生猪销售制度

xxxx集团股份有限公司生猪销售控制制度PAGEPAGE29生猪销售控制制度一、总则（一）控制目标1、规范生猪销售行为。2、防范生猪销售过程中的差错和舞弊。3、降低生猪销售的坏账风险。4、降低生猪销售费用，提高生猪销售效率。（二）适用范围本制度所称生猪销售，主要是指企业销售饲养的商品猪、黑猪及淘汰猪并取得货款的行为。（三）需关注的风险1、生猪销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。2、生猪销售未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。3、生猪销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致资产损失或资产运营效率低下。4、合同协议签订未经正确授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼。5、应收账款和应收票据管理不善，账龄分析不准确，可能由于未能收回或未能及时收回欠款而导致收入流失和法律诉讼。二、职责分工（一）生猪销售业务相关岗位职责：1、托养部商品猪销售（附岗位职责）。2、黑猪销售。3、淘汰猪销售。三、销售过程控制（一）政策控制1、公司对生猪销售进行定价控制，由各经营中心托养部销售经理提供周边生猪实时销售价格报集团风控中心，风控中心根据价格比对制定销售价格，各经营中心总经理负责制定销售折扣政策、收款政策等并督促执行人员严格执行；必须实行24小时回款到账的原则，做到上批货款未到账的暂不计划安排生猪。2、加强市场调查，根据市场变化及时调整销售策略。（二）生猪销售业务流程控制1、商品猪销售1.1合同订立托养部销售经理负责起草《生猪产品购销合同》，交由托养部经理和经营管理中心总经理审批；签订合同协议条款应当符合《中华人民共和国合同法》的规定，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行；合同签订按公司授权，由托养部经理与客户签订销售合同。1.2按时查看猪只用料到6-6.5包时，销售员到场实地查看猪只情况，对猪只大小、健康状况及猪场上猪台、赶猪道和进场道路进行了解。销售员到场查看时必须严格消毒并穿一次性防护服才能进入猪场，且在查看后填写生猪查看表，由养殖户签字确认后交其一份，并向养殖户交代生猪销售过程注意事项，同时将查看结果及时汇报销售经理，以便销售经理根据实际查看情况合理调整出售时间，且在出售该场猪只前将所有查看表交销售经理进行审核，销售经理每周一次将相关查看表交办公室存档备份。1.3合理报价销售经理对外联系购猪客户，收集和分析生猪市场价格，并将信息提前一天汇报集团公司风控中心及主管领导决策，报价经领导同意或无异议后执行，以保证猪只适时适价销售。1.4售前准备1.4.1确定销售猪只前一天由销售员将养殖户姓名、猪只重量评估情况，销售数量以及销售价格和过磅时间、过磅地点以短信方式告知部门领导，并通知管理员和养殖户做好售猪前的控料和报检工作。管理员接到销售部确认出售猪只的时间和具体数量后，及时通知养殖户按检疫程序向当地兽防站报检，并在出售肥猪时要求养殖户保持圈舍干净卫生，但不允许冲洗猪只。1.4.2销售员根据过磅时间应至少提前30分钟到达过磅地点，过磅车辆到场后，及时对装猪车辆进行消毒，并根据到场车辆数，做抽签准备，严格实行一车一签。待养殖户到场后，协助其做好车辆检查（车厢是否干净，是否有水箱，若有必须放完水箱中的水），无异常情况的方可过磅，过磅时车辆必须熄火，车上人员全部下车，并远离磅秤，记录下重量，核实是否和备案重量一致（不高于备案重量），超过备案重量的，须找明原因后方可过磅并在销售单据中做好备注。若车辆有更改的须重新备案（每个季度月末由各组销售员、内勤人员共同对所有购猪户装猪车辆进行过磅备案，同时将备案情况在过磅处进行公示，并告知所有养殖户），销售员在销售时必须带上备案表核实每辆车辆的重量。1.5售猪过程控制1.5.1确定销售时间之后，养殖户必须至少提前1天上报当地防疫部门，并协助完成售猪前的检疫工作。1.5.2售猪当日，根据销售员提供的购猪户信息联系兽防站开好检疫票。1.5.3上猪台及赶猪道的准备，须方便上猪人员快捷上猪，减少装车时间，准备好赶猪板照明设备等。1.5.4售猪当天必须按公司规定严格控料，按销售时间至少提前10小时断料，否则根据相关规定进行扣称。1.5.5销售当天按集合时间前到指定地点接车，并安排认识路的跟车人员，需1人1车。1.5.6过磅过程中养殖户需检查装猪车辆和称重是否有违规情况，严防个别人员违规现象的发生。1.5.7售猪前先清点猪只头数、准确无误后再放猪，由抽签第一者确定放猪顺序，确定好放猪顺序后，必须挨圈放猪，且所有购猪人员应离开圈舍，除销售员、赶猪人员及养殖户外，其他人员均不允许进入猪舍。同时购残次品猪只客户须在第一车装猪前到达现场，并提供小磅称，保证小磅称的准确性，现场销售人员使用小磅前须对小磅进行校验，同时过程中随时对小磅准确性进行抽检，如销售过程中有残次品猪须对残次品猪只进行称重并按公司残次品标准进行评定结算。1.5.8保持圈舍卫生，确保售猪时猪只清洁干净，残弱猪由销售员按公司等级标准处理，特殊情况经上级指示进行销售。1.5.9在售猪过程中，不与购猪户争吵，有突发事找销售员或管理员进行沟通协调，听从现场销售员的安排，积极配合圆满完成售猪工作。1.5.10高温时段若需冲洗猪只的，养殖户应提前准备冲猪设备，以减少猪只应激，根据天气变化确定是否给猪冲水，冲水时间为每20头/5分钟计算，并严格监督购猪户按冲猪时间严格执行。1.6在过称时必须养殖户、购猪的客户、销售员三方到场，由其共同确认该车猪只重量后出具过磅单，过磅确认后销售员应仔细填写销售票据，并认真核实数据准确性（价格和数量及残次品等），确保无误后由购猪户和养殖户（或指定人）签字确认，各执一份。1.7管理员在销售完猪只后须填写回收资料确认表并24小时内将养殖户的相关结算资料（饲养流程登记表、规范化养殖评分表、死亡猪只保险赔付单据等）交回到结算员处，以便其及时对该批猪只进行核算。1.8销售员在售猪后24小时内把相关销售票单、影像资料(销售猪只过磅时拍照证明，要求驾驶员、养殖户指定的跟车人员、猪只、车牌号必须在一张照片上)交结算人员处，并将档案全部移交结算部。2、淘汰猪销售2.1合同订立托养部销售经理负责起草《淘汰猪购销合同》，并由种猪管理部经理和经营管理中心总经理审批；签订合同协议条款应当符合《中华人民共和国合同法》的规定，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行；合同签订按公司授权，由托养部销售经理与客户签订销售合同。2.2淘汰猪销售价格托养部销售经理根据市场行情将售猪日温氏价格发种猪管理部办公室，由办公室发各猪场邮箱，各猪场根据温氏价格按规定比例核算销售猪只单价。2.3销售过程控制2.3.1各猪场定于每周一上午9：00之前将本周需销售的肥猪数量及需淘汰的母猪、公猪、后备猪数量报种猪管理部办公室，上报的数据准确度必须达95%以上。2.3.2办公室根据各猪场所报数量进行分片区汇总后，于每周一11：30之前交生猪托养部销售经理安排销售。2.3.3签约客户接到托养部销售经理的计划后一周内（7天）安排将所有猪只拉完。若未装完，则按合同规定给予签约客户处罚。2.3.4签约客户必须安排购猪的时间通知到各猪场，并通知开好检疫票，按计划的时间到猪场拉猪。2.3.5各猪场在出售猪只前一天，确定检疫票的开取，在出售猪只前应把电子称及周边的卫生打扫干净，核实本场的电子称是否准确，保证各场电子称的准确无误，以免造成计量的错误，（电子秤用后应把卫生打扫干净，要随时保持电子称的准确及清洁卫生，无积水以保证电子称的使用寿命）。2.3.6出售淘汰猪只时，场长、统计员、保管员、本栋饲养员、兽医、配种员必须到场进行当面过称、清点数量；并填写淘汰、销售登记表，在场人员必须在登记表上签字；数量准确无误后，淘汰母猪、公猪、后备猪分开称，分类开据猪只销售出库单，要明确登记拉猪人车牌号及联系电话，且出库单必须由拉猪人员(购猪客户)、场长、统计员、保管员签字确认,出库单一式三联，购猪户、猪场、财务各一联。2.4货款回收：所有猪场销售猪只实行预付款或装完猪只24小时内货款打入各猪场对应公司的指定账户，实行现款现货销售。签约客户不和拖延打款时间，否则按照该批猪只销售金额的5%每天支付滞纳金，滞纳金累加计算，并在所交保证金扣除，直至缴清所交货款和滞纳金为止。2.5淘汰猪销售流程图：猪场报计划猪场报计划办公室汇总托养销售部签约购猪客户（确定各猪场销售时间）检疫票负责人（根据销售时间开检疫票）猪场销售猪只（收款、放行）