剪纸手工艺品项目可研报告

XX市XXXX手工艺品有限公司XX红色文化剪纸创作坊项目可行性研究报告项目名称： XX红色文化剪纸创作坊项目单位：XXXXXX手工艺品有限公司单位地址：XX市龙井沟西域港湾综合市场

法人代表：XX联系电话：XXXX第一章总□论叮1.1项目基本情况1.1.1项目名称XX红色文化剪纸创作坊1.1.2项目性质新建1.1.3项目建设时间项目建设时间为2013年1月至2014年12月，共两年。1.2项目单位简介XX市XXXX手工艺品有限公司成立于2012年7月，注册资本10万元，位于XX市龙井沟西域港湾综合市场54号商铺，拥有剪纸艺术品创作场地30平方米。主营剪纸工艺品设计、销售，现有红色文化主题系列剪纸艺术品500套/年，包括XX会议参会人物肖像系列及红军入遵场景系列、民族传统文化50套/年。可形成销售额30万元/年。XX市XXXX手工艺品有限公司法人代表XX，艺名星遥，生于1948年，天津人。自幼酷爱绘画和剪纸艺术，于2002年退休于XX钛厂。多年来潜心钻研剪纸艺术，形成了独特风格的剪纸工艺。剪纸精品曾在省市展出并多次获奖，作品如《福》《大鹏展翅》《观音》、《牡丹》等现已入编中国工艺美术大师精品集。曾于XX市老年大学、XX师范学院任教，现任中国工艺美术师、中国工艺美术学会会员、中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会会员等。1.3可行性研究报告编制依据1、 《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（中发〔2011〕14号）2、 《文化产业振兴规划》3、 《投资项目可行性研究指南（试用版）》。1.4项目建设内容与规模1.4.1项目建设内容本项目建设内容包括：租赁和装修房屋用于创作坊办公及创作场所；购置、安装及加工创作剪纸艺术品的工具设备、购置并安装用于加工工具的设备机械。1.4.2项目建设规模本项目于XX市红军街租赁商用房屋80平方米并装修；购置并安装各类办公设备9台（套）、购置并加工生产设备工具299件、购置并安装工具加工设备2台；项目建成后将形成年产红色文化主题剪纸艺术品2000套/年，各类传统文化主题艺术品100件/年的生产能力，将新增年销售额80万元。1.5项目总投资及资金来源项目总投资30万元，其中固定资产投资18万元，铺地流动资金12万元；所有资金全部为企业自筹。1.6经济及社会效益项目建设完成后，将新增年销售额80万元，创税14.57万元，新增利润18.9万元；新增就业岗位10个；同时可促进XX红色文化的弘扬与传播、促进民间手工艺艺术品产业的发展。1.7结论与建议本项目是经济效益可观、社会效益良好、环保无污染的项目。□□□□□□□□□□□□□□□□□□D第二章□项目建设背景及必要性口D2.1项目建设背景2009年7月22日，我国第一部文化产业专项规划《文化产业振兴规划》由国务院常务会议审议通过，提出了“低准入门槛、加大财政资金投入”等措施支持文化产业发展。2011年10月28日中国共产党贵州省第十届委员会第十二次全体会议通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》仲发〔2011〕14号）也明确指出“充分认识推动多民族文化大发展大繁荣的重要性和紧迫性，切实做好文化产业发展工作”，为我省文化产业发展提供了良好的政策空间。XXXXXX手工艺品有限公司于2012年成立，前身是主营剪纸工艺艺术品设计、销售的个体户，规模较大。公司成立后新增红色文化元素到剪纸艺术品中，广受销售者的喜爱，出现供不应求的局面。随着公司的不断壮大，红色剪纸产业链的不断延伸，整合资源、扩大生产已成为一种必然。扩大生产基地、提高产量已成为公司的发展战略,同时也是公司优化产业和整合资源的有效手段。2.2项目建设的必要性XXXXXX手工艺品有限公司的经营范围包括剪纸工艺艺术品设计、销售，其艺术作品分为XX会议参会人员人物肖像、红军入遵及在遵场面、长征场景、民族传统文化等几个方面，红色文化是主要营业内容。XX市本身作为红色文化旅游基地，应该具备各种红色文化产品来充实市场，满足游客的需要，以此更好的推动红色旅游的发展。而XX在红色文化剪纸艺术领域还处在尚未开发阶段，XXXX手工艺品有限公司主营的红色文化剪纸艺术恰好能弥补这个领域的不足。因此，本项目建设可获得良好的发展，同时也是弘扬和传播红色文化及民族文化的良好载体。□□□□□□□□□□□□□□□□□D第三章□项目产品市场分析UD3.1市场前景与发展趋势3.1.1市场前景剪纸早在我国汉、唐时期就被用来作为装饰品，是中国传统的民间装饰艺术的一种。作为一种充满民族意识和人情味的文化现象，剪纸的魅力使无数人对它一往情深。它的历史渊源、它的思想内涵、它的美学价值，更是催人探索、领悟真趣。宁夏海原县农民就是依靠剪纸艺术走向了富裕之路。海原县年产共有剪纸作品10万余件（套）实现产值6840万元，可是当地农民年人均增收5042元。河南剪纸产业发达，仅蔚县剪纸产业一项，全县70%的乡镇、20%的行政村就分布着3.6万剪纸艺人，剪纸专业村发展到26个，年产剪纸600多万套，其产值已达4亿元，占全县GDP的5%。按近年来剪纸艺术品交易情况来看，人们对于剪纸类传统艺术品的欣赏与需求越来越浓，也成就了其良好的市场空间。3.1.2发展趋势经过千百年的历史演变，剪纸艺术也在不断的发展。借用现代人的思想情感、物质条件和新的艺术手段，给古老的民间艺术注入了新的生命。随着科学技术的发展、人民要求和审美度的提高，剪纸艺术的发展也必将走上与科学技术相融合的道路。在保持原有文化底蕴的同时加入一些现代的科学技术成分、再结合当地的民族特色及独有文化元素，提高剪纸艺术的价值。红色文化系列剪纸着重体现红军们不畏艰难、不怕牺牲的精神。通过一系列的人物肖像描写、红军入遵及在遵时场景的刻画，给人们再现长征精神。传统艺术剪纸在发展过程要改变以往单一的思维模式，运用创新思维将各种事物、现代的科技融入传统艺术剪纸中去，使剪纸的内容呈现多元化，剪纸作品更加丰富多彩，栩栩如生。今年来，随着艺术品交易市场的火爆，剪纸作品也荣登艺术品拍卖大雅之堂。未来剪纸艺术品会朝着重艺术创作、高艺术附加值、高收藏价值方向发展；同时，走系旅游纪念品等列化发展的剪纸艺术品也将具有良好的空间。3.2市场容量分析河南蔚县剪纸行业发达，仅2011年产值已达4亿。从近年来人们对于传统艺术和民间手工艺的尊重和政府的大力推广扶持，剪纸艺术品市场还在稳步增长，从全过来看，今年已达5-6亿元市场规模，随着剪纸艺术精品投资、收藏价值受到重视，未来数年内，预计市场规模还会以每年5%-8%的增速递增，其市场容量将达到7-10亿元。就XX而言，每年有红色旅游游客上百万，其中约有30%游客选择购买红色旅游纪念品，该产品在XX也具有良好的市场空间。3.3市场竞争格局3.3.1现有企业间的竞争本公司作品现阶段主要在XX市销售，仅在XX市还未出现与本公司相竞争的企业。本项目的传统文化剪纸艺术品都是自主设计创作的，在剪纸艺术品市场上得到广大消费者的喜爱，红色文化主题剪纸艺术品已具有良好的销售渠道和口碑，竞争力大于同行的其它企业。3.3.2替代品的分析XX市是一个红色旅游基地，红色文化剪纸艺术品作为红色旅游基地的重要组成部分，在旅游纪念品市场上，其替代品主要为其他具有地方特色的旅游商品，但是本产品为红色文化主题，在以红色文化为主题的XX仍具有良好的竞争优势。3.4价格现状及预测红色文化主题剪纸系列现价300元/套，在未来数年内，其主要销售渠道为XX会议纪念馆等，其价格不会有大的波动。传统文化主题剪纸现均价约2000元/件，因该产品具有投资及收藏价值，单品成交额预计会上升，且普遍高于2000元/件均价。3.5营销策略本公司主营对象是剪纸工艺品，因剪纸工艺品具有的特殊性质使得其和一般产品的销售策略有不同的地方。主要营销方式有公司本身的推广红色文化主题剪纸艺术品可作为旅游纪念推广，可与专业广告公司合作，制定合理推广计划进行宣传。与XX会议纪念馆合作我公司已与XX会议纪念馆达成初步合作意向，将作品作为XX红色旅游纪念重点推广，借助其现场优势，可达到良好的效果。用作品去参赛、参展本项目负责人XX已多次参加“多彩贵州”“贵州省旅游商品两赛一会”等多种赛事，获得众多奖项，也达到了良好的推广效果。今后，公司将继续组织参与同类赛事，推广产品。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D第四章□红色剪纸项目技术工艺方案口D4.1项目产品、规格及生产规模本项目产品分为两个部分，一是常年生产的系列产品，二是每年创作的全新艺术品。具体产品方案如下：1、 XX会议参会人物肖像剪纸作品。此为常年生产，常年有售的系列产品之一，其内容为1935年红军长征途中在我市召开的“XX会议”参会人员肖像剪纸作品，共20副，装订成册。2、 XX人命喜迎红军场面剪纸作品。此作品也为系列产品之一，用生动的画面展示了XX人命喜迎红军进入XX及红军在遵期间军民鱼水情的画面，装订成册。3、 传统题材剪纸作品此类作品为不固定生产的作品，每年有不同的创意题材，如花鸟鱼虫、少数民族风情、传统故事等作品，每个作品产量不限，根据市场需求调节。4.2项目技术工艺及来源4.2.1项目主要技术及其来源本项目工艺为传统剪纸艺术传承，项目负责人XX自幼喜爱艺术,师从数位明见艺人，开创出一套剪纸的工艺。其技术来源为自有。4.5.2项目工艺流程图本项目工艺流程为一般剪纸作品流程，简图如下：

4.3项目设备选型本项目投入设备主要为办公设备、生产设备及改造生产设备所需的加工设备，生产设备中部分工具由企业自身开发或改造，包括：工作台、直尺、曲尺、剪刀、裁纸刀、刻刀、砂轮机、切割机等。需要改造加工的设备，其价格包含因改造加工产生的费用。具体新增主要设备如下表所示:序号名称型号单价（元）数量复价（万元）-一一生产设备剪刀剪刀剪刀刻刀尖刀刻刀偏斜刀刻刀平刀刻刀平刀刻刀平刀刻刀半圆刀刻刀半圆刀刻刀圆刀裁纸刀直尺曲尺镇纸砂轮机

切割机小计 二办公设备打印机传真机电脑联想空调小计合计3106.34.4项目无形资产投入本项目为文化产业，其产品具有一定的艺术价值，聘请员工需要在美术功底上有一定的要求，并且具有一定艺术创意。在员工创作作品作为产品销售后，销售收入的部分作为创意折价返还给员工。因此,该部分作为项目的技术投入，因部分产品价格无法预先估计，该部分技术投入只能按照年平均数作为无形资产投入计算。第五章红色剪纸项目原材料及燃料动力供应叮DDD5.1主要原料材料供应本项目原材料主要为以下几类：1、 宣纸：根据产品特点选择颜色，常用黑色及红色等。常见宣纸150张/刀，通过市场临时采买即可满足项目需要。2、 蜡盘：蜡盘用于剪纸雕刻时铺垫于纸下，蜡盘一般与特制刻刀（刀刃尖细）一起使用，采用锯切的方式刻纸，一次可制作很多张剪纸。3、 刻板：刻板用途与蜡盘相同，刻板与美工刻刀一起使用，采用划切的方式刻纸，一次可制作一到数张剪纸，蜡盘与刻板的使用可根据实际需要选择。刻板的采买也非常方便，可随时按需购置。5.2燃料及动力供应本项目产品为全手工制作，燃料仅为交通车辆油费，小型机械、办公设备及照明年用电量不大，使用普通照明电路即可满足项目需求。5.3主要原材料、燃料及动力价格1、 宣纸：宣纸200元/刀。2、 蜡盘：蜡盘价格根据大小规格而定，大部分维持在50-100元/张之间。3、 刻板：单价根据大小规格而定，约在30--100之间。注：各原材料价格为现行价格5.4项目物料平衡及年消耗定额

主要原材料及能源消耗如下表所示:序号材料名年用量单价（元）总价（万元）—一原材料1宣纸200刀20042蜡盘100张80（均价）0.83刻板100张70（均价）0.7小计5.5二燃料与能源4汽油3600升72.55电15000千瓦时0.71.05小计3.55合计9.05第六章项目地址选择与工程方案口6.1项目地址现状及建设条件项目拟建地址为XX市XX区红军街。红军街原名杨柳街历史街区，在原动物园、水上乐园及部分住户拆迁地上建设而成，北与XX宾馆隔街相对，南与红军总政治部旧址毗邻，与XX会议纪念馆、文化小学为邻，东与XX公园、西与名校XX四中相连，为XX市传统商业、文化中心区域，地处红色旅游景点核心位置。是近年来XX市凭借得天独厚的人文环境优势，精心打造的中国红色旅游第一街”开街三年来，这里先后推出与长征有关的系列展览和陈列，增添了诸多红色元素，丰富了红色文化的内涵。红军街建筑物为仿木复古结构建筑，其优雅的环境、古朴的风格,非常适合艺术创作，本项目拟建于此，非常合适。6.2项目总平面布置本项目拟租赁红军街二楼房屋80平方米，改造成为办公及创作加工场地。办公部分改造为开放式办公区，约40平方米；创作加工区约40平方米，可防止2m*3m的大型工作台，可同时容纳6-10进行剪纸创作。6.3辅助工程6.3.1给排水工程本项目生产过程中不需要使用水，因此项目用水仅生产过程中产生的生活用水，使用物业配备的供水及排水系统足以满足项目需要。6.3.2供电工程本项目生产过程中，除办公设备及照明设备外，仅切割机及砂轮机使用电能，且该两种机械满负荷运转最大功率累计不超过3000W,因此使用普通线路供电完全可满足项目要求。6.3.3采暖与通风工程本项目生产及办公场所80平方米，采暖及通风可通过两台柜式空调完成。第七章节能、节水措施及环境保护叮7.1节能、节水措施1、 本项目运营仅使用生活用水，用水量不大，通过对员工加强教育和敦促习惯养成，在用水处设置节水提示，即可做到不浪费水资源。2、 本项目使用能源为电能。因办公生产用地设置在二楼，且项目所在地红军街房屋均为2-3层，因此采光较好，通过合理设置窗户、窗帘等设施，大部分白天均可避免使用灯光，利于节约能源。7.2环境保护7.2.1场址环境条件红军街原名杨柳街历史街区，在原动物园、水上乐园及部分住户拆迁地上建设而成，北与XX宾馆隔街相对，南与红军总政治部旧址毗邻，与XX会议纪念馆、文化小学为邻，东与XX公园、西与名校XX四中相连，为XX市传统商业、文化中心区域，地处红色旅游景点核心位置。周围无任何产生污染的厂矿。7.2.2主要污染物及产生量1、 废水。本项目生产过程中不使用水，因此也没有废水的产生。2、 废气。本项目过程中无化学变化，无废气产生，同时也不产生扬尘等污染。3、 固体废弃物。本项目本身不产生污染物，但剪纸作品创作时易产生纸张边角料及雕刻产生的纸屑，每年约50kg；同时，加工和改造刀具时产生少量金属碎屑。4、噪音。加工和改制刀具时易产生噪音，主要生源为金属切割机和砂轮机。7.2.3环境保护措施1、 针对项目产生的纸屑及金属碎屑，采用分类收集，统一回收的方法售卖给专业的废品回收站，由其统一回收处理，可避免对环境造成危害。2、 项目加工和改制刀具的设备易产生噪音，可采取在在传播途中减小噪音的方法减弱其危害，具体措施是将加工改制设备的场所相对独立开来，增设一个刀具加工室用于加工刀具，可避免噪音危害附近居民和游人。7.2.4环境影响评价本项目本身为不产生污染物的清洁环保项目，通过以上措施改进可以避免废弃物和噪音造成的危害。因此是一个对环境无污染的环保项目。第八章劳动安全卫生与消防皿8.1劳动安全卫生8.1.1设计依据1、 中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》2、 建设部、国家纪委文件（89）建抗字586号《新建工程抗震设防暂行规定》、卫生部2002-04-08发布的《中华人民共和国国家职业卫生标准》8.1.2防护措施1、 机械伤害及措施：针对员工在在雕刻及工具加工过程中面临的机械伤害危险，如刻刀划伤、金属屑烫伤，项目在运营过程中采取保护措施，要求员工雕刻操作时佩戴手套、在进行工具加工时佩戴护目眼睛，同时配备必须的急救药物器械，以防出现意外时可以及时处理。2、 接触原料对身体的危害及措施：员工在工作过程中，可能由于接触装裱原料对身体造成危害。为此，我公司要求员工在从事装裱等工艺环节时佩戴手套，保证身体健康。8.2消防措施8.2.1设计依据1、《建筑内部装修设计防火规范》GB5022295（2001年修订版）。2、装修设计图。8.3.2消防措施1、 分离设备加工区和剪纸作品创作区。在本项目运营过程中，加工雕刻等工具时，金属切割机和砂轮机工作时易产生火花，若与纸张接触，易发生火灾。因此，在房屋装修设计时，将设备加工区用墙体分离，且墙体采用砖结构实体墙，可保证不因设备加工的火花引发火灾。2、 安装各类灭火器。本项目生产过程的主要原料是各型宣纸，属于易燃物品。因此易发生火灾，针对这一情况，生产场所在设计之初即预留多处各类灭火器的位置，主要采用液态二氧化碳灭火器和干粉灭火器，在保证安全的同时尽量避免因灭火器对剪纸作品及原材料的危害。第九章组织机构与人力资源配置皿9.1项目组织机构本项目运营，由XX市XXXX手工艺品有限公司组建运营队伍。其机构组织如下图所示：9.2劳动定员本项目共计20人分工如下:管理设计制作装裱销售2人3人7人5人3人9.3全年生产天数本项目每月共25个工作日，全年12个月，全年共计300个工作日。9.4人员培训剪纸是一项技艺含量高的艺术行业，需要工作人员有过硬的技艺才能制作出优秀的作品。因此，对员工的技艺培训尤其重要。主要以现场培训、专题讲座、临场指导及参观考察学习等方式，采用多种培训方式结合，提升员工技术水平。第十章红色剪纸项目实施进度安排叮10.1项目实施的各阶段根据本项目具体情况，建议本项目建设工期为2年。拟定投产后达产计划安排为：达产率为100%。本项目实施进度是在建设资金到位的情况下，依据项目各子项工作所需时间进行安排。项目前期准备阶段2013年1月一4月，完成项目备案、可行性研究报告及主管部门批复，落实项目建设资金。2013年5月一7月，完成房屋租赁工作、初步设计建设方案。2013年8月一2013年10月，施工图设计及审查、设备选型等工作。项目实施阶段2013年11月一2014年10月,购置设备、完成创作坊建设工作、布置创作坊。2014年11月，创作坊全部完工，完成试产。2014年12月，正式投产。10.2项目实施进度表项目实施进度表项目内容一项目备案可研报告落实资金房屋租赁方案设计第十一章红色剪纸项目投资估算及融资方案皿11.1项目总投资估算本项目总投资30万元，其中固定资产投资18万元，铺地流动资金12万元。11.1.1建设投资估算本项目固定资产投资及建设内容包括创作设计及生产场地房屋租赁、装修；设备购置、安装及加工等。按照项目实施地点红军街现行房租计算，约为房屋租赁费用以十年计。具体估算内容如下表：固定投资估算表人民币单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例1工程费用主体工程房屋租赁装修办公及生活家具合计比例11.1.2铺底流动资金估算本项目由于其创作剪纸艺术品的特点，需要一次性订购大量原材料，因此流动资金较大。本铺地流动资金计算内容为项目前期原料及燃料订购、办公耗材购置、不可能预见费用等。具体估算如下表所示:序号名称金额（万元）1原材料5.52燃料与能源3.553办公耗材1.954不可预见费用2合计1211.2资金筹措本项目所需总投资30万元全部由项目申请单位XXXXXX手工艺品有限公司自筹。第十二章红色剪纸项目财务评价皿12.1计算依据及相关说明12.1.1参考依据1、 国家发展和改革委员会与建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、 本经济评价的编制依据为项目可行性研究报告推荐的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期、及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。3、 项目区建设标准定额4、 根据各工种提供资料进行统计5、 设备购置费均按现行价计算6、 安装工程费按设备制造厂家报价及相关安装公司报价计算7、 房屋租赁及装修按本地市场价格进行估算8、 其它费用参照相关规定进行计算。12.1.2基本设定12.2总成本费用估算12.2.1直接成本估算直接成本为本项目开展使用的原材料、能源及燃料等费用。估算表如下:序号材料名年用量单价（元）总价（万元）—一原材料1宣纸200刀20042蜡盘100张80（均价）0.83刻板100张70（均价）0.7小计5.5二燃料与能源4汽油3600升72.55电15000千瓦时0.71.05小计3.55合计9.0512.2.2工资及福利费用本项目预计新增就业人数10人，以3000元/月均值计算，年支付工资及福利费用36万元。12.2.3折旧及摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的5%）,各种设备按10年折旧，即每年折旧费用0.59万元。12.2.4修理费及管理费修理费包括固定资产的大、中、小修理费，按固定资产折旧费的30%进行估算，管理费包括管理部门为经营该项目发生的支出，不包括管理人员工资、固定资产折旧维修费和流动资金利息。项目单位数量修理费万元管理费万元合计万元12.2.5其它费用其他费用按每年1万元计算。12.2.6总成本费用根据以上计算，年总成本费用为46.82万元。详见附表1。12.3销售收入、销售税金及附加和增值税估算12.3.1销售收入估算本项目建成后，将形成年产红色文化主题剪纸艺术品2000套/年及传统文化主题剪纸艺术品100套/年，销售收入估算如下：产品均价（元）产