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文档简介

公司内部审核总报告编号：审核日期审核目的证明公司的运作是否满足质量管理体系规定的要求受审区域审核方法审核组长审核组员审核依据□基于HACCP的食品安全管理体系□公司的食品质量安全管理体系文件□有关强制性的法令法规和技术规范□客人的相应要求审核情况：不符合事项的分布见附件《内部审核不符合事项统计表》审核结论：审核：制作：版次1.0质量安全管理体系文件文件编号计划月份123456789101112安全质量手册√HACCP计划√SSM方案√文件控制程序√质量记录控制程序√管理评审控制程序√员工能力、意识与培训控制程序√基础设施控制程序√产品要求评审控制程序√采购控制程序√生产和服务提供控制程序√标识和可追溯性控制程序√产品防护控制程序√监视和测量装置控制程序√客户满意度测量控程序√内部审核控制程序√过程及产品监视与测量程序不合格品控制程序纠正与预防措施控制程序年度内审计划编号：审核:不符合项分布表编号：部门缺点数量标准合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制：日期：审核：日期：备注:代表一般不符合项代表严重不符合事项代表观察事项.内审检查表审核员：编号：受审部门时间年月日时质量标准条款审核内容、方法记录评价

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