聘用人员工资（非税项目）支出绩效自评报告

PAGEPAGE2聘用人员工资（非税项目）支出绩效自评报告项目名称聘用人员工资（非税项目）项目单位河池市运输管理处金城江区直属管理局主管部门评价类型事前评价□事中评价□事后评价□评价方式：河池市运输管理处金城江区直属管理局绩效自评评价机构：河池市运输管理处评价组部门（单位）名称（盖章）：河池市运输管理处金城江区直属管理局2020年1月17日河池市财政局（制）一、项目基本概况项目负责人盛遵敏联系电址河池市西环路134号邮编547000项目起止时间2019年1月至12月计划安排资金（万元）5实际到位资金（万元）5其中：中央财政其中：中央财政自治区财政自治区财政市县财政5市县财政5其它其它实际支出（万元）5万元二、项目支出明细支出内容计划支出数实际支出数（按经济科目）车辆运行维护费1万元1万元其他工资福利支出-聘请协管人员工资3万元3万元差旅费1万元1万元支出合计5万元5万元预期（或调整后）实际项目绩效目标及实施计划完成情况依法对辖区内打击非法营运行为，维护营运市场的健康发展。依法对辖区内打击非法营运行为，维护营运市场的健康发展。综合得分100分自评等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字黄志军主任河池市运输管理处韦剑勇科长河池市运输管理处兰洪兵副科长河池市运输管理处韦彤艳出纳河池市运输管理处盛遵敏副局长（主持全面工作）河池市运输管理处金城江区直属管理局罗燕梅会计河池市运输管理处金城江区直属管理局填报人（签字）：2020年1月17日评价组组长（签字）：2020年1月17日中介机构负责人（签字并盖章）：年月日聘用人员工资（非税项目）支出绩效自评报告为确实做好2019年度财政项目支出绩效自我评价工作，强化资金支出绩效理念，提高财政资金使用效率，根据《河池市财政局关于要求报送预算绩效考评项目相关材料的通知》要求，结合我单位实际情况，现将本单位聘用人员工资（非税项目）支出绩效自评结果报告如下：一、项目基本概况（一）项目概况1.立项背景为了依法组织辖区内的打击违法违规经营行为，规范道路运输市场，维护道路运输市场的健康发展，维护经营者的合法权益，根据根据《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发[2012]30号）第二十八条提出：“…将运政监管各项经费纳入政府预算…”、自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治工安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定的通知》（桂办发[2014]35号）第十四条、《河池市行政执法基本规范》第六条规定：“…各级政府要加强安全保障能力建设，把安全生产监管专项资金和行政执法工作经费纳入本级政府财政预算…”等文件立项。2.项目实施情况聘用人员工资（非税项目）的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，于2019年1月份立项，该项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。该项目属于延续项目，目前项目进展都严格按照相关要求执行，做好资金支付的审核审批手续。3.经费来源和使用情况开展执法检查专用车辆运行及维护费1万元、聘请协管人员工资3万元、执法人员执法差旅费1万元。以上资金已全部使用，无结余。（二）项目绩效目标。年初设定该项目的绩效目标是：解决执法人员不足的问题，协助运政管理，适应经济社会发展后营动车辆逐年增长的工作需要；增大执法力量，规范道路运输市场，维护道路运输市场的健康发展，维护经营者的合法权益。二、项目绩效评价工作情况2020年1月9日，成立聘用人员工资（非税项目）绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：1.工作组成员组长：黄志军副组长：兰洪兵成员：韦剑勇、韦彤艳、盛遵敏、罗燕梅办公室设在河池市运管处财务后勤科。2.工作职责（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。2020年1月9日，考评工作组，按照项目申报表等开展自评检查工作，对项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。三、绩效分析及评价结论（一）投入2019年聘用人员工资（非税项目）实际到位资金5万元，投入资金5万元，资金到位率100%。（二）过程在项目实施过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，从而确保项目顺利开展。（三）产出加大执法力度，建立有效的城区长效整治工作机制，在辖区内打击违法违规经营行为，维护经营者合法权益。（四）效果1、社会效益：整体运输秩序良好，道路运输经营者的合法权益得到保障，道路运输市场朝着规范化发展。2、社会公众满意度：维护了道路运输经营者的合法权益，服务对象满意度100%。（五）评价结果和评价结论本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。四、经验总结、存在问题及意见或建议1.

科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用