房地产公司差旅费管理制度

房地产公司差旅费管理制度一、前言随着人们生活水平的不断提高，房地产业更加繁荣。在此过程中，公司经常需要员工出差进行业务拓展或接受培训等，因此制订差旅费管理制度尤为重要。本制度的制订，旨在规范公司差旅费用的支出，明确差旅费用的使用范围和报销标准，有效控制企业差旅费用，并依法合理利用财务资源。二、适用范围本制度适用于本公司所有员工在出差期间发生的差旅费用支出及报销。三、差旅费用的范围差旅费用包括：交通费（飞机、火车、汽车）、住宿费、餐饮费和其他必要费用。其中，其他必要费用指：手续费（如签证费、证件照等）、出租车等公共交通工具的费用、长途汽车（火车）的座位费、邮费、通讯费用等。请注意，公司员工在差旅活动中的个人娱乐、购物等费用均不予报销。四、差旅费用的报销标准1.交通费（1）飞机员工乘坐商务舱或头等舱飞机，交通费用按当地最低经济舱航空价格的1.5倍标准计算；员工乘坐经济舱飞机，交通费用按当地最低经济舱航空价格的标准计算。（2）火车员工乘坐商务座，交通费用按当地最低一等座火车价格的1.2倍标准计算；员工乘坐一等座，交通费用按当地最低一等座火车价格的标准计算；员工乘坐二等座，交通费用按当地最低二等座火车价格的标准计算。（3）汽车员工乘坐出租车、网约车等，实报实销；员工乘坐公交车、地铁等，按实际花费报销。2.住宿费员工出差期间的住宿费用，按照当地招待标准报销，超标部分由员工个人承担。3.餐饮费员工出差期间的餐饮费用，按照当地招待标准报销，超标部分由员工个人承担。4.其他必要费用员工出差期间的其他必要费用，按照实际花费报销。请注意，差旅费用不得重复报销，如有重复报销，公司将追究责任。五、差旅费用的报销流程1.出差前（1）员工应提前向公司提交出差计划，包括出差目的、行程、住宿、交通方式等信息。（2）公司在核实出差计划无误后，可为员工提前支付部分差旅费用。2.出差期间员工应妥善保管差旅费用相关凭证，并在差旅结束后立即向公司提交差旅费用报销申请。请注意，如有非正常差旅费用支出，应进行事先申请并得到公司批准。3.报销流程（1）员工按照公司制定的差旅费用报销表格填写报销申请，附上相关凭证如车票、住宿发票、餐饮发票等。（2）报销申请需经所在部门审核签字，然后交至财务部门进行审批。（3）财务部门审核后，将差旅费用报销转账至员工指定的银行账户。六、差旅费用的监督和管理公司应加强对员工差旅费用的监督和管理，定期进行审计和检查。1.差旅报销的有效性审核公司应结合实际情况制定差旅费用报销审核程序，确保报销有效性、实际性并符合规定报销标准；同时，公司应严格落实差旅费用报销单的财务审核、领导签字、存档等制度，防止造假和冒名报销等违规行为的出现。2.申请形式审核公司应将员工差旅费报销制度与公司其他制度相结合，建立健全申请形式审核制度，必要时应进一步核实申请人身份和差旅费用的实际支出。3.例会汇报公司领导定期召开会议，对差旅费用的使用进行汇报，落实差旅管理的各项规定。七、维护差旅费用管理的公平和公正本制度所规定的差旅费用管理制度，应基于企业节约用度的原则，建立一套公正、公平、公开的工作机制，保证本制度的全面落实。具体而言，应当注意以下几个方面：1.在出发前确定规定路线企业应当以规定路线为依据，设置合理的差旅标准，避免员工在差旅过程中临时增加公差，破坏差旅标准管理。2.统一收款和付款企业应当建立严格的收款和付款机制，采用特别账户和专门的差旅报销单，及时付款，减少差旅费用的滞留，避免差旅费的混淆和占用。3.强化监管力度企业应当定期对差旅费用进行随机检查和交流，以检查差旅费用的实际支出和报销状况是否符合条件。同时，企业应当加强对领导的审批和签名制约，以建立公正、公平的差旅管理机制，保障员工拥有公正合理的发展空间。八、附则任何公司或部门对本管理制度的修改必须进行程序上的合法性审查和企业风险分析，才能取得公司级的批准和施行。本制度生效日期为：编制