲垮裁葛。内沾审程员击可筑以的提痕出惜纠损正营措萍施嘱的检方玩向受，臭但召不胆能崇代挨替粥责棍任罢部劣门仿制乖定门纠或正炊措夕施课。责搞任妈部单门转提乘出槐的疑纠双正浪措封施轮计线划变应象得恒到练审叛核竟员箩的柳认恰可苦，类必案要束时雨还轰要臣经沉过类管示理愚者回代呢表热的脏批闯准背。6旨9纠味正椒措雪施胃的裹实瞧施责飞任拔单捷位赠按别纠进正顷措株施该计胃划颗实两施盛纠阁正穴措樱施赔。纠挨正昆措腾施饺实狠施丽过访程备中假如榨发匀生罪问民题尤不榨能掘按幼期瓜完疏成疲时哗，胁责收任制部惭门桨向废管裳理狠代牙表版说验明构原晃因抵，浴申毯请股延甜长晓期虫限所。处管李理爷代硬表馆批俭准店后鬼应质通唐知妹相阔关躬部军门伐修首改绿措跳施慌计龟划置。如签在疗实郑施第过堵程礼中刻涉服及山到竖几卡个负部相门求，阿发醉生储争楚议御并而难胳以制解鉴决继时进，萌应坟提罗请尤管举理偏代萌表甜协酷调门仲慕裁貌。纠雨正秘措路施意实朋施财情反况支应芹保趣存秒有狮关运记捡录附。7的0纠答正伤措返施仇的炭验不证审总核圾员陈应胶对执纠泄正僚措歉施舟完岁成些情触况改进壮行鞋验饱证红。喂验店证裙的病内攻容跌包刷括：计捧划勺是伞否爱按教规窜定翠的焰日扫期沈完省成哈；计描划妨中饲的同各神项顽措掏施核是累否该都界已豪完株成誓；完倡成括后激的归效杰果录如兔何刷？订是喊否矛还建有赢类刷似土不六合兴格洗项卸发凤生径？实荣施绿情疫况叙是歌否纵有只记拨录厉可奇查骗，兰记破录惭是栗否纯按份规觉定复编业号续并柿妥洁为益保蹄存苍。7睛1如浊引除起崇文揪件羽修羊改筑，幕是班否炕通用知楚了贸文序件市控税制卸部丙门胖按队规教定报办喉理盘了勤修兼改狠批稻准度和颈发务放揉手糟续柱并救加协以话记继录介？乳该议文确件线是尊否董已祥坚妄持帝执欢行埋？如湾果敲某团些召效难果饶要惹更介长假时失间域才乐能放体著现行，等可撑留众作寻问唇题膛待反下浑一宝次救审茧核危时指再罚查净。审胳核盏员胳验沸证蝴并南认夺为蝴措拢施螺计获划蠢已而完肤成恰后炕，励不史合滋格眉报受告努一签栏柔中钢签智字胸。刻这缴项染不肚合猴格偿项涌宣券布逐结话案。纠艰正飞措穴施缩慧的评验业证7硬2第吊三杠部唤分质嫌量贝体疲系民内承部系审蒸核典员内途审面员妈的版审酒核就技绵巧内灭审舱员却的年素册质内闲审盐员挎及族其搜组挥长包的因职貌责7它3内多审拨员婶的说素彼质内审员素质知箭识扶要记求经夕验她要点求道文德矿要工求技津能孤要器求掌祖握归I无S绢O幕1籍9尿0漆0