XX省大医保-省直稽核管理系统需求规格说明书

省直经办风险管理系统软件需求规格说明书XX股份有限公司第13页/共13页文档编号： 第1版第1册/共1册XX大医保省直稽核管理系统需求规格说明书(政府事业一部)XX股份有限公司总页数10正文10附录1生效日期编制批准

变更履历版本号版本描述责任人日期备注V0.1创建XX2018-7-18目录TOC\o"1-4"\h\z\u第1章.引言 41.1目的 41.2范围 41.3定义 51.4参考资料 51.5软件概述 5第2章.项目概述 62.1产品功能 62.2用户特点 6第3章.省直稽核管理需求规格 73.1接口需求 73.2年度稽核 73.2.1业务流程图 73.2.2业务描述 73.2.3功能分析 73.2.3.1功能清单 73.2.3.2稽核单位筛查 73.2.3.3重点监控单位维护 83.2.3.4稽核人员维护 93.2.3.5双随机抽取与分配 103.2.3.6抽取单位分配查看 11引言目的一、本需求规格说明书主要目的为：需求规格说明书是将业务人员描述的需求，以贴近软件系统的描述、软件开发人员更容易理解的描述形成的需求报告。需求规格说明书的质量对软件系统的好坏有着直接、重要的影响。本文档的目的是希望通过规则要点的形式，辅以实际案例片段，展示给建设单位和承建单位，使其在形成需求规格说明书的时候，有一个比较好的参考和依照，能够清晰、准确的表达出业务需求，为系统质量打好基础。二：本需求规格说明书的预期读者：用户 系统设计人员数据库设计人员用户手册编写人员系统确认测试人员系统维护人员范围软件系统：稽核管理系统。本软件系统基于COSO与COBIT架构，建立在稽核体系基础上，对疑点单位进行稽核处理。主要包括疑点单位筛查、稽核专家维护、重点稽核单位维护、双随机抽取与分配、分配结果查看，实现医保稽核的信息化管理。定义软件需求规格说明书文档中所用到专业词汇、简写和缩略语的定义。序号词汇名称简写/缩略语所指对象或含义1稽核专家维护将稽核专家维护到系统中，供随机抽取分配待稽核单位。维护稽核专家的个人基本信息和工作情况等。2单位筛查筛查有问题的单位，将符合疑点规则的单位，都筛查出来。3双随机抽取分配单位筛查完毕、稽核专家也维护完毕后，将随机抽取一定数量的单位，并将这些单位随机分配给稽核专家。参考资料注明需求内容所参考的政策文献。编号资料名称来源软件概述稽核管理系统通过疑点规则随机抽取单位，随机分配稽核专家，实现稽核工作中公平公正。项目概述产品功能功能清单功能编码功能/子功能名称功能说明F101_01稽核单位筛查根据不同的筛查类别，将符合条件的单位筛选出来。F101_02重点稽核单位维护将某些单位列为必稽核的，将某些单位列为不稽核的。F101_03稽核专家维护将稽核专家维护到稽核系统中，可供分配稽核单位。F101_04双随机抽取与分配随机抽取稽核单位，并随机分配稽核专家。F101_05抽取分配结果查看查看随机分配的结果，并导出分配结果。用户特点该系统主要用户对象为稽核部稽核人员、领导。省直稽核管理需求规格接口需求无年度稽核业务流程图业务描述功能分析功能清单功能编号功能名称功能描述F101_01稽核单位筛查根据不同的筛查类别，将符合条件的单位筛选出来。F101_02重点稽核单位维护将某些单位列为必稽核的，将某些单位列为不稽核的。F101_03稽核专家维护将稽核专家维护到稽核系统中，可供分配稽核单位。F101_04双随机抽取与分配随机抽取稽核单位，并随机分配稽核专家。F101_05抽取分配结果查看查看随机分配的结果，并导出分配结果。稽核单位筛查功能描述功能需求功能编号FC.1.1功能分类年度稽核功能名称稽核单位筛查优先级高业务背景稽核单位筛查是将符合筛查条件的单位，从业务系统中筛查出来并固化。功能说明按筛查类别，依次进行单位筛选。查询已经筛选的单位。前置条件无。后置条件无。业务表单表单编号表单名称方向备注相关查询查询疑点单位业务规则可以进行年度普通的单位筛查，即将当年参保缴费的单位全部筛查出来；可以按疑点规则筛查，将符合规则的单位筛查出来，且规则中的参数值可动态设定；重复筛查疑点单位，会将之前的单位记录清除，重新生成筛查结果；同时符合多个疑点规则的单位，只有一条筛查结果记录。事件流描述基本流一、单位筛查操作员：在筛查条件中，选择筛查类别，填写筛查规则参数，点筛查按钮。系统：筛查业务系统中符合条件的单位并将结果返回到前台页面显示。操作员：重复上面的操作，将所有的筛查类别都进行筛查，完成年度筛查工作。二、筛查结果查询操作员：在查询条件中，填写条件，点查询按钮。系统：将符合条件的单位结果返回到前台页面。重点监控单位维护功能描述功能需求功能编号FC.1.2功能分类年度稽核功能名称重点监控单位维护优先级高业务背景同时符合多个筛查类别的单位可确认为必稽核的单位。将一些单位不作稽核。功能说明查询符合多个条件的单位。将特别的单位列为必稽核的单位或不稽核的。前置条件单位筛查已经完成。后置条件无。业务表单表单编号表单名称方向备注相关查询查询疑点单位业务规则将符合条件的单位查询出来并显示到单位信息列表中。事件流描述基本流一、单位查询操作员：在查询条件中，选择查询条件，点查询按钮。系统：将符合条件的单位显示在单位信息中。操作员：重复上面的操作，将所有的筛查类别都进行筛查，完成年度筛查工作。二、确认稽核操作员：在单位信息中，将确认稽核的单位勾选中，点确认稽核单位按钮。系统：选中的单位列为当年必稽核的单位。稽核人员维护功能描述功能需求功能编号FC.1.3功能分类年度稽核功能名称稽核人员维护优先级高业务背景将稽核专家的个人信息和工作经历等信息维护到稽核系统中。功能说明添加外部的稽核专家。也可以将稽核部的稽核人员维护到系统中。前置条件无。后置条件无。业务表单表单编号表单名称方向备注相关查询查询疑点单位业务规则每个年度需要维护一次，如果在往年维护过，可以从往年的稽核人员中选取。稽核专家添加完毕后，必须完成提交，才能生效。已经提交的稽核专家，不能再修改或删除。稽核系统中的稽核人员不能重复。事件流描述基本流一、增加稽核专家操作员：点增加按钮，弹出稽核专家维护界面，填写专家的个人信息及工作经历等，点保存按钮。系统：完成稽核专家的信息保存。操作员：检查无误后，选中稽核专家，点提交按钮。系统：完成稽核专家的维护工作。二、修改稽核专家信息操作员：选中要修改的稽核专家，并单击修改按钮，弹出修改页面，修改信息，并点保存按钮。系统：将修改后的信息保存到系统中。三、删除稽核专家信息操作员：选中要删除的稽核专家，并单击删除按钮。系统：将选中的稽核专家从稽核系统中删除。四、医保系统人员操作员：点医保系统人员按钮，弹出医保系统人员添加页面，选中稽核人员，点增加按钮。系统：将选中的稽核部人员，添加到稽核人员中。五、从以往年度中选取操作员：在人员列表中，选中其他年度的可作为今年稽核的人员，点从以往年度中选取按钮。系统：将这些选中的稽核人员，天加到今年的稽核人员中去。双随机抽取与分配功能描述功能需求功能编号FC.1.4功能分类年度稽核功能名称双随机抽取与分配优先级高业务背景实现稽核工作中的双随机抽取分配功能。功能说明随机抽取单位。随机分配待稽核单位。前置条件单位筛查已经完成，稽核专家已维护。后置条件无。业务表单表单编号表单名称方向备注相关查询查询疑点单位业务规则随机抽取单位中，选中需要抽取的筛选类别，并填写抽取数量。抽取分配中，分配的单位数量与稽核专家数量的倍数相符。事件流描述基本流一、随机抽取单位操作员：点随机抽取单位按钮，弹出页面，填写抽取参数信息，点抽取按钮。系统：完成符合筛查类别的抽取数量之内的单位抽取，并将这些单位显示在单位信息列表中。二、抽取分配操作员：在完成随机抽取单位后，点抽取分配，弹出页面，填写分配单位的数量，系统提示分配单位数量为稽核专家的倍数，点分配按钮。系统：将这些数量的单位分配给系统中的稽核专家。抽取单位分配查看功能描述功能需求功能编号FC.1.5功能分类年度稽核功能名称抽取单位分配查看优先级高业务背景查看已经分配好的稽核单位和稽核专家。功能说明查询分配结果。前置条件双随机抽取分配完成。后置条件无。业务表单表单编号表单名称方向备注相关查询查询分配单位业务规则双随机抽取分配查看。事件流描述基本流一、抽取分配结果查看操作员：选择查询条件，点查询按钮。系统：显示已经完成分配的稽核单位和稽核人员分配工作情况。疑点筛查（一）基金征收疑点单位自动筛查功能1.省直参保单位当年申报基数总额低于上一年度申报基数总额的单位；2.省直参保单位当年申报基数中，按下线缴费基数申报参保人数占单位总人数20%的单位；3.省直参保单位申报参保人数与上一年度参保人数上浮或下降20%的单位。4.省直参保单位每年医疗工伤生育保险缴费无故欠费，欠费频率每年达到