某投资公司标准操作程序

1XX投资公司风险控制部某娘标准唐操作她程序招（S维OP菠）

目录调1纤资料毛审核违2票法律橡评审风3评饶审会羞议召部集虚4郑反担颗保措丰施的仓落实据审查速5环保后场审查虎6克逾期抬追偿泽程序机7兰责任皇和罚库则慧8挠档案洒管理狸附件屋：细药化执叮行模孔板与克工具

扛«位资料勾审核舅»妈允牢醉莫湖站瘦客菜户申保报资区料审净核程兵序框事昏资料肆审核锋操作石1.植0寇目的绍：岔资料忧审核嗓是业楚务评普审之悟前的袭基础施工作晋，是尸对公碍司业亡务部皮所搜执集和启整理榜的申拔请担宾保企压业的樱资料葱和信剪息进枝行审傍核，口以确码定这淋些信径息的来有效壮、完施整性谁。对脊上述衬资料恢审核粪过程乳中需字要进认一步窃明确鸣、补揭充、供核实泰之处摩以及翁发现街的漏栽洞、纤疑点民即是甲审核毙的重带点。敏2.轿0盆责任喉：徒风陈控员宗应保济证客殃户申睛保资享料与波公司注所规糠定的胳条件克相符吃，资倦料完趴整合猴规、脾清晰睛有效谨。软3.防0态范围盼：父适用漏于公早司保急证类叫业务堵。省4.父0性步骤速：悠1.忽资料脊受理诊：粘(一劣)舌相关纲资料班移交辩风控朴部时臣，风搏控员密应对泽资料燥进行奏检查吨，并完做好浊移交槽记录棉。袍（二丝）非未经公肃司业柳务部锁客户书经理扶移交畜的资乓料不米得进进行交贵接。僵 先（三旧）资愉料应昏在风米控部旅办公衔区域只内交村接。健（四某）按浮要求纳填写诉执行骗工具老上有捐关项拣目。蹦绘族洁果棵萍迈始恰酱域拘筹溪窑额袜裙煎粮厚庸基臂浇脂关叶傻赏鸭狭聚陪勇坡腥汇天刮本坝倒宋前预2.流资料宋审核吐：风虚控员帮应对吨资料拾逐件陵仔细筝核对停，初拥步分壶析并削记录各疑点樱。在树符合冰公司属规定怎并确寨认无柿误后告，在晚管理善执行唇工具雁上登浸记并损存档弊；如型发现齐有问眨题，名请按惯下列矮规定哨处理洋：甘（一私）资港料不田齐：东风控渡员应投在管妙理执耻行工编具上谷记录邻并及厦时与骗资料但移交连人联肚系处赠理，森按公眠司的宝规定掀补齐躲资料肾，然泳后签权收存困档；健如客柏户经帆理无柴法及序时补唱齐资涛料，卡风控挑员应啊及时伙将全乖部资愤料退顿还给宗资料渐移交脸人，买并在谨管理伪执行氧工具榨备注罢栏注坟明原膝因。丙（二背）资宅料无捷效：辜风控块员应附在管迹理执及行工诚具上揉记录窑，并钩及时德将有斥问题如的资钱料退肿还给涂资料揉移交笔人处狸理，疤在提坡供有火效资泽料后券签收网存档盐；淡如客广户经挎理无想法及却时补灯齐资岭料，解风控饲员应斗及时壤将全三部资以料退愉还给骗资料重移交日人，岸并在补管理同执行术工具物备注庙栏注撒明原唐因。菠（三惑）资课料污雨损：报不允挑许污弄损的苦资料全存档辩，如蕉果污酱损，蹲应要俭求资健料移采交人须重新葬更换裤。课3.讨资料缘存档收:便风控意员应奴在收锤到资旦料后石三天赔内做生好审钻核工搁作，恰并按术照档处管理盛规定鞠及时下存档吸，并嚼做好裁有关绕登记凤及统成计工侍作，脑存档庆前，絮应确六保所鹿审核顿的资扇料完记整、竟合规抗、合肠法。同4.挤资料简审核厦要点寒：郑(一乒)按毯"清耻单"自要求抗提供果的材橡料是针否齐冬全、贡有效驱，要其求提袖供的累原件鼓是否凉为原畏件，迹复印社件是超否和辨原件裹一致胆，复引印材板料是阶否加岁盖公杂章。镰各种喂文件朗是否访在有苍效期屑内，益应年况检的友是否铅已办拣理手笼续；肺（二安）有屯关各详文件端的相捆关内逼容要早核对歉一致送，逻嚷辑关隆系要川正确阔，通成过对斧企业古成立钻批文榴、合耻同、揉章程票、董思事会危决议邀、验最资报坟告、着立项堂批文挥、可签研、漠资信上等级漆、环刷保及股市场在准入蛙等具询体文征件的殃审核题，了应担保植申请苹人和叠反担雪保人木是否俊具备丛资格某、合掘法合魂规；幕（三益）财飘务报柔表是狱否由忠会计溪师事男务所貌出具轿了审吩计报惧告，猎是否税是无歪保留傻意见衣报告晋，初际步分优析财疑务状群况，铺记录琴疑点狐，以于便实幅地调醋查核店实。抛济（四方）对殊反担传保人灰提供双的文询件资猴料的盐审核跳与以婚上三宵项基巾本相修同，眯重点舱是审含核反门担保飞人提侦供的从反担休保措税施是渣否符钩合《挺担保乌法》吃和有完关法雅律法寨规（辛如房萌地产执、土民地、漠海商德）及果有关志抵押愉登记就管理汁办法专的规侦定，翼抵押世物、铺质物僻的权闯属（姻权力驴凭证沉）是至否明贺晰。枕«叨法律违评审循»荣尺感络伍荷岸誓贝皂音法轮律评墓审程感序章对法律秧评审寻操作眼1.环0晌目的叶：羞控制格和防谅范担咏保风深险读，伏并利胜用法纱律臭工具隆，正歼确地苗为担忍保债糟权的脱实现耍设置投有效末的保施护屏匹障。赌2.酿0串责任忆：蜡从法劲律专跌业角改度合灶理地松预见游法律俯风险嗽，为墓公司告领导本的决箩策提旱供支熟持超。削3.区0养范围膨：枕适用语于公窄司保撕证类渗业务县。饺4.悼0裳步骤蕉：屿1.廉合同枝审核系：风馆控员斧对所耽承办王审核马项目歪有关独的公捷司与曾合作辱单位容所签岸订的骆各类垫合同径、协舒议等屑文件职从法袭律角源度进擦行评伶审，径提出情审核骑意见桶。嚷2.众反担粒保措桑施审六核：歼风控歼员对丝所承锡办审图核的华由公定司业痰务部自为担富保债删权设队定客的反塞担保辣措施螺从法娱律角各度进袄行评立审，逼提出派审核宗意见简。扮«旋评审婆会议稻召集遭»贿梁谢暮钥傲要悄强法会惠议召恰集程链序耗略炮总评审危会议蓬召集惰操作劫1.查0桑目的丈：铸为公弦司业痒务提补供支冲持与趋服务妥。帝2.肢0否责任咬：夕确定内会议锻时间昼、会芦场，刃邀请肚评审状会委狗员及嫂参会菜人员落、淮组备会警议资第料布匠置会逢场，牲准备岛视听膛设备跟，做垄好会瞎议记更录并担形成经文书钞、资疤料归旋档保或管。涛3.馋0塞范围哭：源适用阿于公伯司保垮证类次业务余。容4.掏0香步骤际：丘1.罩会议芝准备毫：经状风控瞎部审图核通懂过的像项目脸，由变专人林整理酸汇总驳并将超《担纪保项战目评吩审书咸》连撞同其质他资搭料一慈并准捆备提程交会啄议评紧审。诉应在笼会议罢前安逝排秀会议牲时间擦、会穷场，协准外备会紫议资字料偿与坦视听当设备倡，卧确定墙除评好审会抬委员幸以外催的参冠会人姜员。糊会议途参加班人员凳为：桑(一卫)指评委帅会全艰体成部员；罩(二宵)熊项目冶负责滑人和命协办绍人；凶(三猴)妥评委肿会认咳为须存参加唇的人避员。拉2.幻会议刃通知及：会萄议由尾风控怀部指港定专天人召愈集，耐风控劲部至星少在锡会议谷召开宝前2列天，卖将会河议内吹容通遥知以析兴或口搁头的易形式京通知纱参加呜会议毒人员缎；会嫁议通稠知应漆在当患天完翠成并拘确认耍登记老，若满参加堆会议夏的评童审会需委员备因特秆殊情龙况不嘱能出晶席，惜请按友下列赛规定四处理两：纤（一柴）未符达应艳参加钞会议保人数原的半仔数，交则会虎议改讯期进圣行；凡（二扬）超谎过应垄参加虚会议川人数稿的半罢数，馋则提飞请主话任委胳员由求主任双委员计决定欠是如藏期进怒行，言还是画改期漫进行桥。伴3.口会议潜改期五：若灰会议专改期聪，则廉根据型实际掠情况雷另行夏安排撇会议变时间博，召腊集程介序按仿以上斗述程此序执揉行。么4.唯会议服准备范：风费控部气指定拘专人课在会汽议开芽始前寨一个备小时抖布置防会场伙，捐准归备会窗议资和料楚并调虾试浑视听螺设备彻，确价保会膏议顺思利进错行。净5.斤会议更记录舒：闯议记你录的凝格式养分为欲两部差分焦，饮一部寄分是火会议兔的组伤织情兔况，饥要求浑写明岔会议馋名称靠、时计间、勿地点诉、出秋席人美数、状缺席路人数善、列斧席人挎数、盈主持顿人、您记录兽人等叫；淹另一喂部分悼是会猛议的概内容钳，要厅求写抗明发仓言、暮决议村、问渡题。葱在评士审会考结束窄后，痰由参婆会的式评审惠会委拐员签珠字确擦认。娱6.络评审么会决筛议：星根据纵会议你记录译，风肾控部汇形成勤决议臭文书辛，决裤议文袍书一些式两赚份，贤一份雪由风找控部威归档手保管兼，另燕一份肌转交惊项目肃责任跃人（柔公司滨业务旬部客着户经抖理）板签收则。迹7.贴复议帅：对院以下料所列养需要茂复议欧的项港目，体按照扮以上呢程序武办理膏。饮（一民）公垫司评作审委既员会甘否决锡，但晓决策订机构纯（决馆策人萄）决纷定复背议的咱项目勿；五(二附)默多数弹评审狠人员拐质疑疮，主扇任委匠员认丧为有煌必要炼进一帜步调另查的蝴项目明；累(三吗)虽自公移司批跟准担图保之普日起抽3个俊月后口才办童理手找续的落项目碑。徒«译反担喇保措沸施的旨落实瓶审查茄»尖岂赢执反担覆保措轿施落怀实审吵查程抛序滥埋闲反担村保措品施落掉实审仅查操挽作课1.白0厅目的穴：誉对于们获得恭批准振担保视的企同业，蒜督促陶检查掠承办书项目暂的客淹户经止理按患照评培审会胖决议究的规该定办趟理相影应的霞安全墓保证闯措施浙，嚼规避利和化疾解塌风险含。勺2.碍0漂责任殖：待确臂保评芽审勒会形妻成的间意见糊、决构议、扬措施章得到踢有效奏贯彻凝落实熄。左3.姐0愤范围选：耀适用顿于公虑司保爷证类黄业务演。膊4.错0暴步骤他：拖1.铲奶反担探保措伸施的因落实还：在侍公司绩出具残保证拨合同照之前役，根救据评漠审会面形成持的意贪见、枕决议顺，风券控员生负责印落实手审查年，只裂有在击客户姑经理愿按照杀决议幸合规卷、合用法的荒完成倾反担诉保措密施后呜，才炸能出昆具同寇意意携见。炮2.榜资料守移交垦：在泪银行蓄向被布担保抛企业污放款需后，废风控沉员应稀及时吓将与卫被担告保企荡业所窗有的棚相关榨资料演移交冶公司帖资讯注部存捎档保阔存，含并办尽理交轧接手励续。缴«遭保后酷审查描»沸精避林拜解牺孕光隶伙保塔后审爸查程稳序牵照保后发审查西操作庙1.妈0匹目的鄙：港保障忧资灭金安炒全，翼提高显经营寇效益垫，确投保担无保贷建款资泊金的考安全摇性、乌流动闸性、青效益禽性。唇2.学0棕责任纪：脏对卸在保交项目容进行间监督欢和管校理叠。岔3.输0守范围晚：夫适用素于公奶司保钓证类扒业务半。询4.砖0杆步骤微：惨1.跪期初母审查超：风滔控员宾对所绳承办油审核筹项目带担保页后的翠一个洪月后莲，督痰促经严办客告户经界理回私访；虹重点绞审核警担保身贷款孩资金家的流能向和榴支出苦明细迷是否火按照工合同瓶约定溜的资吴金用循途使薪用，梯严格疾监督送被保么企业拥贷款瑞资金返的使庄用用蛇途和杯支出像明细键，以枪确保宽担保尸贷款备资金豪的专严款专柱用。埋审核登完毕筒后将沾回访限报告陷存档叼并向体公司刚业务翁部出裙具意况见。义2.悲期中慨审查联：风刮控员须对所狭承办跑审核递项目贪担保摄后的辟期中榨后一动个月积，督浓促经膨办客谷户经坦理回秧访，毁重点印审核证被担四保企慰业在回担保垄贷款时资金胀到位绍后，腿对企期业产我生的匪实际刑影响兆以及陡抵（狮质）蝴押的崭价值旱是否旧有明鸦显的乳减少仓或有祸减少谦的可沟能犹。审摔核完传毕后娘将回扰访报摩告存山档并有向公黎司业鱼务部汽出具披意见攻。考3.志期末亦审查框：风及控员利对所峡承办锤审核滚项目挖担保电终结鬼期限困的前寻一个棒月，窝督促凑经办速客户棵经理胆回访蜡，重斩点审涛核被霸担保架企业门还款浊计划萌及后备期的颂合作许可能侍性。代审核稿完毕棉后将械回访察报告车存档类并向得公司森业务玻部出崭具意项见。彩4.渐回访忧报告哥档案银交接夏：在誓项目包解除译担保漫责任漫后，迎将三蚀次回罗访报雁告一之并移豆交公然司资里讯部验存档奴保存锤，并钻办理床交接启手续腹。返«录逾期蔬追偿半管理象»编糖叙批屯花妹艇逾醒期追土偿管言理程驰序狭恰逾期悄管理扒操作蝶1.织0劝目的响：夺减少呢呆、设坏账你的发腊生毅，降眨低公哭司伟经营槐风险繁，啦保亦障剃资纵金安帅全，灶提高厉公司拢资产运质量牧。诉2.暖0下责任党：懒在发脏生贷场款逾营期后纠，向亭公司食提出搏代偿梯报告台，并添与客基户经膀理共墨同制爆订追师偿方池案，叨经公护司批者准后宋负责资清收毯代偿侍工作挥。舅3.微0皇范围啦：滋适用边于公愁司保因证类签业务炊。懂4.散0堪步骤念：卵1.懂逾期烈代偿秃：躺如果凤被担刷保企线业眼在担蹄保贷朱款到读期日鸽不能卧按时惊足额托归还摩银行锅贷款笔，按水照《摄保证筋合同平》的隙约定秀，担椒保机殖构需斩代替拔委托菊担保悄人偿交还所呀欠银密行的富债务暮，即姻将脂发生项代偿园。荐在代捐偿前酱按以千下程胃序操要作：置（一六）沟搅通联铺系：任督促殊或与苹客户隶经理勺一起唱与被爹担保片企业差联系咸，调恼查了肾解贷茎款逾忆期原援因，换并与良被担换保企喜业共室同商宁讨钉解决三具体惩拖欠商问题锹的可鼠行性蹈与措推施，五制订获还款友计划俗。及自时与织债权容人沟逢通信胸息。怕在完停成调旧查与腐沟通脂后立纤即书州面通螺知有房关部扑门并那书面杆报告顶公司要决策号人。第（二趁）提尿交代瓜偿报河告：钩在收青到债慕权人庆要求呼代偿竞的请泉求后扛，首拜先要同依据粪有关迫法律遥以及户相关柜合同慌的约槽定界洲定各阔方的侨法律红责任贩，吩同时秒向上次级提弄交代诱偿报社告。李（三堤）制总订风弃险处喊置方跪案：端与客壶户经工理一疏起制谨订暑有效婚的结绞合风拿险器的处椒置匙方案饭，报叨公司危审批隆，们做好扰清收吗代偿私准备各工作半，窝尽力照降低珠代偿历和损嚼失率梳。太2.述追偿贞:垃（一纲）在堂取得批代位芳求偿兽权后话，风岔控员艰在公肾司资槐讯部现抽调爪以下辫债权鬼文件垃：牙A美债务者人公推司名碰称、柿地址词、电会话、伴愚、负悠责人圾、规欢模和熄经营先现状至等。宰B啦欠款渡总额桂（本恐金+映利息政）、数明细邮、框付款霞方式弃、应往付日男期等梁。液C贱合同炕/协飞议、跳发票悉、单翁据、贿债务慎确认夺书、级还款目计划翁书及红相关薪函件用等。败（二桨）根威据公姐司批快准的此风险烧处置续方案片，障设计柔并拟述定有区效的势法律膛措施咽及相崭应的廉文件撤。象（三影）联适系芦法律啦合作佣网络浩实施裁具体厕追收敌措施馋，直挑至全萍部收虽回欠意款。学（四诉）制构作事耐故分告析报侧告，伙负招旨召集本事故赖分析凳会（揪依照救评审报会召扩集程职序）脂。革（五我）交役公司辱资讯升部存受档。德«责责任鸡和罚仗则医»宰龟射透樱殊熔豆陈蚊责狠任和需罚则铺程序诵绢肆业凭陡倦零愁图责任荡和罚强则操宋作亦1.逢0涛目的疼：指约定挤违约交责任蹦和罚盗责，醋既可茎以起振到警透戒作段用，孝更能厦够成栽为日抛后作卡出相昌应处歼理的歼有力侧依据研。课2.公0期责任炕：就因具爸体原侧因使蒸公司置遭受击损失帖，要成追究柳有关项人员甩责任曾，并骄按公奴司的队有关县规定洒进行狼处罚抖。程3.脚0千范围刻：辽适用薄于公恭司各果类业逮务。鸽4.卫0允步骤剪：臣1.疫按诸公司悟的有娱关规脉定进默行处冠罚。竹«月档案改管理庙»益铜四驶某至虽躲欺僻名档炒案管芳理程腊序秃术格尿僚版答照愚档案净管理规操作筛1.税0介目的驰：举便于罩公司津各首方面民的利渔用网。料2.宏0哈责任剥：采保存弱原始妥资料吐,嗓保证可资料视真实芳及诚保存终的完材整性违和连洗续性尤.,叹以便超核对绩资料裕准确悟性及怨查证穗需要省。熄键3.悔0盯范围岁：倚适用座于公乐司风岛控部轮档案粮管理降。垦4.京0驰步骤旁：怖1.撑风控凤员收恢到公咏司业偶务部惕客户陵经理姐移交济的业振务原壮始资忘料后秘，应埋仔细型审查谎资料旋是否睬完整茎、规导范制、有车效拢。对失内容皂不全祖的，被应督后促业而务经扣理补酒齐资扛料或用在移蜂交清洋单上倘注明谣情况纸。刺2.先交接简双方左担保慰档案鲜交接迈台帐芹上签县字确努认孩。突3.哨风控盆员在透规定独的时脂间内太完成旅担保霉业务史档案彻的退审查慎工作馋；定榴期对秒档案啦的保格管情田况进骡行检税查，皂确保僻档案决内容仗的连捐续性能、完允整性久和有冻效性摸。芽4.普客户怒业务滨档案摆的保颗管期宝限：假在合呢作银陶行向冒被担书保客分户放止款后制一个抵月内博，将东保前唉业务懒原始围资料火移交毒至公驻司资站讯部伤存档帖；在盖解除吸保证懒责任督后，甚将所厦有保仅后调勒查报宰告移岂交至堆公司芬资讯夫部存底档。店5.包0圣规定森：征1.思风控阶员为扬兼职兔档案惑管理载员，洗负责脱各自繁客户常业务律档案亏（承指我等公司唤与客灾户办访理担耽保业物务过砖程中度形成冤的、描记录律和反碎映担砖保业蛮务的钳重要遣文件盖和原妨始凭城证，势主要降有相倦关合阵同及蹄凭证悉、担耀保申浸请人社、反就担保摔人的则基本诚资料怜和担诉保业垦务资节料充）的零整理背、立读卷和誉保管铺工作饥。剥2.唉担保拴业务墓流程刮中所弃有有盛关的衫文书淹和资材料都础在归故档范唇围。白归档此的案赢卷要末编排宜次序早系统键，卷邪内首字页要哈有材爬料目畏录。能借阅每档案布要填帆写《惊档案哭借阅歉登记拥表》士，部锐门内烈部人掩员之洪间及诚部门沟与部湿门之纲间移园交档省案时境要有诱移交渴记录偏，填砖写《阿档案机移交份登记块表》莲。霉3.肉担保惨档案备的调物阅、成提取惭要做男到手基续规里范。尺外来采人员织查阅爱客户寇档案湾要经接部门蒜负责搞人及航以上绳负责疮人蛾批准端，不借准将忍档案赠带离版现场馆，保巾证档委案的奇安全零。

沸4.第风控荒员要萄对业殃务档于案妥光善保横管，伞严格斗遵守穗保密洗制度可，不伍得违砌章借胁出业先务档欣案或绒透露沟档案私内容的。股熟1晶«珠仓储彩业务并»声漫愤息哪拣共泛贴雕仗袭塘朝尖泛抱泊济永党胡瑞钩己货录物在委库保兴养与翠护理值种奸类司检查场对象帽检查邻内容对检查惧结果戏原因碑分析倘维护潜措施墓执行象负责砖人燃计划盯完成棉时间狭效果幕检查宜意见耐库稿惰棉厨房鞭通风孝系统腊密封岂或防充虫网侨是否浓完好练有效离是否遭干净甲无积临尘承照明聚系统撒灯具筹是否鸣安全逗有效罚线路禁是否草安全雾、完响好跪保险辟系统痛是否仇有效网照明否亮度丢是否茎足够拉区域沟划分抬储存教区是隆否标株志明哗显扒半成晌品区碑、残董损区何、成疼品区背是否厨明显馋隔离析红标蔑签产昆品是疯否跟卡其它帆区域龟有效覆隔离逃库昌胁区累环点境牌四周阻地面脏是否魄清洁杠、无谅积水富草木织生长青情况通水普沟梅是否刑遮盖架完好晚排水恩通风税是否闹有效稠是否愉清洁芽无积争水份围大幻墙芬防盗吓设施泻是否敲完好皱有效社区域别划分两生活骗区等犬其它懂区域涝是否响跟库明区隔俱离

慰«乳仓储学业务劳»誓浙狗漂文双润滚螺概茶新秤报缘孟割朱而柱魄晋轨章怖货责物在冤库保摘养与励护理叨附件敌二：躺有问括题成面品检哑查报侦告怠仓库剂号码横：血养护覆小组阔：则成品浆代码沙：疤成品冒数量政：饺成品家仓单闸号：遗成品窑状态差：脏成品哈排位批：票出现补什么世问题读？问密题描询述：瞧阴签阅名：租质检沃员建群议：朗访签名良：催古装奔辱摔钩带吊惨趴述芬闯惕爪票冤钢奔星位钳兵析短辅条沉秤日铲期：1达«号仓储荒业务哑»倦韵免杏凉烂倦毫红寨演塘逝裤惭拒骑歉每日爬自我挨检查慈每日书自我脖检查用0目槐的：恰A顷、所保证恒储存娇货物蝴的完阻好。岛B翠、亦保证域GM替P程按序得疾到执株行。姐C匠、在及时探纠正降错误宪。遗D诉、场作为轨各仓袜库管久理的降依据双。勉0责社任：慢A过、腔每个顾仓库尺的责贯任仓蛋管员访应在摇每天结早上闹根据改检查借表上恢的项肆目进回行检中查。暖B资、绘仓库尖主管摘每周诊会同啊仓管棉员检践查或族抽查闸，以捷保证季每日出检查香的可烂靠性企，并替指定凭有效尾的解轿决措锋施。叹C、刮分公四司领期导及廊公司级业务卸部仓笑储主裤管定欲期检罩查记哨录并皆检查委各项袭措施凭是否种得到赶执行激。燥3.角0座范围乡：赏适用各于宝宅供公沉司仓短库搅4.然0音步骤雹：莫A、纱责任考仓管勇员每踏天早拜上9脉：3木0以伐前对临仓库昏进行锣检查猎，对秤能够辣马上雷解决康的问喊题及赤时解迷决。姻B、深仓库必主管鼻随时请抽查轧记录贵及时外纠正幻不足具之处袭，并府每月敞收集桥这些焰记录冒。贝C、充仓管茎员在奥检查到中发见现问作题，专应及兔时解万决，吉如解菊决不拨了，满1小豆时内抓通知袭仓库落主管椒或仓僚储部源负责桶人共廉同协大商解套决。月D、误对仓盟库主机管不爹能解酬决的螺问题谋，该侧主管甚应向历上级然汇报驼共同说商协劝解决沾。约E、唯记录絮表由塞公司角业务古部以昌及质浅管部康审定标，每砍隔半刘年审瓜核一黑次。欣F、乱检查眼人可捐以将差发现逼的但守检查暖表上欧没有束列举感的问适题写宴在检铲查表谊上搁。第附件竹：领仓库袄GM穗P每银日自屿我检低查表1叮«爆仓储弯业务分»害衔而祸及菜主袭伤敲绢糟均柏等域命鸦蔽迅址退朗晕扩院岭许每浸日自屑我检莲查未仓库拖GM激P每爪日自远我检惩查表闪内螺攻芬仁远达左适锹满容误周一捉周二恨周三到周四影周五驼周六纱周日遭1.做地面梅是否葡清扫纲干净醉无尘岗土泄2.结所有驰门窗泡在不袄用时舍是否抵都关页好命3.拦成品挑堆码丹是否婆整齐侧、无捡倒置诱、无坚倒塌铁、无造变形箭4.苦“爱五距抹”京是否购合理行5.筝货物抛上是岗否无橡灰尘竭6.勤昨日沿收发议货记敲录是稼否及此时、宪准确棋；帐锈、单排、货悦是否简相符士；记先录的揉更改芦是否扛正确检7.集货物差上下虎车前玩是否荡按要酬求检粱查卡须车唇8.画照明醉器材栋是否桂安全匀有效忽9.献搬运例及卫录生工裁具是夕否定钥点存挑放味10帐.有禽无白眠蚁、度老鼠绳痕迹袍11迟.湿摘温度犁是否拢超过乎GM姥P允坑许范检围费12羽.要阔求在肯昨日务完成铁的整字改项并目是胸否按隶期完蔑成？册检查括人签哀名：畏主管堤复核盼意见络及签肺名：酷理会愈蜜鸦刮宫屑们踢独烤长似食四争比趁暑砌允矩扎蓬日期灯：1

附件络仓库帮清洁高记录字仓库偏号码典：酱戏馅阶卷术逮烫遭圾别愧雀倍揪舟容椅展宇紫叔印艇光桑航高罗历羡三研肠炸梨旗半独仓管旅员：穗日术期董：设项目挽要求愚周期版周一臭周二亏周三弟周四畜周五例周六薄周日脱地面缝没有翠垃圾提及灰城尘野每日梁情况徒及检栽查人尼地面迎用湿娇的拖置把拖悬地板撒每周代产品栋没有廉灰尘驻每日骂门和鸦窗破擦洗丈干净齐每月挨管道阔抹灰介尘耍每周亡天花逢板和托蜘蛛胸网处扫干采净陪每月篇喷杀弹虫剂犯彻底雄且安鞠全有体效赴每月1桐«丝仓储伍业务盖»榆贩配登盘怎群坛童礼浇妹党井仓奉库温冶湿度靠的控厉制柄仓库俩温湿菊度记虹录兴仓库晃：折日期菊湿度饥湿度脉记录寒人扛备注王上午栽下午陷上午腰下午考说明酱：1版、当缠温度槽低于钳0时贵，应喘及时赔做好尸保暖册工作手，高克于3元8皂应及塑时做狸好降敲温工升作，秆并立部即报是告上高级主亚管。雅2、茶当湿济度大匪于8昌5时是，应沫及时还做好嚷吸湿艳放潮傅工作翅，并咱立即卸报告拘上级演主管丹。

1移«遇仓储爽业务锋»愿际奥宣弃敞堵菜延迁蜜李按穿菊跑村柱挥忍帆挺笨线套叔兽密应烛缓害虫马防治墨附件转一：上杀虫猪剂记涛录表章仓库穴名称赠：废日期呈库号绢存在迎问题智杀虫葡剂名躺称厨喷洒杀地点奴效果婶责任翁人签挂名择※拖该表冻格由舍责任消人同肺意填扒写并转签名鞋※布杀虫速剂操缸作详营见S帅OP浸杀虫劫剂一五章

五粘鼠衔胶内敲有无泰鼠

势«科仓储赚业务熄»朝恐佳鹊井偿仍恶新嘴保皂滔迈评徐税话游体赴筑化寒稠淹涛钻刺闻治乘乌害虫甘防治葛附件彩三猾：饰白蚁座检查士表沃仓库咽：棍月份扰：切时砍战间枣是否茅发现很白蚁甩措施亭措施煌实施蹈时间成效果鉴检查身人捷第一探个星也期胃第二羞个星喊期油第三决个星液期提第四薯个星跌期签第五金个星达期1禽中转丸仓进知仓前蔽批次节有问找题货摩物记孙录表页日期吩车队大车号穷产品笔来源漂进仓施单号槽代码乓件数丝批号碍手写穿批慰号（漏件）滤无批蝶号（百件）毁批号仙辨别沸不清姻（件唤）拾混批拴处理述措施注记录遣人旺备注偿批号朴件数戒当天夏总进致仓单座数（笨票）器：乳晚为激波荒及鼻觉灭陪镜睡骑困当天导总进鹅仓箱纳数（梳件）恭：总有问商题的瞒单数绕（票链）：杜百分合比：昌百分尤比：驰有问固题的意箱数彻（件愈）：恳汪填表坑人：概尿浑雨矩蚕热晋迹鬼概与律到功陈敲暂违稻收章劝扇予谦镜南愿箱趟惊甩蔑塞展低击萌次滥刊填疗表日次期：1番«筛仓储锯业务移»心垂康装虾