材料管理制度

—材料管理制度材料管理制度1

为强化公司自购材料出入库管理，照实反映材料选购、调拨、运用情况，削减流通费用，降低材料选购本钱，结合公司实际情况，制订本方法。为削减公司资金占用量，建设工程中大宗材料原则上施行零库存，通过集中招标选购，确定大型供应商，通过本方法进行调拨、保管、运用。

一、材料计划：

选购部依据各工程施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月选购计划，按《工程材料装备选购管理方法》确定材料（装备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：

依据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、选购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（装备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式X份，选购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账：

选购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并根据材料验收单和收料单，建立材料（装备）采供台帐。

四、手续上报：

材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：

选购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。选购部应采每月20日前与供货商核对材料（装备）。

材料管理制度2

1、材料库房，材料必需摆放整齐、清洁、分类存放，造册登记。

2、材料进出库，必需严格清点，必需有进出库单，双方签字领导审批。

3、材料出库与库存必需账目相符，进出库不符部分则按进库价从管理人员工资中扣除。

4、每月必需把材料进库出库汇结一次，季度盘库一次。

5、检修用材料必需严格执行先检验，后审批再审批，后出库，交旧领新的原则，施工用材料根据工程设计方案，发放材料，应急抢修用材料，由台领导审批发放，并在出库单注明用途。

6、检修用材料必需先审批再出库。

7、局办公室各部门用材料，必需由本部门负责人出据相应的证明，由领导批准方可出库。

8、材料汇结必需在每月25日前，认真照实精确的报出，未按时又影响其他工作的开展，调离本岗位。

9、各个环节所用材料，均必需先申请后审批的方法，方可出库，不得以各种方法出库，发现一次则从工资中以本钱价300%予以惩罚。

材料管理制度3

1、工程材料的选购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据，材料员依据定额员编制、工程经理和施工员审核的材料计划负责选购。材料选购施行材料员专人负责制，工程上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料选购。材料部门施行选购、验货、收料、审批、付款分权制，不答应削减环节，缺少手续一律处予罚款200元。

2、材料员调动，全部办好交接手续，由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题，由原经办人处理，费用损失由个人担当，不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

3、材料原则上分工程部选购，材料员选购材料要认真做好价格信息的调查、沟通、询问工作及信息论证工作，随时把握商品价格的改变情况。群众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主，不答应以借口不能报批而选购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料，坚定赐予退货，不能退掉的部分，由选购员赔偿50%。

4、购置固定资产必需经总经理同意，其他任何人不答应擅自作主，选购员更不能任意购置，违反者罚款500元并追究相应责任。

5、选购万元以上的材料，一律实行招投标，投标厂家要在5家以上。签订合同应由工程经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商，签订合同时除考虑价格合理外，还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价，10万元以上要经过总经理同意，50万元以上要由总经理参与，违者罚责任人XXX0元，特别情况除外。

6、选购员原则上亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，与收料、仓库保管员当场验货手续，不到现场办理的每次罚XXX元。所购材料出厂质量证明文件应按时向资料提供，凡未按时提供或手续不全的每次罚选购员XXX元。

7、但凡两个工地之间的调拨材料，必需由仓库保管员开具调拨单验收入库，材料当场点清，发现过失经手人罚200元。

8、甲供材料包括安装主材料要依据预算员提供的计划单，经工程经理、施工员签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收，不得过夜，发现代签每人每次罚200元。

9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单，对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退，假如收了不合格的材料，每车赐予责任人500元以上的罚款。

10、材料入库必需统一计量标准，重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料脚踏实地地进行丈量，目测估量的发现一次罚200元，二次开除。收料员要依据现场的需要，不得滥收，铺张资金和材料。

11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等巨大的材料外，全部材料要进入仓库，尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收，材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

12、进仓库领料，必需依据耗用材料总计划单凭工程经理或定额员签字后的领料单领取材料，低值易耗品原则上以旧换新，否则，仓库保管员可以拒绝发料，报废材料每月要由财会材料人员在场清点，以旧换新率到达XX%，达不到每次罚款XXX元。

13、全部进入仓库的材料一律有计划限额发料，不按限额领料单每次罚款保管员200元。

14、收料员都要建立一本台帐，对各种材料按挨次先后具体登记。保卫人员也要建立一份台帐，但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对比，发现问题按时调查汇报，作出相应措施，违反者罚200元。

15、甲供材料在进场前，必需由甲方对价格、质量进行认可，免得事后扯皮，在工程结束时，将盈余甲供材料按时退还。

16、由材料会计负责材料分类，让全部土建、安装、装潢仓库的帐本、报表标准化、统一化，便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料，随时与选购部门和其他工程互通信息，便于调用。

17、用车台班规定：

（1）计时台班车：130不得超过30元/小时，5吨东风、解放不得超过40元/小时，按实际用车时间计算。

（2）租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。

（3）外运渣土：130三环每车不得超过70元，三环内每车不超过80元，二环内不超过90元，特别情况另行考虑。

18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收，材料员对租凭材料要建立台帐，并催促施工部妥当保管运用，不要任意切割、焊接，造成损失追查施工员责任。

材料管理制度4

装饰装修公司工程材料管理制度

材料配送制度

1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部答应私自外购材料；

2、施工单位依据施工工程所需材料数量，按照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料运用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；

3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；

4、工程工程经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算；

5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市赶紧更换；

6、工程工程施工过程中，工程监理人员对工地有无运用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。

材料质量/价格管理制度

1、材料超市依据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行选购；

2、材料选购质量的环保指标要求到达“省级环境爱护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；

3、材料选购质量的物理性指标要求到达《居众公司装饰装修产品质量标准》；

4、工程部对材料质量从材料选购到运用进行全程监理；

5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必需低于或等于市场同等材料价格。

材料管理制度5

1.总则

1.1.为切实强化公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、标准化作业流程，使公司原材料仓库管理之全部作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺当进行，特制订本管理条例。

1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人（组长级），仓管员若干人，全面负责公司全部生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

1.4.原材料仓管理的主要任务是：

（1）依据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料精确无误；

（2）依据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；

（3）依据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；

（4）依据本条例有关规定，帮助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

（5）依据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。

1.5.仓库管理人员任职的根本条件是：

（1）高中以上（含）文化程度，有较强的数字观念，以中专、技校之财会专业毕业生为佳；

（2）年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充足认识者为佳；

（3）熟识电脑操作，对企业电脑化管理有肯定认识者为佳；

（4）品德端正，敬业忠诚，做事认真细致；

（5）无残疾、无色盲，无不良癖好（如酗酒、博、吸烟等）；

（6）有公司组长级（含）以上主管担保；

（7）符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

2.点收管理

2.1.全部外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必需先行点收。

2.2.材料点收作业流程：

2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。

2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全全都。如有不同，必需赶紧告知厂商送货人员，并视情形确定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收；如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和根本运用情况下，且为生产急需或没有充足时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。

2.2.3.认真清点所送材料数量。留意：

（1）点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之选购单位清点详细数量。

（2）大宗材料施行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。

（3）抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入（标记数量与实际清点数量有3%或以上差距），原则上该物料应予全点。如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

（4）需要借助仪器装备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量装备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果照实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。

（5）仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异样，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

2.2.5.签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

2.3.仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料按时输入电脑，

2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。

2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，赐予该仓管人员警告以上处分。

3.入库管理

3.1.原则上，全部外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特别原因未经检验而需直接入库或领用时，必需经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应按时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员担当主要责任。

3.3.《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联（一联请款运用，一联出厂运用），财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

3.4.材料进入仓库后，仓管人员应按时入帐。电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中按时确认，以确保电脑库存数据的最新性和精确性。

3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。

3.6.因特别原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

3.8.全部材料的入库凭证，仓库管理人员应妥当保管，不行丧失。入库凭整保存年限为二年。

3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠予。

3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不答应超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠予。

3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

4.出库管理

4.1.仓库发料时应遵循以下原则：

（1）公司全部材料出库，均需凭有效之出库通知，否

则不得出库。公司材料出库的有效单据为：

a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》；

b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》；

c.业经主管选购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》；

d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》；

e.业经品质主管、选购主管审核，主管选购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》；

f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》；

g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》；

h.业经总经理签准的材料外借《领料单》；

i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》；

j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

（2）仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和询问该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括：

a.单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。

b.领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。

c.领用材料数字的精确性，如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

（3）严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的精确性。

（4）以订单正批方式订购或以订单选购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划运用。

（5）非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得运用订单或计划之正批材料。

（6）非按订单方式订购或非按订单选购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。

（7）以长度单位“码”“米”为计量单位的材料，原则上发出数量不得多于核准之领料数量；以面积单位“坪（尺）”或以“张”“块”为计量单位的材料，如核准领料数量不能以整数发出，则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限；以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料，出库数量不得多于申领数量（取整数）；

（8）车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。

（9）其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特别情况，需报公司权责主管确定。

4.2.发料人必需与领料人办理交接，当面点交清晰并签字确认。领料人员签名后，说明确认材料数量无误，仓库人员不再担当数量差异责任。

4.3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重赐予当事人警告以上惩罚。如已造成公司经济损失，当事人必需各担当损失50%之赔偿责任。

4.4.材料出库后，仓管人员应按时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料按时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和精确性。

4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特别情况，仓管人员必需征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必需在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。

4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

4.7.全部发料凭证，仓库管理人员应妥当保管，不行丧失。《领料单》保存年限为二年。

5.仓储管理

5.1.原材料仓只保管公司全部的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

5.2.原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库：

（1）皮料仓或真皮仓、人造皮仓；

（2）布料仓（副料仓）；

（3）辅料仓（针车辅料仓、成型辅料仓）；

（4）包装材料仓；

（5）五金仓；

（6）底料仓（或大底仓）；

（7）化工仓；

（8）胶水仓等。

5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。

5.4.物料存储应留意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要按时实行相应措施，并上报公司主管领导。

5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下：

（1）分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有盘旋余地。

（2）整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。

（3）遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比拟轻的物料（如泡棉等）摆放在货架的上层，而单位重量大的材料（如皮料）置于货架之中、下层。

（4）面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

（5）易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量置于货架上。

（6）不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

（7）合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。

（8）订单正批材料与余料分开堆放。

（9）材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

5.6.材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、选购计划号及运用之订单号。如有变动，则当按时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

5.7.每一仓位应有材料卡，具体记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当按时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。

5.8.订单生产完成后，仓管人员应按时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。

5.9.在公司仓库未施行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必需运用钢笔或签字笔书写，不得运用原子笔和铅笔记帐。

5.10.仓管人员于做帐时，必需特别认真、认真，确保帐本数字精确、清楚，如有涂改，必需于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩处。

5.11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必需于每月最终一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上惩罚。

5.13.原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过惩罚。

5.14.进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过惩罚!如因此造成公司原材料仓失火，立刻开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。

5.15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。

5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的便利性。

5.18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行常常性的巡察，发现安全隐患必需按时报告公司权责主管，以便公司作出按时处理。

5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重赐予记过，直至开除惩罚。

（1）盗卖或化公为私等营私舞弊者；

（2）与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；

（3）未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

（4）未尽妥当保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

6.盘点管理

6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为：月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。

6.2.盘点时间：每月小盘时间为每月最终一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最终一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。

6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。

6.4.月底小盘之作业流程：

（1）财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别；

（2）仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的全部出库、入库工作，并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

（3）财务人员协同仓管人员进行实物盘点，并照实记录实物的盘点数量，共同签署《盘点表》。

（4）盘点完成后，由财务部门做出《盘点差异明细表》，分析盘点差异原因，并就盘点的差异处理提出建议。

（5）公司权责主管核准《盘点差异表》。

（6）仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

6.5.年终盘点为全面盘点，必需对仓库全部材料进行盘点。

6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

7.附则

7.1.本规定由总经理签署后公布执行。

材料管理制度6

第一条建立目的

为标准周转材料的运用，管理，提高其运用效率，以节约公司运营本钱，特制订本制度。

第二条周转材料及其分类

周转材料，是指企业能够屡次运用、渐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

1、包装物和低值易耗品；

2、企业（建筑承包商）的钢模板、木模板、脚手架；

3、在建筑工程施工中可屡次利用运用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

第三条负责部门

周转材料由XXX部门进行统筹调配管理。

周转材料必需施行回收制度，各XXX部门必需制定详细的回收率，一般为X%，并做到谁领用谁负责。

第四条详细管理制度

1、周转材料运用制度

（1）各XX部门依据实际情况将周转材料运用计划交XXX，由XXX当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

（2）周转材料运输途中必需有专人押车，材料丧失追究其负责人责任；

（3）周转材料在运用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

（4）周转材料在运用过程中不得私自任意调运；

（5）周转材料运用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

2、建立动态帐制度

XXX部门必需建立周转材料动态帐，明确周转材料的运用动态，建立专人管理。如真实记录周转材料的运用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

3、周转材料的回收维护

（1）周转材料运用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，运用完毕后，必需经过清理休整，经验收合格方可装袋，由XXX负责归还，经XXX核实后按名称、规格、数量分别堆放。

（2）周转材料的维护

A要防止周转材料锈蚀，运用肯定时期回收后，应进行维护保养工作，去除污垢，发现有油漆脱落的，要按时补刷防诱涂料。

B螺栓及配件每次运用后，必需用机油洗涤并涂泊防锈。

C对门式架、工字钢等运用过程中发生弯曲的回收后应按时进行矫正调直。

D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

第五条奖罚

对回收率高于一般要求的部门予以嘉奖；对回收率低于XX%的部门，予以惩处，促进其改进。

第六条附则

本方法经XXX核准后实施，增设修订亦同。

本方法最终解释权归XXX。

材料管理制度7

1、选购员完成选购任务，货到厂时应按时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序详细规定如下：

1）认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2）供货单位发票（符合国家税务规定）。

3）发货明细表。

4）质保书。

5）进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6）运用说明书。

7）公司领导批准的选购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应依据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、装备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调按时、全面、严格、谨慎，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、选购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立刻通知选购员与供货单位交涉，办理退货，由选购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、以下情况应严格把关，不准验收：

1）无公司领导批准选购的。

2）与合同订货单计划不符的。

3）违反公司规定，选购员工作标准，没按规定进货渠道选购的。

4）质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格前方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥当保管，并催促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库业务员填写入库单、检验单，并通知检验员仓库保管员依据入库单、选购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部

二、物资保管与保养

1、依据不同类别、外形、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，恰当进行加垫、通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装，存放不当应按时改进。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要留意检查各种领料单的合法性，有以下情形之一者，不准出库。

1）凭单印签不符不全，批准手续不符

2）凭单字据不清或被涂改

3）未验收入库物资

4）发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5）先进先出，后进后出

4、施行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1）盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进看法或措施，做好记录。

2）检查安全防火设备和措施器材等，发现问题按时向领导汇报并实行防范措施。

3）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，按时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定工程认真记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支状况表，并上报工程部财务部及工程部领导

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1）各种包装物的回收

2）各种容器的回收

3）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4）不能再修复的工具、量具等

5）其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1）施行交旧领新（工具、电器，电机等）

2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

材料管理制度8

一、材料验收入库

1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。根据选购不同和有关标准严格验收，做到精确无误。

2入库材料验收应按时精确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题按时提出验收记录，向主管选购人员反映，以便得到解决。

3材料验收合格後，应按时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并按时登帐。

二、材料出库

1材料出库应本着先进先出的原则，按时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否精确，做好材料储藏工作。

2精确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生过失，做到账实相符。

3根据材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料按时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1依据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後挨次码放，以便先进先出。

3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，留意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，全部材料要明码标识，搞好库区环境卫生，常常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调整掌握工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5要常常检查、随时把握和发现材料的变质情况，并主动实行补救措施。

6对机械装备、配件定期进行涂油或密封处理，防止因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，到达三清

1定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2非一般情况下（特别情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出访用。

六、成品、半成品的管理制度

1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2半成品材料要妥当保管，以便再利用。

3对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丧失、混料及铺张现象。

材料管理制度9

为标准公司的仓储管理，强化对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料本钱和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研讨确定，特对原材料出入库程序施行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研讨制定，适用于公司全部车间或部门，各车间或部门必需严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

2、各车间正常生产所需的各种装备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公装备和办公用品。

3、试验室正常做试验所需的各种试验仪器装备及配件、玻璃器皿、精密仪表、试验试剂、试验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器装备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、装备仪器及其它必需的`用品。

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、确定计划。

全部原材料购入前，必需由拟运用车间或部门提前制定运用计划，由仓库和选购部共同确认后明确专人选购；对原材料的出库运用，各车间或部门也应提前上报运用计划，由仓库确认库存量是否满意运用，假如库存缺乏，仓库应按时和选购人员沟通，尽快确定选购计划。

四、入库程序。

1、原材料购回后，选购人员必需提供经仓库和选购人员共同确认过的拟选购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必需注明原材料名称、详细型号、数量、单价、金额、购置日期和选购人员的签字等根本信息，不同性质的原材料不行以混用一张单据。仓库管理人员凭选购清单、填写清晰完好的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认精确前方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照办理入库手续）。假如显现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同选购人员和运用部门一起查明情况前方可入库。

2、全部经确认的已购入的原材料，必需由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式X份，仓库自留一份，并交选购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必需和销售发票（或收据）上的内容全都，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特别物料外（特别原材料在后面单独说明），全部原材料出库时必需由原材料运用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必需注明所需的原材料名称、详细型号、数量、用途等根本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需修理更换新配件的，要由运用部门和修理车间负责人共同签字），仓库在收到清晰有效的领料单后，立刻根据要求备齐物料，在最短时间内将物料交给运用车间或部门；假如显现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立刻协同车间负责人查明情况前方可执行出库程序。

六、以上所指特别物料包括。

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特别储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、试验室日常工作所需的试验试剂、试验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性试验用品等。

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

5、经运用人和仓库共同确认的其它特别原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库施行特别的出入库程序。

1、对车间专用的特别物料，由各车间保存和运用，施行特别的出入库制度：物料购入时先统一根据上述要求办理入库手续，之后可以按车间或运用部门的常规运用计划或特别要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由运用车间或部门保管和运用，在此过程中仓库不再单独办理每次运用的出入库手续。但运用车间或部门应当在运用过程中做好清楚完好的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供具体的统计账目。假如车间或部门的统计账目和仓库盘存统计显现明显不符时，物料运用车间或部门必需提供有效的运用证明，并帮助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特别物料（如无水乙醇），在购入时先统一根据上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人根据本车间的常规运用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各运用车间共同保管和运用，仓库不再单独办理每次运用的出库手续。各车间也应根据上一条的规定做好运用记录以备定期核查。

3、对以上特别物料的保管，保管位置的钥匙由运用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和运用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必需由选购人员通知仓库，根据公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并按时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，假如显现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以协作，尤其是对特别物料，各车间或部门应提供真实有效的运用记录和统计资料。

十、以上制度自XX年X月X日施行，请各车间和部门统一遵照执行。

材料管理制度10

为了标准管理，服务好运行修理工作，特制订材料仓库管理方法如下：

一、入库

仓库保管员根据选购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对比、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。但凡不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员担当。

二、出库

材料出库时，仓库保管员必需凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请XXX签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

出库管理必需遵循“以旧换新”的原则，每次领用修理材料时，必需将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的修理材料。

三、退库

申请人将盈余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

四、盘库

仓库保管员每月末最终两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报XXX抽查。

五、保管

仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库干净，保证仓库安全。

六、其他

为削减修理材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上施行零库存。

本方法从即日起执行。

材料管理制度11

为降低员工流失率，标准离职管理，特制定本制度。本制度适用于XX酒店各部门。

一、定义：本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。

二、离职程序

（一）主动辞职：

1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。

2、辞职申请：酒店正式员工必需提前一个月申请并填写《员工离职申请表》，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必需提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。

3、辞职面谈：全部辞职员工必需经辞职面谈程序，以把握员工辞职原因，便于日后改善工作。

4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

5、离职交接：辞职员工必需在最终工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。

6、离职结算：辞职员工工资结算至最终工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。

（二）辞退

1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：

1）工作力量不合适职位要求；

2）酒店经营机构调整；

3）严峻违反酒店规章制度。

2、辞退审批：员工所在部门申报《酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则赐予一个月工资作为代通知金。

4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将依据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的缺乏一年者补偿半个月工资；缺乏半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月根本工资为参考。

5、离职交接：被辞退员工必需在最终工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。

6、离职结算：工资结算至最终工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。

（三）开除

1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：

1）严峻违反酒店规章制度；

2）严峻失职给酒店造成损失；

3）违公德影响酒店名誉；

4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。

2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

3、离职交接：被开除员工必需在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。

4、离职结算：工资结算至最终工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。

（四）自动离职：

1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。

2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未按时上报而对酒店造成的损失由各部门担当。

三、离职申报

1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未按时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人担当。

2、离职申报必需以书面形式，即《酒店离职申请书》为准。

3、各部门必需在每月2日前上报《部门人员编制及损益表》和《酒店离职人员汇总表》。

四、离职员工档案管理

离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。

五、附则

1、本制度从发布之日起生效。

2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。

3、本制度由人力资源部负责修订。

材料管理制度12

材料管理制度

目的：为强化材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加标准，购入有计划，消耗有定额，杜绝铺张，严把材料物资质量关、价格关、做到供应按时精确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。

一、物资计划管理。

1、各单位的材料物资计划必需在当月底前依据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按现实、认真严格的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划选购。

2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情

况、上月实际选购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

3、选购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、

供应商或生产厂家（参考）等。

4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内

容是否精确、完好，若不完好或不完善应按时订正。

二、物资选购管理。

1、组织物资必需依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行选购。

2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看

效益）坚持“六不选购”原则（无计划不选购、质次价高不选购，运输不合理不选购、能改制代用不选购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前选购）。

3、地产材料及简单选购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，削减储藏

基金占用。

4、各单位运用的材料必需由供销科统一进行选购供应，任何单位和私人不得私自选购。

三、物资验收管理。

1、选购物资检验的依据

（1）本单位编制的物资选购计划。

（2）供销科给供应商签发的送货通知单。

（3）供应商出示的材质证明书。

（4）供应商出示的产品合格证。

（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。

2、确定选购货物检验的工程及方法

（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

（3）重量检测：一般用称量器具验证。

3、选购货物检验方式的选择

（1）全数检验：适用于选购货物数量少、价值高、不答应有不合格品的物料。

（2）抽样检验：适用于平均数量较多且常常性运用的物料，抽检率不得低于20%。

四、物资入库管理。

1、物资到矿后，由验收员、保管员、选购员三人联锁共同验收，必需以订购合同或送货

通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。

2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、

检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必需由验收员，选购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。

3、质量检验的不合格品，要按时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到

货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。

4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必需具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止

入库。

五、物资领用管理。

1、各运用单位领用材料时必需由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。

2、领料单必需填写清晰，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误前方可

发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料本钱管理考核指标。

3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。六、物资的库存及台帐管理。

1、供销科必需定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。

2、供销科统计员必需（每月25号前）出示各单位的材料消耗分

析报表，将消耗情况按时上报科长，科长应按时上报矿领导，以便按时精确的了解

各单位的生产本钱，帮助全矿完成节支降耗。

材料管理制度13

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丧失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库

原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单；经验证不合格的，通知选购部进行交涉或办理退货。

②仓库输单员依据货品验收单，应按时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。依据货品验收单做为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，依据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误前方可入库。

2、贮存