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文档简介

公司费用报销管理制度1.引言为了规范公司内部的费用报销管理，并保证公司的财务结算准确无误，本制度旨在规定公司员工报销相关费用的标准和流程，以保证公司内部的费用支出符合法规和财务规范要求。2.适用范围本制度适用于公司内部所有员工的其在公司的各项公务和业务出差、参加会议等情况下的相关费用报销。3.费用报销项目公司员工出差、参加会议等相关的费用报销项目包括以下几项：餐费报销；住宿费报销；交通费报销；会议费报销；公司内部培训、研讨会费用报销；平时工作过程中的公文、文件打印、快递邮寄费用报销。4.费用标准餐费标准员工因公出差或参加会议的餐费标准以真实的发生费用为准，但不超过公司规定的限额。具体标准如下：单位标准非特殊高消费城市50元/人/天特殊高消费城市80元/人/天住宿费标准员工因公出差或参加会议的住宿费标准以真实的发生费用为准，但不超过公司规定的限额。具体标准如下：单位标准非特殊高消费城市400元/天特殊高消费城市600元/天交通费标准员工因公出差或参加会议的交通费标准以真实的发生费用为准，但不超过公司规定的限额。具体标准如下：交通工具标准飞机经济舱全价票火车二等座全价票出租车合理报销会议费标准员工因公参加公司内部和外部举办的会议时，需提供相关报销凭证，且费用以真实的发生费用为准，但不超过公司规定的限额。具体标准如下：单位标准普通会议100元/人/场重要会议200元/人/场公司内部培训、研讨会费用标准员工因公参加公司内部组织的培训、研讨会时，需提供相关报销凭证，且费用以真实的发生费用为准，但不超过公司规定的限额。具体标准如下：单位标准普通培训/研讨会200元/人/天重要培训/研讨会500元/人/天平时工作过程中的公文、文件打印、快递邮寄费用报销标准员工在公司工作过程中产生的公文、文件打印、快递邮寄费用报销标准如下：单位标准公文、文件打印0.5元/张快递邮寄费用实报实销5.报销流程员工需要在费用发生后及时填写公司规定的报销单，并附上相关报销凭证（如发票、收据、行程单、住宿证明等），经过直属上级与财务部门审批后，方可报销。具体流程如下：填写费用报销单；领导签字审批；财务部门核对凭证；确认报销金额；发放费用报销；6.管理要求费用报销必须符合国家法律法规；费用报销必须合理、真实、公正；费用报销必须经由直属领导与财务部门审核；所有费用应当在发生后及时报销；公司有权对费用报销进行审计。7.附则本制度经公司领导小组批准后生效，由公司人力资源部归口管理，如有修改，须经公司领导小组审批。本制度的解释权

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