船山区农村能源办公室2017年

4-船山区农村能源办公室2017年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）船山区农村能源办公室职能简介船山区农村能源办公室（以下简称区农能办）主要从事城镇生活污水净化沼气池、大中型沼气池工程设计，施工单位的违规操作行为进行查处认真贯彻党和国家有关农村能源工作的方针、政策；组织编制遂宁市船山区农村能源建设规划，对全区农村能源发展现状及其对社会发展所带来的效益进行调查研究，及时向区委、区政府提出政策建议，对全区农村能源发展前景进行定期的预测和分析，提出科学合理的农村能源建设中长期规划和年度计划；负责全区农村户用沼气池的建设管理工作。积极主动向上级争取农村能源建设补助项目，切实抓好项目调研、规划、初设、实施方案、申报、组织沼气生产工人搞好沼气池工程建设，做好沼气池技术调研与推广应用；负责全区生活污水净化沼气池工程的规划、设计、施工、质检、验收与管理工作；负责农村沼气综合利用技术的宣传、培训、推广应用工作；负责节煤省柴灶工作。定期对灶工进行培训，指导和考核，抓好分家户、新建房户、更新换代户的建灶工作，抓好现有节煤省柴灶的管理；负责农村能源的行业管理工作，会同工商、质检部门对全区农村能源产品的生产经营活动进行质量监督、查处生产销售假冒伪劣的农村能源产品行为，，对未取得上岗证从事沼气生产的个人进行查处，维护全区农村能源建设秩序；负责全区农村能源技术推广服务体系的建设与管理，开展农村能源科普教育和技术服务。（二）区农能办2017年重点工作2017年拟完成3处大型沼气工程、1处集中供气工程、10处小型沼气工程、100户户用沼气工程建设，同时进一步加强农村能源安全管理，防止安全责任事故发生。二、部门预算单位构成区农能办无下属二级预算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，区农能办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。区农能办2017年收支总预算8.2016万元。比2016年预算减少3.1万元，减少27%。减少的主要原因是公车改革取消公车后公车购置和维护运行经费下降100%、压缩公务接待费后公务接待费下降4.5%。（一）收入预算情况区农能办2017年收入预算8.2016万元，其中：一般公共预算拨款收入8.2016万元，占100%。（二）支出预算情况区农能办2017年支出预算8.2016万元，其中：基本支出8.2016万元，占100%。四、财政拨款收支预算情况说明区农能办2017年财政拨款收支总预算8.2016万元。比2016年预算减少3.1万元，减少27%。减少的主要原因是公车改革取消公车后公车购置和维护运行经费下降100%、压缩公务接待费后公务接待费下降4.5%。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8.2016万元；支出包括：农林水支出58238元、社会保障和就业10400元、医疗卫生7313元、住房保障支出6065元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区农能办2017年一般公共预算当年拨款8.2016万元，比2016年预算数减少3.1万元。主要是公车改革减少公车维护使用经费、压缩日常办公支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况农林水支出5.8238万元，占71%；社会保障和就业1.04万元，占12.7%；医疗卫生0.7313万元，占8.9%；住房保障支出0.6065万元，占7.4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：2017年预算数为0.105万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.农林水支出（213）农业（01）事业运行（02）：2017年预算数为5.7188万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2017年预算数为1.0108万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出等。4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（99）机关事业单位基本养老保险缴费支出（01）：2017年预算数为0.0292万元，主要用于职工基本养老保险缴费以外的其他社会保障支出。5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2017年预算数为0.006万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2017年预算数为0.3598万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2017年预算数为0.3655万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。8住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017年预算数为0.6065万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明区农能办2017年一般公共预算基本支出8.2016万元，其中：人员经费7.4966万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费0.7050万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、公务接待费。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明区农能办2017年“三公”经费财政拨款预算数0.105万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.105万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。两年均无因公出国（境）事项。（二）公务接待费比2016年预算下降4.5%,主要原因是进一步压缩开支，严格执行接待费开支标准。2017年公务接待费计划用于业务工作检查交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革取消了单位公车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。2017年未安排公务用车购置费。2017年未安排公务用车运行维护费。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明区农能办2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.2万元。（一）会议费较2016年预算持平。两年均未安排会议费支出。（二）培训费与2016年预算持平。两年均未安排培训费支出。（三）差旅费较2016年预算持平。主要原因是严格控制支出事项和标准等因素。九、政府性基金预算支出情况说明区农能办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017年，区农能办无下属机关及其他参照公务员法管理的事业单位，无相应的机关运行支出。（二）政府采购情况2017年，区农能办未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2016年底，区农能办无公务用车、定向保障用车以及执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2017年区农能办超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。附：表1.