供应商现场评估表

本文中的所有信息归金威源公司所有，未经允许，不得外传第PAGE14/14页本文中的所有信息归金威源公司所有，未经允许，不得外传第PAGE1/14页供应商现场评估表供应商名称：审核时间：评分细则评估得分概况序号得分要素（若无要求，请以N/A标识）满分得分权重(%)最低要求分(%)实际得分(%)01.管理职责3251.502.培训系统5282.103.文件的控制与管理3682.404.工程技术支持44102.405.供应商及协力厂的管理4482.406.生产和测试设备、夹具的维护和管理92102.407.原材料仓库的管理（★）4872.108.来料质量控制（★）8092.709.生产过程及质量控制（★）6492.710.成品质量控制（★）3682.411.成品的包装、存储与出货（★）3261.512.客户投诉及满意度管理2871.513.总体1251.5备注：实际得分=（得分/满分）*权重Remark:ActualScore=(Score/FullScore)*Weight最终总得分(%)FinalTotalScore备注：质量体系审核包括全部13个模块，重要工序审核只是审核有“★”标识的模块。评分标准项目评审内容文件具备（Document）文件的完善（Perfect）文件的执行及有效性（质量记录及有效性）（Record）执行的连续性及有效性（质量记录的连续性及有效性）（Continuity）满分1111评分细则ScoringRules得分类别00.51得分要素文件具备（D）Document薄弱较差满意文件的完善（P）Perfect薄弱较差满意文件的执行及有效性（有效的质量记录）（R）Record薄弱较差满意执行的连续性及有效性（有效质量记录的连续性）（C）Continuity薄弱较差满意现场审核条款审查清单(请将每项得分在各得分要素中标示)管理职责得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.组织结构及职责和权限02.管理者代表（任命、职责等）03.质量方针（制定、宣贯、沟通）04.质量目标（制定、达成）05.质量体系内审（计划、实施、改进）06.质量体系外审（计划、实施、改进）07.公司级质量例会08.管理评审评估项目:管理职责此项目得分:备注：审核人员签字/日期：

培训系统得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.新员工入厂培训02.新员工部门培训03.新员工上岗培训或转岗04.员工在职培训05.特殊岗位培训及考核06.质量方针、质量目标的培训07.针对全体员工质量基础知识的培训08.SPC、FMEA、6-Sigma等质量专项培训09.内审员的培训及资格认证10.ESD培训11.新产品导入培训12.内校员的培训及内校资格考核13.新文件的培训评估项目:培训系统此项目得分:备注:审核人员签字/日期：文件的控制与管理得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.内部文件的编号控制与管理.02.内部文件的版本控制与管理.03.内部文件的台帐控制与管理.04.内部文件的评审及审批控制与管理05.内部文件的发行控制与管理.06.内部文件的回收控制与管理.07.内部文件的保存与报废的控制与管理08.外来文件的发放控制与管理.09.外来文件的保存与报废的控制与管理评估项目:文件的控制与管理此项目得分:备注:审核人员签字/日期：工程技术支持得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.工程技术人员资格（要求与实际）02.生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更管理流程并例行化实施03.PCN（包括设计变更、关键原材料及供应商变更、关键工艺变更、生产设备和场地变更、关键测试项目变更、关键工序岗位人员变更）通知客户流程并例行化实施。04.客户特殊要求的转入内部要求05.工艺文件规范性管理06.作业指导书的评审07.外来技术文件、样品的管理08.异常的处理流程09.工具、试验设备的点检管理10.工艺流程、标准工时与产能的评估11.现场检验标准的文件化管理评估项目:工程技术支持此项目得分:备注:审核人员签字/日期：供应商及协力厂的管理得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.供应商认证人员资格（要求与实际）02.供方资源管理03.供应商的风险评估管理04.供方产能管理05.关键供应商的管理06.新供应商的引入流程07.(重点)供应商的监督审核流程08.供应商的绩效考核管理09.供应商的淘汰管理10.与供应商的定期质量会议管理11.对优秀供应商的激励管理评估项目:供应商的管理此项目得分:备注:审核人员签字/日期：生产和测试设备、夹具(模具)的维护和管理得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.生产设备台帐管理02.生产设备采购验收管理03.生产设备的保养维护管理04.生产设备的维修管理05.生产设备报废管理06.测试设备台帐管理07.测试设备采购验收管理08.测试设备的保养维护管理09.测试设备的维修管理10.测试设备的校验管理11.测试设备的重复性和再现性管理（GR&R）12.测试设备寿命期管理13.测试设备报废管理14.夹具（模具）的台帐管理15.夹具（模具）的资产编号管理16.新夹具（模具）的验收管理17.夹具（模具）的保养维护管理18.夹具（模具）的维修管理19.夹具（模具）的寿命期管理20.夹具（模具）的报废管理21.生产人员＜100人得0分，200-500人得0.5分,500人以上得1分22.生产场地＜500M2得0分，1000-3000M2得0.5分,5000M2以上得1分23.产能评估评估项目:生产测试设备、夹具（模具）的维护和管理此项目得分:备注:审核人员签字/日期：原材料仓库的管理（★）得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.温湿度的控制02.物料先进先出的管理（FIFO）03.物料有效期的管理04.ESD敏感元器件的管理（存储、发货等）05.防潮、防氧化物料的管理（尤其对电镀件、IC、PCB等）06.堆放高度的管理07.危险品（化学品等）的管理（存储、发货等）08.无尘要求物料管控（存储、发料等）09.物料追溯管理10.生产线物料良品退仓管理11.不合格品的管理12.回收箱重复利用的管理评估项目:原材料仓库的管理此项目得分:备注:审核人员签字/日期：08)来料质量控制（★）得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.IQC区域温湿度的控制02.特殊要求物料来料检验区管控（如无尘、ESD）03.来料合格供应商（AVL）的确认04.来料物料承认书检查（PartApprovalReport）05.来料的有效期检查06.来料破损、变形的包装检查07.标准或限度样品（GoldenSampleorLimitSample）的管理08.抽检方法09.接受标准10.重要指标、尺寸的检测11.重要指标、尺寸的SPC，Cpk控制12.挑选或修复的重检控制13.生产线原料良品退回原料仓重检控制14.让步接受管理15.生产急需料的管理16.免检料的管理（STS）17.超有效期物料管控18.生产线不合格品退仓前的IQC重检控制19.不合格品的处置流程（MRB）(包括来料和生产线不良品)20.物料质量问题的改进（包括来料和生产线投诉）评估项目:来料质量控制此项目得分:备注:审核人员签字/日期：09生产过程及质量控制（★）得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.特殊要求的环境管控（如温湿度、无尘、ESD）02.操作作业指导书（WI）03.重要工序的管控（直通率等）04.重要指标的SPC,Cpk管控05.外观检验的管理（环境光亮、限度样品等）06.IPQC首件质量确认管理07.IPQC定期巡检管理08.生产线螺丝批的扭矩管理09.生产线烙铁温度的管理10.批量生产阶段生产线PCN/ECN导入管理11.生产线维修管理12.不良品的处置及改进管理13.生产线不良品的管控（隔离、标识、存放等）14.生产线上危险品（化学品等）管控15.产品的可追溯性管理16.发生重大品质问题时，生产线的停产管控评估项目:生产过程及质量控制此项目得分:备注:审核人员签字/日期：成品质量控制FinalQualityControl（★）得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.特殊要求的环境管控（如温湿度、无尘、ESD）02.检验作业指导书03.抽检方案04.接收标准05.关键指标的SPC、Cpk管控06.一次直通率及最终合格率的管控（目标与实际达成）07.批问题的处置流程08.重检的管控09.质量问题的改进评估项目:成品质量控制此项目得分:备注:审核人员签字/日期：成品的包装、存储与出货（★）得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.特殊要求的环境管控（如温湿度、无尘、ESD）02.操作作业指导书（WI）03.回收箱使用的管控04.成品堆放高度的管控05.成品的先进先出管理06.成品出货前的QC检查管控07.不良成品管控08.客退不合格品的分析改进评估项目:成品的包装、存储与出货此项目得分:备注:审核人员签字/日期：客户投诉及满意度管理得分要素(若无要求,则‵N/A′标示)(N/A:NotAvailable)得分序号描述DPRC01.客户投诉接受清单管理02.客户投诉的纠正预防处理流程03.客户投诉的回复周期管理04.客户的索赔/退货管理流程(RMA)05.客户满意度调查管理06.客户满意度的改进管理07.客户定期沟通机制评估项目:客户投诉及满意度管理此项目得分:备注:审核人员签字/日期：总体每项满分1分，是则1分，否则0分得分序号描述是否01.供应商高层是否重视此次审核（副总级以上是否全程参加）02.员工的年度流动率是否没超过10%03.原材料供应商年度更换率是否没超过10%