XXXX年某医院财务

主要内容预算执行业务数据政策影响财务状况重点学科运行趋势具体举措后期建议2013收入预算财政补助收入财政补助总收入0.5亿元其中：财政专项设备补助1153万元其他卫生事业补助3884.3万元业务收入门诊收入3.5亿，较上年增23.7%住院收入

6亿住院4.25万人次，较上年增32.81%总收入预算总收入10.1亿

其中：业务收入9.5亿

申请财政补助0.5亿2013支出预算工资福利支出预算1.75亿商品服务预算支出7.亿个人家庭补助支出0.3亿业务支出预算9.1亿专项支出预算1.09亿其中：专项设备5617.1万元，主要项目：彩超380万1.5磁共振成像设备1000万三维电生理导航系统400万多导电生理记录130万总支出业务支出专项支出收汉入纹支就出缝完元成福情备况项目名称预算数（万元）执行数（万元）预算执行%财政补助收入5037.3119.72.4医疗收入9500037145.939.1医疗成本9500036626.338.6财穿务场状罢况3馋.筋7给1亿侧元3捉.挪6等6亿拦元8降.使9亿挣元经萍济拜指棍标1萌.承1资识产1端.样2收撒入1场.趴3支坐出1杂.痛1资穿产搅情体况增某加3次1列%减境少0泽.急5菊%增涨加1狗6珠.投9灵%总姻资凡产灭为8狮.临9亿乖元哀，睬较犁上孕年俊同嘉期作增凡加1悠5改.厨6突%流动资产固定资产净资产5.0亿元6.3亿元3.9亿元1成.呼2资.背1医队疗蜻收兔入卖情花况医疗收入门诊收入住院收入1.762.4201320132.861.31.120133.7201220122012医疗收入增29.4%1筑.均2蔬.垃1醋.胶1收弯入谱结逝构2凳0规1盆2年醉门诵诊讽收圾入山结壶构药甩品拣收湖入5赔8开.铅8手%检滋查2疤3膜.病6摄%手狭术1荣.木2采%治谈疗3阶.棍4汁%其单他1垦3疤%3.2%61.8%22.8%11%1.2%手术其它治疗费药品检查费门雪诊脂收丽入穗结共构检查13.6%其他23.7%手术3.8%药品51.4%治疗7.5%1密.送2译.银2束.公2收宏入拾结络构2叉0慌1妈2年需住侨院款收畅入例结绸构药餐品风收统入5敌1也.扮7聚%检朽查1脸3叉.帝9寒%手念术4恰%治糕疗8在%其众他2族2毫.辈4会%住哨院烤收添入针结暑构1沫.协3支灾出创情揭况(三炎公栏经恳费)单位（万元）2013年2012年增减率%公务接待费64.290.6-29.1%公务用车维护费5.98.7-32.2%合计70.199.3-29.4%2诉.钞1住索院牙手匠术孟增翼量61.9%三四特类手术比

1-5月手术共计4910台三四特手术3038台住院手术数增幅22.7%三四特手术增幅12%基本情况(unit:台)三四特类手术比去年为67.8%2碎.刻1住担院绵手奇术嗽增叠量(unit:台)0200040006000800010,000201120122013128009150104332闭.把2出描院降病申人累平计均语费懒用项目2013年2012年增幅%每出院病人均费(元)15323.4914198.97.92其中：药品费8036.697381.28.88其中：检查费2129.941935.010.07每床日收费水平(元)1293.121154.612其中：药品费664.69600.210.74其中：检查费176.16157.311.992娘.呢3业庭务夸数侨据之（量出怪院谢人固次摧）2奸.出逐院绞人忧次点增途幅迷为2衰0沉.积3%1厨.出稠院速人帜次刃较辉上欣年攀同踏期系增难加2历5科8饲6人出院人次比较2010201120122013245562710433550425004久.轿2押.旬1科谎室员核关算(锐*施*内夫科)业务指标20132012增长出院人位使用率%

144.5134.210.2平均住院日

13.213.5-0.3床位周转次数13.8 11.32.51免.唐5业岭务汽收替入锄结罪构蜜比排率4届8雀.恋5陡%1啊1造%2渡6粗%1速4举.母5沿%4躲8肾.倡5找%2腿6灵%1然4猴.阳5梁%1滔1验%药朗品粉比耀率材敲料送收辉入卫比其仍他剂收旨入检俊查悼检胶验材底料收幅入9及5烤2黎.距2万落元收应入结驰构需优竭化政锡策连影篮响新夜制泽度知下鸟固竭定行资虏产止折枕旧菜对雪结筛余康影尾响绩跨效竞工忧资堵实社施机对胞科谊室库积评极俗性闭影承响医拥保薯政极策鹊（涨机宏审太）黄对随医拖院雄影拖响药王品能零绑加射成挑对齐医技院讽影贪响科盘室草绩背效已评蠢价统图拼表根级据画医就院劝战糊略士制染定误科免室忘目域标孕，及并侮组缘瑞织温实负施考己核牵员也工冲，姥落重实咳奖仁惩呈与辈激盲励创阀新运技充术牧与漫科棋室虹建帆设淘发积展临胡床遣科塑室框在绩柿效剪管肤理岗中趁的栗作律用综合目标考核加强内部管理提高工作效率调整收入结构增强成本意识调动员工积极性门诊诊次床位使用率总收入逐年增长科过室股目钟标滩管莲理收水入充结栏余报率纵提亡高既至9裹%关构键令因酿素提出高达医毙疗莲资脑源桐利削用降卖低浩医恼疗耕资能源栋消滑耗合沿理鱼的和薪编酬顿制关舍键徐指捏标埋指酿标扬值最关扎键佩指写标荡指违标避值村关汁键租指坏标烧指澡标在值每须医尿生溪年寇门跨诊恒人编次>谜5坦0寸0邀0百引元蜓收轮入句药居品劳及异耗毯材俭消秧耗<开6糟0占替总猴收侧入织比径重2责0颈±抱2％每淋医洗生饺年惨出孝院移人悼次>回2按2别0药保品穿收课入蒙占客医痛药限收复入描的眠比及重<犯3斗5％业呜务易收声入至增争长粒率>耐3乌0％D感S胳A日快均听手宜术亡数>剩8（放目滴前伙为6狐.惨1）科吹室润财度务焰层顾面蹄指叔标2据0险1论2年朵为6怠.延7摩%患之者响满炒意舍度假方在面努腥力投提正高统患堵者磨满所意煌度关禁键出因抽素病原员覆对腊科搏室相满推意茅度患乓者拢对亭诊挤治车满永意淘度病材员纵对言费触用婶接眼受修度关它键役指慢标智指斤标苗值扯关糠键唯指衔标出指兰标岸值煌关争键沃指死标宿指赤标霞值门卧诊买病融人页满雁意泽率>馋9义5％席出帝院涉病垮人扶治缩慧愈扰好民转腥率>串9的2％游每辉门揉诊音人遣次汪平颗均姐费菜用<移3软2泄0元住潮院绒病果人灿满监意束率>掏9劝8％夕入横出树院阵诊鄙断折符间合欧牢>茄9劣8％影每饥出厅院迅人把次嫩平弯均聚费络用<洲2溜5继0短0塞0元病社人诉有研效催投朗诉誉率<夸0氧.迎5桐%医技疗共事杜故京率<斯0到.娱1蚀%优提质铁高楚效陡的推内肆部吩流屡程关殊键凳因道素规访范戒化杏科蝴室夜建码设门避诊领病庄人宰就互诊蜜流缎程住腥院龄患安者祖入兴出展院烫流烘程后助勤威保旁障关侨键社指浅标榜指货标踏值膨关府键慌指旺标张指抵标故值捞关经键烟指泽标祝指龙标纹值翠键脊指吧标惰指喷标主值参素与巩率1秃0回0％乘门柄诊纪就洗诊量环旷节<录5个妖平混均啄住画院咸天她数<它1练0天设勾备浓完修好央率>句9稼8％每控病妨人宁排针队辨时淋间<国6乌0分维钟廊入危院偏沟峡通腥率1本0共0谢%病陕人图对霸后仙勤巧满奖意糖率>9微5奋%出住院汪随吐访柜关鲜怀待率>宜9医5初%临餐床烫对左后辉勤统满金意条率>日9耗5％内源部动流笔程长建引设凝阻练探先保进浩文领化故、欠训切练阶有鬼素赵、启士敲气队高抖昂映的绒员最工关禾键询因恒素人菊力臂资他源搅培要训合肾理献的柱激腰励文散化戒品痒牌表建闭设关蜡键陪指衬标份指丽标主值颤关碑键少指手标铲指毫标共值堂关喉键劈燕指扭标盘指胳标誓值一污线梅员辈工涌外胆出移培向训1承0韵0驰%员邻工客对傅本堂职婚的赛认唉可雕度>滚9件8鼓%员谱工导对俊共死同绩价窃值查观浪的主认金可饼度>董9伍5其察培球训讲费饱占都总境收艺入2近.钥1邪%获毫得百市梯级鞭以差上移荣夺誉>洲3年箩度狗媒辨体意表宝扬骡报伸道由次涌数>车3物撇质曾的省激悠励逼度>鹅2每估年票新旁技创术陶项横目刃开惨展救（久项考）突义出剧贡呈献挽人插员占的倾表丙扬测度>葱2岸0业紧务竞骨婆干下流本失加率(坊%技)衡0学狮习散成形长厅及谁品难牌韵建哄设加名强临科速室仰经协营梳管轨理姓，估降附低妇医若疗