某有限公司监管仓库管理制度

某有限公司监管仓库管理制度TOC\o"1-5"\h\z第一章入库验收制度 2第二章在库保管制度 4第三章出库复核制度 5第四章货物帐册管理制度 6第五章业务统计制度 8第六章事故报告制度 8第七章仓库安全作业管理制度 9第八章仓库安全作业管理制度 10第一章入库验收制度第一条货物入库卸车时，收货人员要到现场监卸。品种多、数量大、规格复杂的入库货物，卸货时严格按品种、规格、货号堆放、以便清点验收。第二条仓库对入库的货物，要根据海关盖有骑缝章的备案清单所列项目严格验收。随车清单、磅码单和运单不能作为验收依据，但上述单据所列品种、数量等必须于正式入库凭证相一致。验收时要做到：审核正式入库凭证所列项目是否正确，印是否齐全，随车清单、码单和运单所列品种、量等与正式入库凭证是否一致。根据正式入库凭证所列项目，逐项与实物核对，搞好1/10#/10数量验收，品种验收和包装验收。数量验收：根据正式入库凭证所列的货物数量，认真清点件数，并注意每件货物外包装上标明内装数量。对于计重货物，要校准磅秤，认真过磅减斤，也可根据货物的实际情况，进行抽磅或理论推算重量；需要减尺的货物，要认真核尺。检斤、尺的入库货物，要认真填写磅码单和尺码单。品种验收：根据正式入库凭证所列的货物名称、规格、货号、等级、色别、箱号、商检号码、尺码、重量、唆头等，与实物认真核对，检查有无差错。包装验收：根据有关规定，检查包装物质量是否符合要求，有无毒变、诱损、虫蛀、溶化、潮湿、污染、变形、破损等异状。再检查包装时，如发现箱内有疑情，需要拆箱检验的，要及时报告海关及主要领导，共同开拆检验。货物的内在质量和包装内的数量验收，由存货单位负责。如海关认为有必要开箱检验，仓库要积极给予协助。凡从外地或外仓转运来货物，性能不稳定容易发生问题和霉变的货物；雨、雪天非常特殊情况停止验收。要作为重点验收货物，严格检验。入库货物验收后，单货相符，并与承运单位交接清楚后。仓库收货人员要在正式入库证和回单上签收，并报海关一份存查。在验收过程中，如果发现品种、规格不符，件数或数量益短，包装破损、潮霉、污染和其他问题，要详细做出书面记录，由仓库收货人和承送单位有关人员共同签字，并及时报告海关、主管领导和存货单位，以便研究处理。第三条仓库对于货已到而正式入库凭证未到的货物，不能验收入库。为了方便存货和承运单位，可先根据车运单点清件数，暂时妥善堆放，但必须与其他货物严格分隔清楚，绝对不允混架，待正式入库凭证到达后，再按入库验收程序正式验收。第四条货物入库验收无误后，要及时安排货运码垛存放，同时记帐登卡填写储存凭证，详细记明货物名称、花色规格、批次、包装、件数、重量、运输工具、单位号码、验收情况、存放地点、入库日期和存货单位等，做到仗卡齐全，帐、卡相符。货卡悬挂在货架上，一垛一卡；储存凭证可一式多联，结送存货单位作为提货依据，转给仓库帐务人员作为分户货物帐页使用，其中一联送交海关备案。第二章在库保管制度第五条入库货物验收以后，仓库要安排适当的储存场所，做到分区、分类、分批次存放和管理。在同一区域存放的货物，必须互不接触，互不混淆。第六条仓间面积要合理规划，干道交通要划线，垛位标志要明显，要编顺序号。货物移离原货垛位置，要及时修改保管卡片上的存放地，移离原仓间的货物，要及时通知帐务人员调整帐页，防止错乱。上述货物移离作业均应及时书面通知海关备案。第七条码垛要整齐平稳牢固堆码货物层次要分明，分层标量，轧准数字，悬挂货垛卡，以卡对帐，做到帐、货、卡三相符；发现益、短情况和货物异变情况，必须及时查**因，并按规定报告海关，不得隐瞒。第三章出库复核制度第九条货物出库，及时认真搞好备货工作，待正式经海关批准盖有放行章的提货单到达后，再按提货单（出库凭证）认真搞好复核工作，做到手续完备，交接清楚，不发错、错送。复核内容包括：认真审核正式出库凭证填写的项目是否齐全，有无海关批准和印签，所列提货单位名称、货物名称、规格、重量、数量、唛头、合约号等，是否正确。根据正式出库凭证所列项目，与备好的货物对照，逐项复核，检查有无差错。需要计量、计尺的货物，要与提货人一起过磅（也可根据货物的情况抽磅或理论换算重量），一起打尺！要填到磅码单或尺码单，并会同提货人签字。货物出库经过复核无误后，方可发送。第十条货物出库以后，保管人员应在当日根据正式出库凭证销卡、销帐，并点清货垛余数与帐、卡核对，做到帐、货、卡三相符，同时，要将有关的凭证单据，在规定时间内，转交帐务人员登帐复核。并将正式出库凭证中的一联签名后送交海关备案。第十一条货物出库，严禁口头提货、电话提货、白条提货，监管货物出库必须办理正式手续经海关批准。第四章货物帐册管理制度第十二条仓库必须建立货物帐帐册，及时、正确、完整地记载货物进、出、存动态，并编号顺序排列。第十三条货物帐务处理必须遵守以下规定：（一）记载货物必须凭正式、合法的货物进出仓凭证。货物进出凭证实行一单一唛制，不符一单一唛规定的，一般不予受理。（二）帐物处理必须日结日清，当天的进出仓凭证当天记帐完毕。一张出仓凭证分期出货者，在最后一批发完的当天一次销帐。（三）记帐一律用钢笔，接帐页上的栏次正确完整的记载，不得串栏；字迹端正清楚，不得涂改。更正错记事项，应先将错误处划红线上方重记，并加盖帐务员私章。（四）记帐时，发现帐面结存数与保管员在出仓凭证上批注的不相符时，应立即查询，不得拖延。（五）帐页记满时，应添置新的正式帐页，并做好新旧帐页的接转，盖上骑缝章，严禁以白条代替帐页。（六）货物出清的帐页，当日或每月一次从帐册中抽出，装订成册。第十四条货物出仓凭证在货发讫后应加盖付讫章，并应控制回笼，当天轧清，不得遗失。第十五条货物出清的帐页和付讫的出仓凭证装订成册后应妥善保管；调阅时，应办理登记手续，不经过海关批准不准销毁。第十六条货物帐对外保密，委托单位需要对帐，应备正式介绍信，经上级批准。第五章业务统计制度第十七条认真积累各项业务统计资料，搞好单证流转和原始记录的登记统计，及时向海关和有关部门提供各项统计数字。第十八条按时汇总编制仓库日月季年的业务统计报表，以及月度收付存情况表，做到数字准确，字迹清楚，上报及时。第十九条定期整理原始记录和单证，装订成册，妥善保存，以便查考。未经海关同意不得私自销毁。第六章事故报告制度第二十条凡是由于仓库职工不认真贯彻执行规章制度，违反海关规定。工作不负责任，擅离职守而造成的仓储事故，都是仓库的责任。第二十一条发生仓库事故后，要将事故发生的时间、原因、损失情况和直接责任者等及时上报海关及上级的主管部门，并要求一事一报。第二十二条仓库对于各种仓储事故，都要本着“三不放过”吸取教训，切实改进工作，同时要根据事故的性质和情节，分别做出严肃处理。第七章仓库安全作业管理制度第二十三条堆垛货垛的基本安全要求：参加堆垛作业的操作人员，必须提高安全生产意识，增强自我保护和互相保护意识，遵守堆垛作业安全操作规程，严禁违章操作，确保安全生产。堆垛使用货位，要做到既用足堆垛面积，又满足地面耐压条件。堆垛作业要坚持高标准，严要求，符合规定的质量标准，摆放整齐，稳固齐全，达到堆垛作业一次成果，不造成危险货垛。第二十四条仓库货场要标明库房，货场或货位的编号，标明货位的规划和安全操作线，堆垛与仓库之间要根据仓库管理规定，留出墙距和株距以及安全**（安全**不小于2米）第二十五条货垛下垫的高度，应根据地基标高和历史雨汛情况，符合通风散潮的要求，库房内下垫高一般为10-20公分，室外货场应相应提高。第二十六条仓库堆物，不得过分集中，超过房屋设计的承受能力。第二十七条货架排列整齐、牢固，货物保持一定的距离，便于取货。第二十八条蹬高2米以上的货架取货时必须用人字扶梯，梯下有人监护，确保安全。第八章仓库安全保卫防火管理制度第二十九条库房储存物资应严格按照设计单位划定的堆垛装区域和核定的存放两储存。第三十条库房内储存物品应分类分堆限额存放，每个堆垛的面积不应大于一百五十平方米，库房内应留出两米宽的主**，仓库内堆放物品必须遵守下列规定：（一）、物品堆垛与墙距之间应留出不小于零点一服鞋帽等物品应存放在专门的房间内，不准堆放在库房内米的间距。（二）、物品堆垛与堆垛之间应留出零点一米的株距。第三十一条库房内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作。并留出两米宽的主**。第三十二条新入库的物品应有专人负责检查，发现带有火险隐患的物品时。须采取排除措施，对排除后尚可能发生隐燃的物品应存放到安全地点观察三六十小时，方可入库存放，入库后应标上标记，二十四小时内继续派人负责监护。第三十三条仓库工作人员用过的油棉纱、油手、套工作、区。第三十四条库房的杂物应及时清除，拆箱拆包下来的易燃可燃的包装垫村等材料应存放在为外安全地点，不准堆放在库房区内。第三十五条进入库房的人员不得携带火种，领发料不得在库内进行。第三十六条库区内的电气设备，应有持有合格证书的电工进行安装维修。第三十七条库房内不准架设临时电线，必须架设时，须经仓库防火负责人批准，到时应及时拆除。第三十八条库房内不准使用电熨斗、电炉、电烙铁等电气设备。第三十九条库房内的电气设备和线路，禁止使用不符合规定的电气保险装置，不准超过安全符合运行，工作人员离开库房时应切断电源。第四十条库区内严禁吸烟和带进火柴、打火机，严禁使用明火照明，库区及周围五十米内禁止燃放烟花爆竹。第四十一条在库区内焊割，使用喷灯或熬制柏油等明火作业，须按三级动火制度审核后方能进行。第四十二条库房内严禁用明火、电炉或红外线电炉等设备取暖。使用热水取暖不应超过130”C。第四十三条仓库应按照国家《建筑设计防火规范》的有关规定设置安装室内外消防给水设备。第四十四条仓库应配备就近辖公安消防队直线电话。第四十五条仓库的各类消防器材设备的防火设施，应由专人负责管理，任何人不准擅自拆除，移位或挪做他用。消防器材要定期保养。第四十六条库区内的消火栓、消防管道应保持畅通和正常使用。第四十七条警卫、值班人员