东风汽车4S店事业计划模版

2013年度

专营店事业计划专营店名称：主要股东

联系方式股比：％手机：股东1姓名：股比：％手机：股东2姓名：股比：％手机：股东3姓名：请将照片贴于此处总经理：手机：办公电话：E-MAIL:传真：手机：办公电话：E-MAIL:传真：销售经理：手机：办公电话：E-MAIL:传真：服务经理：手机：办公电话：E-MAIL:传真：市场经理：请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处2一、事业计划编制边界条件二、辖区市场环境三、专营店概况四、年度经营计划五、资金规划与费用预算六、需支持项目与建议

目录3一、事业计划编制边界条件1、2010年专营店提车目标S30：

台；H30：台

合计：

台2、H30上市时间2010年1月27日3、H30市场指导价假定与S30相同4项目所辖区域1所辖区域2所辖区域3所辖区域4合计08年09年08年09年08年09年08年09年08年09年总人口（万人）

城镇人口（万人）

GDP（万元）

城镇年人均可支配收入（万元）

客车保有量（辆）

乘用车上牌量（辆）合资品牌乘用车上牌量（辆）自主品牌乘用车上牌量（辆）

对标品牌上牌量（辆）三厢二厢1、区域总体情况二、辖区市场环境注释：“对标品牌”，三厢车包括：伊兰特、B50、福美来2、奇瑞A3、骏捷FSV、乐风、菱悦V3；两厢车包括：A3两厢、骏捷FRV、欧风、现代i30、雪佛兰乐骋。5经销商类型比亚迪G3海马华晨骏捷奇瑞A3吉利远景长安悦翔一汽奔腾一级经销商4S二级经销商销售销售+服务经销商类型东南菱悦上海雪佛兰北京现代东风雪铁龙东风标致东风悦达起亚长安福特一级经销商4S二级经销商销售销售+服务分析内容提示1、网点数量对销量的影响2、网点布局合理性对销量的影响3、二级网点覆盖率对销量的影响4、请举实例说明

2、部分品牌网络布局分析二、辖区市场环境6二、辖区市场环境2.1、专营店所在城市竞品网络分布图在辖区地图上使用竞品LOGO标明其网点位置（此处竞品包括伊兰特、B50、福美来2、奇瑞A3、骏捷FSV、乐风、菱悦V3、骏捷FRV、欧风、现代i30、乐骋.），并用LOGO注明本店位置。7二、辖区市场环境2.2、专营店辖区城市竞品网络分布图要求辖区内每个城市一张地图标注，请参照本土格式续页83.1、区域竞品销量状况分析分析内容提示：1、各品牌销量变化主要原因2、明显的增长与下降请着重说明（产品、价格、营销活动）3、区域内S30/H30前3位主要竞品排序、原因。二、辖区市场环境3、区域竞品状况分析、93.3、区域竞品分析-伊兰特二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析103.5、区域竞品分析-B50二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析113.5、区域竞品分析-福美来2二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析123.6、区域竞品分析-A3三厢二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析133.4、区域竞品分析-骏捷FSV二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析143.2、区域竞品分析-乐风二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析153.2、区域竞品分析-菱悦V3二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析163.6、区域竞品分析-A3二厢二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析173.6、区域竞品分析-骏捷FRV二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析183.6、区域竞品分析-欧风二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析193.6、区域竞品分析-i30二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析203.6、区域竞品分析-乐骋二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析214、辖区内各城市大客户市场分析序号城市采购单位车型09年采购数量厂家指导价（元）优惠幅度其它优惠政策采购形式（招标/指定）选择车型时的主要对标车型1返点或现金均可2345678910111213大客户采购：国家机关、大型招投标项目采购、行业＆集团用户采购等，可续页。二、辖区市场环境225、辖区内各城市出租车市场分析二、辖区市场环境序号城市出租车总量主要车型数量主要竞争车型出租车准入政策车型选择确定方式12345678910236、SWOT分析优势劣势机会威胁二、辖区市场环境24三、专营店概况1、企业文化愿景使命价值观经营理念253、09年自身资金情况（万元）项目金额资金来源注册资本土地投入建店投入流动资金其它资金三、专营店概况262、2010年组织结构设置三、专营店概况注：1、请专营店根据上图编制本店组织机构图

2、虚线标注岗位专营店可根据自身实际设置

3、阴影标注岗位可兼职

4、人员配备最低标准：A级店40人，B级店35人，C级店30人27四、年度经营计划28四、年度经营计划部门岗位09年人数2010年计划人数年薪人力资源到岗时间1季度2季度3季度4季度销售部销售经理

销售主管

销售顾问

内训师

信息管理员

大客户专员

网点管理员

二手车专员

市场部市场经理

市场专员

服务部服务经理

备件主管

备件订货

服务主管

服务顾问

技术主管

车间主管

维修人员

1、人力资源部分1.1组织机构29部门岗位09年人数2010年计划人数年薪人力资源到岗时间1季度2季度3季度4季度财务部财务经理

会计

出纳

行政部行政经理

行政管理

人力资源

客服中心客服主管

客服代表

其它……

……

合计

人员较多请自行添加页面四、年度经营计划301.2、2010年内部培训计划部门第1季度培训项目次数人次费用销售部

市场部

服务部

财务部

行政部

客服中心

其它

四、年度经营计划注：厂家培训计划按厂家计划执行31部门第2季度培训项目次数人次费用销售部

市场部

服务部

财务部

行政部

客服中心

其它

四、年度经营计划32部门第3季度培训项目次数人次费用销售部

市场部

服务部

财务部

行政部

客服中心

其它

四、年度经营计划33部门第4季度培训项目次数人次费用销售部

市场部

服务部

财务部

行政部

客服中心

其它

四、年度经营计划34四、年度经营计划2.1、2010年辖区网络规划二级网络建设2010年网络发展计划所在区域发展数量经营形式（直营/控股/合作）开业时间销售目标销售＋服务

销售网点数服务网点数2、销售部分35项目车型2010年目标年销量计划（台）年销量挑战目标计划（台）月计划1234567891011124S店所在城市S30手动尊贵型H30自动尊雅型其它辖区1S30手动尊贵型H30自动尊雅型其它辖区2S30手动尊贵型H30自动尊雅型其它辖区3S30手动尊贵型H30自动尊雅型其它辖区4S30手动尊贵型H30自动尊雅型……….S30手动尊贵型H30自动尊雅型合计2.2、2010年销量目标四、年度经营计划36项目目标月度目标设定123456789101112必达计划

挑战目标

简述

内容提示：1、大客户单位名称，预计采购时间、数量2、针对各大客户开发拟定采取的举措

2.3、2010年大客户开发目标四、年度经营计划37四、年度经营计划2.4、2010年SSI管理措施时间SSI目标值（满分100分）确保措施一季度

内容提示：针对SSI(销售满意度)各关键因子采取的具体举措二季度三季度四季度38四、年度经营计划2.4.12010年CSI管理措施时间CSI目标值（满分100分）确保措施一季度

内容提示：针对CSI(销售满意度)各关键因子采取的具体举措二季度三季度四季度39四、年度经营计划3、市场部分项目总体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月广告费用预算

来电量

来店量

新增意向客户

订单数

3.1年度目标各目标暂时没有参照物可先预估、内容较多请自行添加页面40月份媒体形式传播主题播出次数播出时间费用预算123456789101112年度投放预算合计（万元）3.2、2010年传播策划

（软文）四、年度经营计划内容较多请自行添加页面41月份电（视）台名称时段1播出次数费用预算时段2播出次数费用预算月度费用123456789101112年度投放预算合计（万元）3.3、2010年传播策划

（电台、电视台）四、年度经营计划内容较多请自行添加页面423.4、2010年传播策划（报纸）月份报纸名称次数版序版面费用预算报纸名称次数版序版面费用预算月度费用合计123456789101112年度投放预算合计（万元）说明：版序填报纸在第几版刊登、版面填刊登广告的大小（1/2、1/4、1/8）。四、年度经营计划43

3.5、2010年传播策划（区域主要网络）月份网站名称投放计划费用预算123456789101112年度投放预算合计（万元）四、年度经营计划443.6、2010年传播策划（主要展会及户外广告）展会名称展会城市和展馆地点展会周期

(次/年)展会时间（期间）参加计划费用预算年度投放预算合计（万元）广告类型

投放时间广告牌尺寸广告牌所处位置费用预算

户外广告牌年度投放预算合计（万元）四、年度经营计划453.7、2010年传播策划(其他广告)

形式一季度二季度三季度四季度年度预算计划预算计划预算计划预算计划预算地铁楼宇公交其它四、年度经营计划463.8、2010年其它促销活动策划

活动主题活动时间活动地点目标客户群活动内容预期效果费用预算四、年度经营计划47四、年度经营计划4、服务部分项目总体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月维修收入

有偿维修额比例

回厂台次

保修保养台次

单台有偿产值

单台精品销售额

单台零件销售额

一次修好率

首次备件满足率

客户建档率

5S评价

CSI

CS-MAP

4.1年度目标48四、年度经营计划4.2业务开展计划工作内容工作开展计划第1季度第2季度第3季度第4季度客户关系管理

保险业务提升

维修质量提升

人员配置及培训

服务推