2023年采购管理制度及流程(七篇)

第页共页2023年采购管理制度及流程(七篇)采购管理制度及流程篇一1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监视的交接手续。3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。4、负责理解各种市场信息，及时掌握市场及供给商变化情况。5、负责价格信息资料的搜集、整理、组织、考察，提供标底估算价。1、及时为消费经营提供所需的原材料以及其他物资。2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。3、会同财务部确定合理的采购批量，及时理解存货情况，合理采购。4、汇总各系统的物资需求方案，平衡采购方案。5、评审供给商选择、建立供给商档案。6、组织采购合同评审，签订采购合同，施行采购活动。7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进展监视。8、对大型采购进展比价或组织招标、竞标活动。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成工作任务。2、对采购的物资进展询价〔至少三家〕。3、编制物资采购方案并报采购部经理审批。4、根据批准的采购申请单和询价结果施行采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。5、参加商务会谈和拟订合同条款。6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进展合同登记，掌握合同的执行情况。7、优化采购渠道，适时填报供给商审批表。8、协助采购部经理进展供给商信誉评定，据实提出对供给商信誉评定意见，建立健全供给商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。10、详细办理采购物资交接、验收、报帐手续。11、及时向供给商反应原材料质量信息。12、办理采购退货或换货。13、协调购入物资的运输工作。14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司机密。16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成工作任务。2、负责采购方案的保管。3、负责物资市场信息的搜集。4、负责采购合同的保管和登记。5、负责采购报表的编制。6、负责供给商质量评审。7、负责物资使用质量信息的`搜集。8、协助采购部经理进展供给商信誉评定，据实提出对供给商信誉评定意见，建立健全供给商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司机密。12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开节流，到达控制本钱的目的。2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原那么下，开展业务活动。3、采购员必须经常理解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。4、采购员必须经常理解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进展处理及推销工作。采购管理制度及流程篇二1、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求详细明确，便于执行，防止不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(l)商品的品种、规格和数量商品的品种应详细，防止使用综合品名；商品的规格应详细规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。〔2〕商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款；对商品包装的方法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。〔3〕商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作详细的规定，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价方法；规定结算方式和结算程序。〔4〕交货期限、地点和发送方式交〔提)货期限(日期〕要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。〔5〕商品验收方法合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。〔6〕违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进展，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供给者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：①不按合同规定的商品数量、品种、规格供给商品；②不按合同中规定的商品质量标准交货；③逾期发送商品。购置者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。〔7〕合同的变更和解除条件合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。此外，采购合同应视实际情况，增加假设干详细的补充规定，使签订的合同更实在际，行之有效。2、采购合同的签订(l)签订采购合同的原那么①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，可以独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承当义务，按照法定程序成立的企业。②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和施行细那么的规定。③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原那么。④签订合同必须坚持等价、有偿的原那么。⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必需要有委托证明。⑥采购合同应当采用书面形式。〔2〕签订采购合同的程序签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进展协商，获得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：①订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得回绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。②承受提议。承受提议是指提议被对方承受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，假如附带其他条件，应认为是回绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成承受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。理论中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。③填写合同文本。④履行签约手续。⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。3、公司采购合同的管理采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：(l)加强对公司采购合同签订的管理加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，根据企业的购销任务搜集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息根据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。〔2〕建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监视和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联络，亲密双方的协作，以利于合同的实现。〔3〕处理好合同纠纷当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。〔4〕信守合同，树立企业良好形象合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进展，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。采购管理制度及流程篇三为进一步完善财务管理制度，加强内部监视，建立和完善采购与付款的会计控制程序，标准阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的破绽，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资〔学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等〕，需向龙浔中心小学填制《修建、购置工程审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，假设所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。假设属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。1、采购小组根据详细申购的物品名称、规格及数量进展信息搜集，采购组长根据所搜集的工程进展汇总并向供货方〔三家以上〕列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。2、所采购物品经历收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。3、学校假设急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。4、采购小组应在学校的领导下组织施行，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。采购管理制度及流程篇四为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。1、热爱本职工作，勤于学习新技术，理解新产品，注意市场信息的积累。2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节约，讲究职业道德。3、负责公司消费所需材料的采购工作。4、负责供给商的开发、管理及维护工作。5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供给商以上参与。7、积极理解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10、完成领导交办的其他工作。采购部作为一个职能部门，在工程的详细施行中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、实用、完善的采购工作流程是进步采购效率，较低本钱最有效的方法。在工程施行的过程中，采购部需要消费、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联络需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为工程的顺利施行做出各自的奉献。1、在工程的初始运作阶段，采购部根据工程部、投标部的详细要求，配合进展投标的材料报价，以更好的到达在以后的消费中控制本钱的目的，更要防止发生投标价低于实际采购价的情况出现。2、工程正式运作后，采购部应该在第一时间开场进展所需材料的采购准备工作。消费方案部门根据工程合同和比照库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》〔附表1〕此单由申请人填写，消费或者工程负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者消费基地。3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，消费地址等实际情况，向公司已经确定的合格供给商中的3家—5家发出《材料询价单》〔附表2〕。供给商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供给商付款的根据之一，需妥善保存。采购部根据几家供给商的比照研究后确定其中的一家或者几家进展供货。向其发出《材料订购单》〔附表3〕，同时向收货的工厂或者消费基地发送件通知其准备收货。4、供给商根据《材料订购单》安排消费运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5、工厂和消费基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供给商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进展收货，然后填写《材料到货单》〔附表4〕，相关责任人签字后回传采购部。6、工厂或者消费基地完成消费任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进展运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输本钱。7、工程完成后，采购部根据与供给商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供给商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。8、供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供给商付款。原材料采购在任何一个公司都是决定消费、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购本钱降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？降低采购本钱不是一个短期的目的，也不是短期内就可以达成的目的，而是一个公司必需要规划、重视的`长远开展策略，是需要长期的工作经历的积累和公司整体的采购流程，采购制度的标准化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目的。我们采购部的初步方案如下，其中的时间和工作目的根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变〔一〕在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供给商管理等制度。进展供给商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供给商。开场逐步施行采购工作流程。〔二〕在6个月内完善采购体系，修正详细工作中出现的问题。进一步完善供给商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。〔三〕在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购本钱降低带来的实际效果。〔四〕在2年内建立起相对固定的采购团队和供给商队伍。能实在看到由于采购本钱降低而带来的公司利润上涨。〔五〕大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织构造，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、消费、安装、调试、售后效劳为主线，涉及钢构造工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供给商，为公司的开展提供最大限度地支持。采购管理制度及流程篇五一、1、为进一步标准公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理方法。2、工程部，工程部、财务部在工程采购中分别承当相因责任，及时处理采购流程中所详细负责的工作内容。3、各施工工程自开工前的备料及施工过程中的`采购、入库、验收等均执行本方法。二、1、各工程均应求近采购，能在本地市场建立良好供给商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。三、1、制定材料采购方案①工程中标后，工程部应根据中标价向财务部递交本钱预算表，并编制该工程总体采购方案。②工程部按照总采购方案结合现场施工进度，详细、全面分解“月方案”以及10天一个周“询方案”。③零星采购方案要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。1④工程部要提早10天送交采购方案表到工程部。2、工程部接到采购方案后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供给商进展询价、比价。如采购方案有不可执行性工程，应以书面形式〔或邮件〕向总经理反应，以便及时调整方案。3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，催促供给商按期到货。4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联络。2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。3、申请盖章必须由供给商先盖章后，再填制盖章申请表。4、采购合同一式三份，供给商、工程部、财务部各执一份。五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金方案表。2、各供给商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。六、21、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、不合格材料，严禁办理收货手续，一经发现处以材料金额2倍以上。3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购方案质量的或发错货的，应及时与供给商联络，组织退货，查明原因，对供给商成心行为，要停顿其后一切经营往来，列入黑。七、1、对已超过本钱预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。2、对已超过本钱预算的采购，没有现场指令单的，工程部应出具书面报告，报总经理审核。采购管理制度及流程篇六超市采购管理系统的可行性研究学生通过独立撰写可行性研究报告，到达以下几个目的：1、理解可行性研究的作用和目的；2、掌握可行性研究的内容和步骤；3、掌握撰写可行性研究报告的方法。1、请仔细阅读以下背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识理解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监视，确保采购工作的`圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成消费或者销售方案，从适当的供给商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在获得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以到达维持正常的产销活动，降低产销本钱的目的。商品采购是超市一项非常重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：1、开发新商品，开发新供给商。2、淘汰滞销商品，淘汰不良供给商。3、控制采购付款。采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：1、采购制约着超市销售工作的质量。2、采购决定着超市商品周转的速度。3、采购关系到超市经济效益的实现程度。为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录；确定采购渠道；进展进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。采购人员的职责有：〔1〕把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有绝对的责任；〔2〕制定销售方案及采购方案。每月的重点销售商品须有一套完好的销售方案。为了执行销售方案，采购人员同时要拟定一份采购方案以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来等；〔3〕进展采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；〔4〕施行商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析^p；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间挪动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监视；订货业务的检查；商品鲜度的监视；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；〔5〕商品信息搜集。主要有：本店商品销售信息搜集；顾客商品需求信息；竞争店商品销售信息；供给商商品变动信息等的搜集。超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步：〔1〕提出要求；〔2〕描绘要求，即对所需的物料、或效劳的特点和数量进展确认；〔3〕选择、评估供给商；〔4〕确定价格和采购条件；〔5〕发出采购订单，制定采购合同；〔6〕对订单进展跟踪并催货；〔7〕验收货物；〔8〕支付货款；〔9〕准确记录。对上述流程做的详细说明如下：在对供货商进展评价选择的根底上，采购人员必须就商品采购的详细条件进展洽谈。在采购会谈中，采购人员要就购置条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：〔1〕货物的品名、品质规格；〔2〕货物数量；〔3〕货物包装；〔4〕货物的检验验收；〔5〕货物的价格，包括单价、总价；〔6〕货物的运输；〔7〕贷款的收付；〔8〕争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承当各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进展认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事。要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联络解决。从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比拟复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，平安性强的采购管理子系统。采购管理系统表达了当今先进的企业管理思想，对进步企业的管理程度有着重要的意义。采购管理系统可以保证方案的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供给商进展商业交易的活动，特点是比拟重视交易过程的供给商的价格比拟，通过供给商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供给商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进展有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供给信息管理，实现库存量与采购量的动态联络，确保采购量适宜恰当。采购管理系统的功能预计包含四个局部：1、请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。承受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批完毕后对请购单按是否批准作分类记录。2、采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的根本内容外还包括供给商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。详细地说，未执行状态下才可以新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。3、采购合同管理：〔1〕一份采购定单生成后对应生成采购合同〔采用合同号和订购单号对应〕；〔2〕对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态；〔3〕按供给商名称和商品名称提供供给商供货记录查询列表；按商品名称、供给商名称和合同执行时间提供进货数量统计；〔4〕按照合同的付款信息，及时向财务部门反应用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息〔名称，数量等〕。采购管理制度及流程篇七第一条为标准集团行政采购行为，加强对采购过程的管理和监控，本着“保证质量、节约开支、堵塞破绽、防止损失、进步效益”的原那么，特制定本方法。第二条根本原那么一、遵循公开、公平、公正原那么，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地进步资金的使用效益。二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进展采购物资的本钱核算，有权根据各部门的详细使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资本钱。四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员别离制衡。第三条适用范围一、本方法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理〔不包括消费材料及消费设备的采购〕，集团控股公司参照执行。二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合以下条件之一的，原那么上实行集中采购：1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具；2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标方法执行。3、合同价值5万元以上的效劳工程。第四条集中采购原那么上统一到集团指定的采购定点单位施行采购；假如没有集中的采购定点单位，那么由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序施行采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。第五条行政采购以竞争性会谈采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。三、竞争性会谈采购是直接邀请三家以上的供给商就采购事宜进展会谈的采购。四、询价采购是对三家以上的供给商提供的`报价进展比拟，以确保竞争性价格的采购。五、直接采购是指采购人向供给商〔厂家〕直接购置的方式。第六条实行竞争性会谈采购的工程，应当遵循以下根本程序：一、确定采购会谈小组成员、会谈程序、会谈内容、定标准等。二、会谈人拟定合同条款，提出邀请参加会谈的供给商。三、参加会谈的所有供给商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，会谈人据此确定中标供给商。第七条实行询价采购的工程，应当遵循以下根本程序：一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。二、询价人拟定合同条款，提出报价供给商。三、询价活动必须公平进展，询价人应要求供给商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供给商。第八条采购员对于小额物品的采购，应尽量去正规商场采购，并做到货比三家，严格控制采购物品的质量价格及售后效劳。第九条采购方案与申请一、属行政采购工程，申请部门须拟订本部门年度采购方案，并附采购工程的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。二、行政部对申请部门上报的年度采购方案进展审核后，制定公司年度采购方案预案。三、公司年度采购方案须经总裁批准方可施行。四、根据采购方案制作的采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。五、属于临时采购工程，申请部门须提供按权限签批核准的申购单，并附采购工程的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。第十条采购施行一、采购员收到被批复后的请购单或采购方案，立即开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原那么，