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文档简介

集团监察审计处监察审计员岗位说明书称所属部门直接上级监察审计处处长1.依照《党规党法》、《行政监察法》、《审计法》等法律、法参与拟定集团公司监察审计工作的各项规章制度。参与制定工作标准及质量保证程序职责2.参与对集团公司及控股、参股公司内部控制制度的健全性以及风3.参与制定年、季、月纪检、监察审计工作计划，并参与实施4.参与完成董事会、监事会下达的监察审计工作项目，编制监察审5.参与对集团公司及控股、参股公司的国有资产、负债、损益、财务收支、经理(厂长)经济责任制进行审计监督6.参与对集团派驻下属公司(厂)的总会计师、财务主管进行管进行评价、考核7.根据干部管理权限，参与对子公司(厂)的经理(厂长)离任，8.参与对股份公司销售公司的销售费用进行审计9.参与对股份公司采购部采购费用的审计10.参与对股份公司各分厂的自有资金使用情况进行审计11.参与集团公司的各项重大投资行为的事前审计，并提出建议和意项目竣工决算的审计监督12.参与对大宗物资采购、产品销售等经济合同进行审计13.参与公司总经理授权的公司热、难点问题的审计14.参与检查党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为的检查15.参与配合资产、财务、纪检、监察部门的财经法纪检查，资产检监察，经济案件，违纪案件与纪检、监察审计有关的工作来访接待登记工作1.集团及股份公司内控制度健全性的评审权2.集团及股份公司内部审计计划的建议权和实施权职3.依据有关规定对有关部门和个人的审计权4.对违法违纪行为的调查权权5.对违法违纪行为处理的建议权权作关系与集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售公司、采购部、资产管理处、法治处协调工作市纪委、监察局、市审计局效益审计报告审计报告立办计算机、电话、打印机、档案柜、录音机、照相机、计算器公设备初级以上专业会计、审计称工作经2年以上工作经验验熟练使用各种办公软件察工作程序，掌握党政纪法规，有一定的组织、协独立处理问题的能力能监察审计业务和有关财经制度，善于发现帐务及经提出合理的建议和解决措施审计新知识、方法、新业

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