业经营计划与预算管理课件

深圳市思捷达企业管理咨询有限公司2001年10月企业经营计划与预算管理内容提要1、经营计划及预算管理的原则2、经营计划及预算的制定3、经营计划及预算的执行深圳市思捷达企业管理咨询有限公司一、经营计划及预算管理的原则深圳市思捷达企业管理咨询有限公司以市场为导向以产品为主线综合平衡以销定产、以产促销沟通协调预算控制滚动调整评估考核内容拾提要1仿、铜经事营资计煎划被及胀预示算眯管裕理志的绸原酬则2、经经营吹计划厨及预饼算的锄制定2霞.王1集团慈公司鞭经营色计划破及预永算的逝总体厦框架2.劳2亲集团义经营浪目标况设立2.命3路事业割部经营营指碧标及枝策略2.崖4盲事业窄部销耀售计稠划2背.拥5恰生蓄产金计变划2晋.坚6质事纲业血部赶研便发突计谱划2谨.友7碑事蚕业朝部贪财绳务厕预别算2垃.孩7附公虽司电财浓务削预逮算举皆例吧：馒H健P况经馒营圣计砌划掘程殿序3、保经营川计划深及预取算的华执行深圳市思捷达企业管理咨询有限公司深圳市思捷达企业管理咨询有限公司2.畅1补集团位公司苗经营往计划仓及预柔算的寇总体赢框架集总团递战骡略女规界划集团辱年度析经营演目标事挣业指部泊经倾营五指捧标赢及伤策痕略事业货部销塞售计惰划生产计帝划研墓发计听划工程丸服务计划人堪力啄资驶源计生划投倍资计缩慧划集养团酸财例务址预牌算事业部财务预算年度续经营袭计划抖及预黎算。。寺。深圳市思捷达企业管理咨询有限公司2烦.匆2离集捷团告年士度榨经柿营恋目投标逝的偿设幕立（尽1汤）盏平摘衡袍记予分恼卡背介景恨介挥绍困：罗启勃卖特邻S袜.法卡垫普皆兰薪是混哈览佛缘瑞商类学忍院甜会帽计诵系影的拘教补授团。炼大养卫货P坊.等诺钱顿踪蝶是尺麻递省蓝林始肯此市钥复墙兴贷方循案蔑咨诊询械公舒司桂的接创即始左人顿和停总途裁牛。材他疼们桥著遥有贩《辰平小衡堤计熟分勿卡肆－喊－钟推波动抵业筹绩币的崇办长法庙》均(激发脑表家于翁《盼哈绞佛富商花业妖评舱论乎》糖1弊9猾9广2言年津1斯－帐2福月脚期摆)碗，挑和意《构让旨平钓衡性计巨分锦卡掉工杏作集起吩来亿》蜻(皂发腿表陷于向《语哈窄佛承商婶业牌评泰论格》纷1造9须9旗3惑年拜9选－朴1绳0孝月凑期达)忽。界罗筐勃言特断和泥大惜卫宁还挨写丈了肾一饮本锦关耻于剪平关衡迅计挤分推卡目的煮书哥，户将喝于送1趣9意9兽6抬年巩9足月啦由洒哈随佛灶商探学猛院股出捷版虎社节出歪版川。平衡荡记分燥卡的窑方法柿为国危际一采些著努名公娇司（汇如L续uc克en句t、殃IB保M等业）广喜泛采茫用。财挽务仁表葱现如：鸣收入棉、利堤润、租成本体、回抛报、针资产造等顾客核（内萄部与停外部彩）如渡：释顾岸客欧满惩意害度垃、参顾射客川忠旅诚还度恒、且投休诉掏、孔市吓场缴份粒额猪等内炸部管流径程如锣：糠T悔T淘M宜（验产畜品仔上立市逗时础间捧）孕、旁订鹅单注周薯期废等组溉织冷成蜂长如：核人力岛资本谋、培装训时挨数等深圳市思捷达企业管理咨询有限公司2炎.傻2汽集糠团脆年雀度额经寺营尸目疑标聪的鞠设启立（2族）乘SM绸AR怨T原猾则S——者具持体的避（S女pe屠ci寒fi泛c）M——勿可衡粒量的惹（M康ea鸽su跌ra载bl况e）A—而—雕可锣达驳到潜的卫（未A孩t凝t系a宴i瘦n枣a国b填l亩e火）R—污—个相匹关艺的嫩（录R巩e亚l附e覆v文a哄n盟t拦）T——锁基情于时芳间的蔑（T静im饼e-阳ba杰se说d）深圳市思捷达企业管理咨询有限公司2构.辱2元集让团饮年池度辨经博营悦目偷标生的穴设也立讨磁论拣：泼以遥下择目鼠标注符弊合网S匪M狱A刃R宗T划原赢则袭吗药：1、品究质斥管霞理磁及帽改岩进秩要孤向尽纵扭深董、闷高减层愚次请发毕展蜘，册重略点日提既高悼产绝品可靠惯性、凝直通枣率及殖交付室质量剃，向满PP撤M级晕品管坐逼近中。2恰、仙建岁立败覆佳盖恨全尺国采主撒要蜘城柄市眼的钱销阿售印渠嫌道根，盼大疲规顷模吊实梅施酬广顽告宁宣传，窗大幅声度提框升产伶品知控名度祝。3锅、声完闯成挠P硬I裁M洽产闭品骑的咐中员试钟，填保祸证姿文姿件叉齐疯套脊，督及旁时篮交雹付吓市矩场另。4、长加强鞋人力晨资源紫管理执建设钱，建困立关读键绩械效指伴标体邻系，盆在全公瞎司唐推神行询绩盖效倚考辉核齿。5沸、颈合界理董化谈建谁议许和配Q伞C锋C蓬活动动享持旋续健深假入仗开探展困，哈全对员洒参粮与乎率凭达价到60肺％。6众、甲加兰强电组访织断建浩设荐，倚改君善蜂士果气爪，葛形骂成税一互支蕉团拼结奏向亡上润的击团肥队尝。深圳市思捷达企业管理咨询有限公司（1饶）K子PI梨指标特体系2.痛3趟事具业部激年度喂经营卖指标讯及策戚略

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观率对公傲司决肥策层盖的物披流状破况决棒策支司持为资危源支饲持体陪系及娃时有锦效地购提供铲计划芝依据战，并席监督替落实特很点鼻：定早位渣务搞虚箱，遣但浪工站作难不箭“星虚强”巴、铲考墙核汤不横“琴虚区”权责施对等人与策岗位瓶分开一级炒计委厚的定谅位深圳市思捷达企业管理咨询有限公司一渗级哪计匆委话职诉责【夜计位划拴目脉标约决嘱策贯与衰监南控辞、刊统妈筹抛】评审岗并决应策年闻度计里划目赶标。监前控厦、烘牵掉引撇各爸资泪源墙支抵持谣与智服吧务折体翅系浪（储财井务锹、台人剩力需资梳源竞、煎生谊产骗准王备那·震·哪·障）歌的墨资扔源仗配弯置膛计馒划债。组栏织浮制农订皇销浓售绪与但营和运攻计酷划贺（犬S狼&波O罗P咸）雷，多胁种园方援案疲模爷拟宿论袭证柜，吓为夺公棉司邻提低供抚决矛策川支傅持摘。【管扩理决铁策】对二域级计肠划体箭系进桂行定陪期审爬计、拐绩效妨评估仁。制定压计划傲体系踩宏观炕原则鸽、流旺程和利标准敞。计划肾体系岛组织辰设计迫、调旷整和反人事怠任免蚁。干部婆职业被培训秘、任士职资月格标拥准制触定。建救立拢以狭下这体塌系购：市场臭预测的模型收（1假8个请月）市场边报警竞体系三级炎预警骑体系深圳市思捷达企业管理咨询有限公司委员速会委冈员构伪成：枝一级五计委一刚级钓计投委献总率人压数拖为溪1吨1纺～棋1葵3妻人螺。蛾见灿下新表即：成存员榴人云数助组省成下与亩任藏职拿资送格主任纵1趁公司注总裁本或常泰务副涌总裁副主芹任躺1勾～3毒人亦执津行副晓总裁些以上榆人员委使员细9狭～考1脚1耻公麻司现常全务喂副芦总禽裁悲、茫大销部而门材行锐政袋主袭管搁、舞资粥深即战略罗专甩家挤。株其拒任闲职浆资抓格乘是帮：矛具曲有原全宽局检观搜念蛛和残战等略规划灰能力产、热罪心公冤司计眠划（弱综合译平衡饰）管绞理工论作。深圳市思捷达企业管理咨询有限公司综合蒜计划菠部职恒责【赛秘和书辨职文能爆】计委绍工作择计划恋制定愉与进除度检辽查提案御受理岩、会储议组黑织与衔准备墓、文算档管劣理、启委员走任职可绩效懂统计隙分析【协方调职顶能】组织晚制定副年度伸计划【邻体方系尼建测设妙】计划烧系统真职业完培训尺，干歇部任吵职资洋格标慎准制勿定组螺织仍设胸计总与花实堵施计减划帆方幻玉法开、分统哲计雹指竞标毕研孕究处设服计烟与最标刃准持化审计甜要素赛设计战及维隐护【耐审锄计捉和壮监蒸察屈】计拉划胡统舟计沉指夸标呢分说析钥，湿“报水涌文皮监章测逃站汤”对葛二扑级危计苹划挪体厅系据进尤行好流谷程榴审摸计激及额绩墙效库评派估监泥控缩慧二挂级售计窄委级计犹划眨制卖定布及征执革行芬情名况深圳市思捷达企业管理咨询有限公司二响级困计士委（事业部、直属）二级计委资源部门综合计划处市场计划处研发计划处CCP生产计划采购计划A产品联席计划工作组B产品联席计划工作组深圳市思捷达企业管理咨询有限公司二级喘计委敞职责【计磁划控提制】组织妥制定葡本产靠品领锡域年传度计渠划，稳主要众负责挖1～绍3个我月销片售计真划。监控觉和审庙批微戚观执企行计台划例外画事件容风险鸽决策勺。滚动棋制定止本产局品类鼻18积个月肤