事故隐患排查、治理、报告理制度

—事故隐患排查、治理、报告理制度为进一步强化生产安全事故隐患排查治理工作，构建事故隐患排查治理长效机制，防范事故发生，依据《煤矿安全生产标准化管理体系根本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔20XX〕16号）《山东煤矿安全监察局关于推动煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的看法》（鲁煤监政法〔20XX〕55号）的要求，制定本制度。第一条工作机制（一）组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，由公司经理任组长，其他班子成员任副组长，安监处、机械化科、生产科、机电运输科、通防科、地测科、调度室、财务科、武保科、科技环保节能中心、物业站、洗煤厂、XX政办公室等科室主要负责人为成员。安全隐患排查治理办公室设在安监处，安监处主任工程师任办公室主任，在公司安全隐患排查治理领导小组的领导下，主要负责日常安全生产隐患排查治理、验收、销号、登记上报、监督检查等工作。（二）职责分工公司是安全隐患排查治理和防控的责任主体，公司经理是事故隐患治理第一责任人，对安全事故隐患排查治理全面负责；总工程师负责对安全隐患排查、报告和治理措施的制定，专业分管副经理负责落实分管专业安全隐患排查治理工作；经营副经理负责落实安全隐患排查治理资金落实；安监处长负责安全隐患治理的过程进行全面监督与责任追究，对安全隐患治理负监督监察责任。分管副总工程师负责分管业务范围内事故隐患排查与治理方案（措施）的编制与检查；各业务科室负责详细实施专业系统的安全隐患管理、公告警示等工作，专业科室负责人对各自分管范围内的安全隐患排查治理工作负有直接管理责任；各基层区队（单位）负责本作业区域和工艺工序的安全隐患排查治理工作，区队负责人对各自分管范围内的安全隐患排查治理工作负有直接责任；班组长负责当班本作业区域的安全事故隐患排查治理事宜，岗位人员负责本岗位的安全隐患排查治理。（三）分级管理1、事故隐患分级标准事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。煤矿重大事故隐患是指危害程度高、整改难度大、整改时间长，应当全部或者局部停产停业治理方能排解的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排解的隐患，以及其他性质严峻可能造成重大社会影响的隐患。依据《煤矿重大生产安全事故隐患判断标准》（监管总局令第85号）《煤矿安全生产标准化管理体系根本要求及评分方法（试行）》中重大事故隐患判断所列内容。一般事故隐患，是指危害较小，在实行有效安全措施后可以边治理边生产的隐患，按严峻程度、解决难易、工程量大小等分为A、B、C三级：A级：危害较轻，治理难度及工程量大，须由煤矿上级管理部门协调解决的事故隐患。B级：危害较轻，治理难度及工程量较大，须由煤矿限期解决的事故隐患。C级：危害轻，治理难度和工程量较小，煤矿区（队）业务部门能够解决的事故隐患。2、重大事故隐患管理发现重大事故隐患时，要立刻停止受威逼区域内全部作业活动、撤出作业人员。立刻向集团公司和省煤炭工业局、省煤矿安全监察局鲁南分局汇报，同时，应由经理负责组织编制专项治理方案，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案，做到治理责任、措施、资金、期限、应急预案五落实。集团公司及业务处室根据职责分工进行跟踪督导，省煤炭工业局负责挂牌督办。隐患治理完成后，由经理负责组织分管副经理、总工程师、副总工程师和业务科室主要负责人验收，验收合格后出具验收报告，申请集团公司验收；集团公司验收合格后并出具初步验收报告，由集团公司向省煤炭工业局提出验收申请，验收合格后解除督办，予以销号。3、一般事故隐患管理A级隐患治理方案（措施）由总工程师负责组织编制，报经理审批，由经理组织布置治理，分管负责人及专业科室负责人开展跟踪督导，集团公司安监局挂牌督办；隐患治理完成后，由经理组织分管副经理、副总工程师和专业科室主要负责人验收，验收合格后形成初步验收报告，向集团公司提出验收申请，集团公司验收合格后解除督办，予以销号。B级隐患治理方案（措施）由专业科室负责组织编制，总工程师组织审批，由专业分管负责人组织布置治理；专业科室负责组织开展跟踪指导，由矿安监处挂牌督办；隐患治理完成后，由公司分管负责人组织分管副总工程师、相关科室及责任单位进行验收，填写验收表并签字，验收合格后解除督办，予以销号。C级隐患治理措施由区队技术员负责组织编制，由专业副总工程师组织审批，由区队长组织布置治理，业务科室开展跟踪指导，由矿安监处挂牌督办，隐患治理完成后，由分管专业科室负责人组织相关科室及责任单位进行验收，现场安监员督办验收，填写验收表并签字，验收合格后解除督办，予以销号。第二条事故隐患排查（一）基础工作公司在编制年度作业计划时，应同时编制事故隐患年度排查计划，做到同时编制、同时下发、同时落实，提高隐患排查治理工作的计划性、针对性和实效性。（二）周期排查范围安全隐患排查治理实施五级六步隐患防控体系，把隐患排查治理延长到各个岗位和每个职工，形成从岗位、班组、区队（车间）专业、矿井五级排查治理体系。发现重大事故隐患时，要立刻停止受区域内全部作业活动，撤出作业人员。1、第一级，岗位安全隐患排查：（1）职工进入岗位后，要对本岗位和相关岗位的安全状况进行排查（包括本人安全状态，岗位范围内存在的隐患等），排查出的隐患照实汇报给班组长和安监员，在班长的布置下进行整改，经安监员和班组长验收前方可工作。现场岗位操作工应将隐患排查治理情况记录在《岗位隐患排查治理管理台账》。班组必需将岗位安全隐患排查整改结果纳入对岗位工的安全考核。（2）各岗位职工要强化自律意识，操作过程中必需做到安全确认、正确站位、手指口述和岗位安全隐患排查治理，凡不按此操作的，一经查出一律进行三违登记。每一名岗位工要时辰做到五问五做，即一问岗位环境安全吗做到岗位隐患防控到位；二问站位正确吗做到安全站位；三问操作标准吗做到按标准流程操作；四问违章作业了吗做到按章操作；五问自身安全吗做到自我警醒，确保自主保安。2、第二级，班组动态安全隐患排查：（1）班前、班中、班后跟班副区长（车间厂点管理人员）班组长、验收员和安监员对当班班组所辖范围内的安全隐患进行全面排查，由安监员记录在《三位一体安全隐患排查交接单》上，并填写现场安全隐患公告牌板，向现场人员通报，落实整改责任人，立刻组织本班组力量按时整改，整改结果必需记录到本班交接班记录本上并向现场人员通报。排查人、整改人、验收人必需在《三位一体安全隐患排查交接单》上签字。本班未整改完成的安全隐患对下班要进行现场交接清晰，做好记录，并向区队（车间厂点）值班人员汇报。（2）班组必需坚持班前会制度，认真排查本班薄弱人物，分析现场可能显现的隐患，做到将担心全的因素消退在岗前。（3）区队（车间）必需将班组安全隐患排查治理结果纳入对跟班队长（车间管理人员）班组长和班组的安全考核。3、第三级，区队（车间厂点）安全隐患排查：（1）区队（车间厂点）每天由管理、技术等人员进行现场巡查，对作业区域进行隐患排查，区队长（车间厂点负责人）或值班人员对上级检查、科室检查、本单位排查的各类安全隐患进行落实治理，通过班前会、隐患整改看板等形式按时向本单位职工通报，并进行分类汇总保存。（2）区队（车间厂点）每周对本单位所辖范围内的安全隐患进行综合排查，排查及治理完成情况报专业科室检查备案。4、第四级，专业科室综合安全隐患排查：（1）专业科室施行旬安全隐患排查制定，每旬末将本旬安全隐患的治理情况及排查的下旬安全隐患、治理措施、整改责任人等填表后分别报单位安全监察部门、专业分管副矿长（分管经理）和总工程师。（2）严格落实《XXX集团作业规程管理规定》，标准规程措施编写、审批、贯彻，提高作业规程科学性、严密性、权威性，切实发挥作业规程技术指导、安全保障作用。5、第五级，矿井综合安全隐患排查：（1）每月22日前，单位主要负责人组织组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及掩盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参与人员，并对当月隐患治理情况进行总结。（2）矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、等工作的负责人每半月组织相关人员对掩盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。（3）矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。（4）生产期间，每天布置管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。（5）岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。（三）登记上报1、安监处信息中心负责井下生产安全事故隐患排查管理台账、隐患治理方案（措施）事故隐患治理跟踪监控台账、事故隐患治理验收材料以及各专业周排查、旬排查资料汇总、归档管理。2、排查发现重大事故隐患后，按时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案3、季度末月25日前，矿井单位要对本季度的安全隐患治理情况进行总结，对下季度的安全隐患进行排查，形成文件向所辖煤监分局汇报、备案。4、每年6月25日（12月25日）前，矿井单位对上半年（全年）的安全隐患治理情况进行总结，对下半年（明年）的安全隐患进行排查，形成文件，向省煤炭工业局汇报。第三条事故隐患治理（一）分级治理1、事故隐患治理要符合责任、措施、资金、时限、预案五落实要求。要形成排查、记录、汇报、整改、验收、考核的闭合管理体系。2、重大事故隐患由经理组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定按时上报。3、不能立刻治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人根据治理方案组织实施。4、能够立刻治理完成的事故隐患，当班实行措施，按时治理消退，并做好记录记入班组隐患台账。（二）安全措施1、对对治理过程中存在危险的事故隐患治理时，要制定安全技术措施，并根据事故隐患类型进行分级管理，各项措施要落实到位。2、对治理过程危险性较大的事故隐患，应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。第四条监督管理（一）治理督办1、安监处是矿井生产安全事故隐患排查治理工作的责任科室，负责矿井生产安全事故隐患排查治理工作的业务管理，对各级、各部门隐患排查治理的过程进行全面监督。2、对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办。3、挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）按时记录治理情况和工作发展，并按规定上报。（二）验收销号1、矿井自行排查发现的事故隐患完成治理后，根据隐患分级管理规定进行验收，验收合格后予以销号。2、煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，各专业科室必需根据治理责任分工，跟踪治理发展情况，完成治理后，将治理结果以书面的形式报安监处信息中心，信息中心再以书面形式报告上级部门。（三）公示监督1、各单位每月应向从业人员通报事故隐患分布、治理发展情况。2、矿井发现重大事故隐患时，应制作重大事故隐患警示牌，并悬挂在井口醒目位置进行公示。警示牌应标明重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围等内容。3、施行事故隐患排查治理举报嘉奖制度，接受任何单位和个人举报监督。举报电话：。（1）举报人可以实行电话举报、写举报信、当面提出等方式举报。举报人举报的事项应客观真实，对其提供举报材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲现实，不得诬告、陷害、中伤他人。（2）安监处负责受理举报的登记、核查、处理、督办、答复、统计和报告。经核查举报现实成立的，视举报的