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文档简介

质量管理体系内审管理制度1.引言本文档是为了确保公司的质量管理体系能够顺利运行，从而提高产品和服务的质量，制定的内审管理制度。该制度旨在规范内部审计的程序、内容和人员要求，保证内审工作的科学性和系统性。2.内审的定义及目的2.1定义内审是质量管理体系中的重要环节，是指公司内部检查、审核和评价质量管理体系的过程。内审的目的是要确定已制定的质量管理体系能否满足国际标准要求，同时为全面推行质量管理体系提供有效的支持。2.2目的内审的目的是：确认公司实现质量目标的能力和有效性；确定管理体系的合规性、有效性和连续性；提供最终审核员证明质量管理体系有效的证据；评估对外界质量管理的表现；验证内部管理监测结果的可靠性。3.内审的程序3.1规定为了保证内审程序的严谨性和科学性，我们将内审过程规定如下：选择内审小组，明确组长的职责、权力和压力；制定内审计划，明确内审范围、目标和审核结果；汇集内审信息，包括检验记录、处理文件、内部工作程序和目标管理报告；审核前评估，确定需要审核的检查程序、关键区域和技术运作程序；通过调查、文件的评价、证据的检验、记录的审查等手段，按照章节标准逐步完成审核，并对审计结果进行全面总结；发现问题记录，以便未来制定防范措施；内审报告，包括审核结果、建议和问题表述。3.2内审的流程首先，指定内审小组成员，负责规划内审程序，并对全部内容进行检查。之后，内审小组成员将会全面检查公司的质量管理体系符合国际标准的情况。最后，内审小组成员将非正常情况记录在案，并持续跟进，确保问题解决并不再出现。4.内审人员的要求4.1内审人员的职责内审人员被委派责任是确认质量体系符合关键标准，同时提供建议和指导，以提高体系的有效性和系统性。内审人员有责任：确认质量体系符合标准要求和法规要求；确保质量体系具有系统性；为质量体系实施提供建议和改善计划；提供有关质量体系的有效信息；增强公司内部和外部干系人对质量体系的信心。4.2内审人员的基本要求内审人员应具有以下基本要求：熟悉质量管理体系；具备劳动能力、逻辑思维和判断力；提供内审相关文件和证明；掌握质量体系发展情况。5.结论本文档将明确内审的定义和目的，规定内审的流程和程序，以

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