K305调研问卷-采购系统

采购管理系统调研问卷姓名编码姓名地点234填写说明 4 5部门基本工作范围 7 日常使用表单 需求 未尽事宜和改进意见 时间：2021年x月x日业务流程优化与ERP实施项目的高度重视与大力支持!部门岗位名称与在岗人数清单，请详细填写；基本情况，请对每一个问题给出详细回答；对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A”,表示“与本部门无关”;对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见**流程”;对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、对于其他所有问题，请给出详细回答。时间：2021年x月x日调研时间(职务与名称)(有采购部相关人员填写说明)计算机台数：其中服务器数：操作人员数：计算机配置(CPU、内存、硬盘):网络类型：无网络局域网广域网其它：时间：2021年x月x日页码：第6页共30页计算机台数：其中服务器数：操作人员数：计算机配置(CPU、RAM、硬盘):网络与介质：操作系统：数据库：现有软件：投资金额：应用情况与效果：(此表格可以由信息部门协助填写)时间：2021年x月x日1、采购部门组织机构及员工人数：2、各个岗位的职责是什么?□新增物料□供应商维护□输入采购申请单□审核采购申请单□输入采购订单□审核采购订单□查询《采购订单执行情况汇总表》《采购订单执行情况明细表》□输入收料通知单□审核收料通知单□输入外购入库单□审核外购入库单□入库单对等核销□输入采购发票□审核采购发票□采购发票对等核销□查询《采购发票明细表》□输入退货通知单□审核退货通知单□库存查询□查询《采购汇总表》《采购明细表》□查询《价格分析表》新增物料□供应商维护输入采购申请单□审核采购申请单输入采购订单□审核采购订单查询《采购订单执行情况汇总表》《采购订单执行情况明细表》输入收料通知单输入外购入库单输入采购发票采购发票对等核销□审核收料通知单审核外购入库单□入库单对等核销审核采购发票查询《采购发票明细表》输入退货通知单□审核退货通知单库存查询查询《采购汇总表》《采购明细表》第8页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共30页□输入采购申请单□审核采购申请单□输入外购入库单□审核外购入库单□入库单对等核销□输入采购发票审核采购发票□采购发票对等核销□查询《采购发票明细表》□输入退货通知单□审核退货通知单□新增物料□供应商维护□输入收料通知单□审核收料通知单□输入外购入库单□审核外购入库单□入库单对等核销□采购发票对等核销□查询《采购发票明细表》□输入退货通知单□审核退货通知单3、与哪些部门的业务关系比较紧密?请按照紧密程度先后列举。时间：2021年x月x日□人力资源部门□其他部门主要处理业务范围： 4、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何?◆现在使用的软件信息：◆使用模组信息：□总帐管理系统□报表管理系统□固定资产管理系统□应收管理系统□应付管理系统□现金流量管理系统□合并报表管理系统□结算中心管理系统□预算管理系统□采购管理系统□销售管理系统□仓存管理系统□存货核算管理系统成本管理系统◆对现有系统的评价： 时间：2021年x月x日□产成品(买进卖出，属于贸易);□是；一般长期采购合同签订多长时间?主要内容有哪些?时间：2021年x月x日变动?时间：2021年x月x日43、收料通知由哪个部门开出?收料通知上有哪些主要信息?时间：2021年x月x日时间：2021年x月x日第21页共30页时间：2021年x月x日64、请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如请购单、采购订单、收料通知单、对账单等。65、请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。如订单统计表、收料统计表、采购金额统计表等。66、采购业务中其他需要特别说明的问题?67、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能?时间：2021年x月x日请参考(K/3标准业务规程库》是否 时间：2021年x月x日事业部总经理事业部总经理审核的采购申目标处理采购申请环节的申请单录入、审核等工作内容根据企业的实际需要，由手工录入采购申请单，审核确认采购申请。适用范围责任部门1门计划员IT设备：IT部录入员备组录入员第24页共30页时间：2021年x月x日2申请部门申请部门主管3理理a.a对录入系统的采购申请单进行审核确认，只有确认的采购申请才会作为下采购定单的依据◆需要改动之处(请在下面说明):3、采购订单流程如下，是否符合贵公司实际业务?是目标适用范围1◆需要改动之处(请在下面说明):第25页共30页时间：2021年x月x日4、采购收货处理流程如下，是否符合贵公司实际业务?规程适用范围处理说明责任部门