关键材料风险评估方案

注：*风险严峻程度区分及评判准那么：注：*风险严峻程度区分及评判准那么：关键采购产品供给风险治理方案目的：为了确保公司A类关键物料〔A类关键物料明细见‘物料A/B/C分类表′，下同〕的供给，避免和降低因采购物资的欠缺等因素引发的风险，结合公司工作实际制定本方案。适用范围：本预案适用于公司A类关键物料的采购工作可能碰到的风险。职责：采购部负责关键产品供给风险的识别、评估和报告；采购部负责针对风险采取的方法的制定工作；采购部、物流部、制造部、质保部、技术部等负责方法的实施工作；分管副总负责方法的审批。风险评估：公司关键产品的采购风险评估如下表：风险描述严重程度评估可能发生频度评估风险系数1某批次产品，材料质量达不到公司质量要求，影响生产方案进展3262材料到货不及时，与生产方案不协调3263供给商产能达不到生产方案要求4144供给商因原材料等原因造成材料短缺，短期不能解决4145因不可抗的自然因素或社会因素导致原材料不能及时供给5151分：轻轻风险，对生产进度阻碍能够忽略不计；2分：一样风险，对生产进度阻碍较小；3分：中度风险，生产进度短时间内（3天之内）有困难；4分：严峻风险，生产进度长期内〔3天以上〕有困难；5分：超级严峻，生产不能进展，供给链中断**风险发生频度及评判准那么〔：评判依据供给商日常业绩记录〕1分：极少发生，发生概率几乎为零；2分：很少发生，有发生的可能，但概率小〔小于10%〕；3分：偶然发生，发生概率10%-20%；4分：有时发生，发生概率20%-50%；5分：常常发生，发生概率大于50%。风险防范方法：针对风险系数抵达5以上的风险，采取方法避免风险给公司带来的损失。材料质量达不到公司质量要求，阻碍生产方案的风险：将必需通过ISO9000质量体系认证作为供给商资格审核的必要条件，并在合同中明确。在合同中与供给商约定两边认可的质量标准，并明确原材料不合格对公司造成阻碍时供给商应承当的责任。对供货中显现过的质量问题在供给商年度审核中重点跟踪操纵。关键原材料规定适量的平安库存，降低对生产方案的阻碍。关键原材料保证有两个供给商，备用供给商列入合格供给商名录。一旦显现原材料质量不合格的情形，采购部负责评估再次到货时刻对生产方案的阻碍，可能的不良阻碍要及时向分管副总汇报，并和谐制造部对方案做调整。材料到货不及时，与生产方案不和谐的风险：供货合同约定两边认可的供货周期，对因供给商缘故造成的供货延误给公司造成损失的要追究供给商的责任。采购定单下发时要充分考虑合理的供货周期。关键原材料规定适量的平安库存，降低原材料到货不及时对生产方案的阻碍。关键原材料保证有两个供给商，备用供给商列入合格供给商名录。一旦显现原材料到货不及时的情形，采购部负责评估准确的到货时刻对生产方案的阻碍1分：轻轻风险，对生产进度阻碍能够忽略不计；2分：一样风险，对生产进度阻碍较小；3分：中度风险，生产进度短时间内（3天之内）有困难；4分：严峻风险，生产进度长期内〔3天以上〕有困难；5分：超级严峻，生产不能进展，供给链中断**风险发生频度及评判准那么〔：评判依据供给商日常业绩记录〕1分：极少发生，发生概率几乎为零；2分：很少发生，有发生的可能，但概率小〔小于10%〕；3分：偶然发生，发生概率10%-20%；4分：有时发生，发生概率20%-50%；5分：常常发生，发生概率大于50%。6.风险防范方法：针对风险系数抵达5以上的风险，采取方法避免风险给公司带来的损失。材料质量达不到公司质量要求，阻碍生产方案的风险：将必需通过ISO9000质量体系认证作为供给商资格审核的必要条件，并在合同中明确。在合同中与供给商约定两边认可的质量标准，并明确原材料不合格对公司造成阻碍时供给商应承当的责任。对供货中显现过的质量问题在供给商年度审核中重点跟踪操纵。关键原材料规定适量的平安库存，降低对生产方案的阻碍。关键原材料保证有两个供给商，备用供给商列入合格供给商名录。一旦显现原材料质量不合格的情形，采购部负责评估再次到货时刻对生产方案的阻碍，可能的不良阻碍要及时向分管副总汇报，并和谐制造部对方案做调整。材料到货不及时，与生产方案不和谐的风险：供货合同约定两边认可的供货周期，对因供给商缘故造成的供货延误给公司造成损失的要追究供给商的责任。采购定单下发时要充分考虑合理的供货周期。关键原材料规定适量的平安库存，降低原材料到货不及时对生产方案的阻碍。关键原材料保证有两个供给商，备用供给商列入合格供给商名录。一旦显现原材料到货不及时的情形，采购部负责评估准确的到货时刻对生产方案的阻碍，可能的不良阻碍要及时向分管副总汇报，并和谐制造部对方案做调整。5.3因不可抗的自然因素或社会因素致使原材料不能及时供给：关键原材料规定适量的平安库存，缓冲原材料不能及时供给对生产方案的阻碍。关键原材料保证有两个供给商，备用供给