供应商现场考核记录表

审核报告编号：华煌电业制品（龙川）有限公司供应商现场审核记录表供应商名称:主要业务:地点:联系人:电话:传真:审核日期:评估人:审核:批准:现场审核评估情况一、操作标准：审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：1、不了解要求的项目，未开展：0分2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据：1分3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分二、评分结果：总项目数40总得分数256分数（百分制）80级别分数处理意见备注ABCD80—10060—7950—5949分以下优先选择/保持选择/改善保持有条件选择/限期改善保持不能选择/中断供应对于得分在4分以下的项目，要求供应商进行书面整改评价结论该公司目前主要给三星和惠而浦生产电控板、生产的硬件设施在我公司电控板供方中处于领先水平，仓库的条形码先进先出管理以及物流追溯在行业中也是处于领先水平。注：分数=总得分数×100/320三、现场审核记录表：序号检查项目情况简述得分1是否有形成文件的质量方针和质量目标(含HSF方针和目标)并且质量方针被组织的全体人员所理解和得到贯彻执行质量目标与质量方针的精神是否相一致，质量目标被实施和管理质量方针和质量目标在质量手册（QEM01）第6页，已更新为2010年的--形成文件；质量方针经过培训和看板、宣传栏等多种方式宣导，得到组织的全体人员理解并贯彻执行；质量目标依据质量方针的精神来制订，质量目标数据化，每月会将分解的目标进行统计分析，并依据执行情况更新2被发行的文件是否有规定的授权和批准修订状态是否可以识别在使用处是否可获得适用文件的有效版本和/或副本文件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存能够识别外来文件能够识别已过期和作废的文件质量手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准发行，在质量手册和程序文件XA/Q(E)P4.2.3/01《文件控制程序》中有规定；修订状态在文件封面版号、修改状态中可以识别；在使用处可获得适用文件，如进料检验、工艺文件、出货检验等文件在相应岗位可以找到；记录保持清晰；文件保存期限在《记录一览表》中有规定并按文件要求进行合理保存；外来文件由专人管理；作废的文件都有收回和盖作废章并进行合理处置，《文件控制程序》中有相关规定3有无质量管理体系组织机构图，分配了其职责吗？针对客户和本公司发现的问题，是否具备与责任人联络方式图。有质量管理体系组织机构图；公司职责和权限在质量手册14页针对客户和本公司发现的问题，品质和工程有分客户别的担当4有无完整的质量手册和相关的程序文件(包括有害物资管理程序文件)，这些文件得到合理的分发和贯彻实施质量手册和15份程序文件；这些文件都是按各单位使用要求（公司识别）进行文件分发和受控管理，各单位按文件进行操作，通过内部审核对文件的贯彻实施26当发现设备不符合要求时，是否对以往产品的有效性进行了评价和记录当发现设备不符合要求，对以往产品的有效性进行评价和记录；如进行再次检查和试验，保持记录27设备调整后，有无进行动作确认和产品品质确认的要求设备调整后，车间巡检再次作首件确认以保品质28有无不合格品的管理方法XA/QP/8.3/01《不合格控制程序》29有无返工、修理及报废处理流程返工、修理有无记录，有无效果再确认有返工、修理及报废处理流程，《不合格品控制程序》返工、修理有相关的记录，如维修报表，对返工、修理后的产品，检验员进行重新检验，检验合格方可入库30针对计划内的变更有无实施步骤，并按步骤实施针对紧急变更，有无处置措施针对计划内的变更有实施步骤，按步骤实施，针对紧急变更有处置措施，在文件《合同评审程序》31是否对过程进行了监视，当监视结果不符合要求时是否采取了适合的纠正和预防措施《检验和试验控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》《监视和测量设备控制程序》等文件有描述32是否对产品进行了监视和测量，包括监视和测量方法是否规定了存在质量问题的产品冻结和解冻的权责《检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》《监视和测量设备控制程序》有相关介绍33不符合要求的产品是否得到控制以防止其非预期的使用和交付在对不合格品采取纠正措施后是否作了有效性验证《检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》有相关介绍34有无具体的实施持续改进的计划和事例XA/QP/8.5.1/01《持续改进控制程序》中有相关介绍，三星开关偏不良工程改善相关改进事例35为消除不合格的原因，是否采取了纠正措施，以及这些措施是否有效为消除不合格的原因，采取了纠正措施，并对措施进行验证有效性，如客户投诉和巡检发生的问题《纠正预防措施处理单》、8D报告等36为消除潜在不合格的原因，是否采取了预防措施，以防止不合格再发生为消除潜在不合格的原因，采取了预防措施，并对措施进行验证有效性，如客户投诉和巡检发生的问题《纠正预防措施处理单》、8D报告等37是否采用了合适的统计技术对过程进行控制《统计技术控制程序》，如波峰焊不良率管制图运用38有无年度改善事项？如生产、