安全生产事故隐患排查治理管理实施细则

神华国能宁夏煤电有限公司安全生产事故隐患排查治理及重大隐患挂牌督办实施细则（试行）（以下简称公司安全生产事故隐患排查治理工作，建立隐患排查治理长效机制，本细则引用文件：（一《电力安全隐患监督管理暂行规定（„2013‟5号）（二《神华集团电力板块隐患排查治理管理办法（见稿（神华安传电„2013‟032号）（三《神华国能集团有限公司安全生产事故隐患排查治理（神华国能安监„2014‟59号第二条 本细则明确了公司安全生产事故隐患排查治理工作管理的工作内容工作方法和工作要求规范和指导公司的患排查治理管理工作。第三条 本细则所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）或影响电力（热力）威胁的设备设施不安全状态、不良工作环境以及安全管理方面的缺失。第四条坚持“隐患就是事故“”建立公司和部门两级事故隐患排查治理工作机制。第五条本细则适用于公司事故隐患排查治理工作。第二章组织与职责第六条 公司安全生产事故隐患排查治理工作组织体系包括公司安全生产委员会（以下简称安委会、安全监察部（基建安全监察部生产技术（基建工程管理部运行部维护部安全监察（基建安全监察部是事故隐患排查治理的监督部门，生产技术（基建工程管理部是事故隐患排查治理的业务管理部门，运行部、维护部是事故隐患排查治理的执行部门，第七条 事故隐患排查治理工作按照“谁主管谁负责“全方位覆盖、全过程闭”以及“源头治理”的原则，实行分类管理分级管控。第八条 组织体系职责（一）公司安委会职责故隐患排查治理工作要求，全面领导公司事故隐患排查治理工作；研究和协调解决公司事故隐患排查治理工作重大事项。（二）安全监察部（基建安全监察部）主要职责负责监督公司相关生产部门，全面深入开展事故隐患排治理、验收、销号等各个环节的闭环管理进行全过程监督。织开展情况。实隐患排查治理职责。负责对隐患排查治理责任不落实，隐患排查治理工作开“隐患制造者”提出考核意见。负责向集团公司报送事故隐患的统计、分析、信息等工作。（三）生产技术部（基建工程管理部）主要职责负责对各生产部门和基建单位电力安全、设备设施、环MIS系统。负责针对共性、苗头性、倾向性的事故隐患，组织各生产部门和基建单位开展隐患专项整治，按照“源头治理的原则，负责对环保事故隐患进行全过程管控和闭环管理。负责对信息安全事故隐患进行全过程管控和闭环管理。负责督促、指导鸳鸯湖电厂二期各基建项目单位按照“头治理”的原则，从项目设计、施工、安装、调试等各环节控制隐患的产生。负责对生产部门报送的事故隐患及防控措施、治理方案每月15日前组织评估审核，履行审批手续；必要时可组织相关15前报安全监察部（基建安全监察部）备案。11015（基建安全监察部）备案。8、负责在公司月度安全分析会及安委会会议上，对公司事故隐患排查治理情况进行汇报。（四）生产部门主要职责贯彻执行国家、行业及神华集团、国能集团和公司有关的投入。负责本部门职能范围内事故隐患排查治理工作，制定本统计、分析，建立事故隐患档案，做到“一患一档，并按规定MIS系统。理工作，负责职能范围内事故隐患排查治理工作的闭环管理。事故隐患治理完毕，在自查合格的基础上，向生产技术（基建工程管理部（基建工程管理部负责组织职能范围内的专项隐患排查，针对共性、苗头工作。职能范围内事故隐患排查治理情况进行汇报。（建安全监察部（基建安全监察部、生产技术部（基建工程管理部、运行部、协调和监督管理的职责。第三章 隐患分类与分级第十条根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型，隐患可分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。第十一条根据隐患的危害程度，隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。其中：重大事故隐患分为 级重大事故隐患和级重大事故隐患。第十二条事故隐患的认定标准和认定原则详见附件1。第四章隐患排查与管控治理事故隐患排查治理工作应加强源头控制，从项目管控，从根本上减少、消除事故隐患。第十四条事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“发现（排查评估报告-（控制验收销号理（见附件。第十五条事故隐患排查应结合危险源辨识与风险评估工作评“二十五项反措”执行情况检查、设备状态应建立事故隐患档案，做到“一患一档。事故隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位（部门、专业分类、产生原因、归属职能告等也应归入事故隐患档案。第十六条隐患评估按照即时评估和定期评估方式开展。（一）（基建工程管理部（二）定期评估：生产技术部（基建工程管理部）每月1015日组织进行一次事故隐患定期评估，全面评估各级各类（基建工程管理部）评估后，由安全监察部（基建安全监察部）每月20日前报集团公司核定。第十七条对于排查发现的事故隐患，隐患所在部门应制定和采取相应的监视措施和控制措施，防止事故发生。事故隐患一经确定，隐患所在部门应立即组织编和治理方案生产技术部（基建工程管理部）公司相关业务职能部门审批。治理的时限和要求；防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。“五落实”。对于重大事故隐患，应制定治理进度图表，安全监察部（基建安全监察部）和生产技术部（基建工程管理部）应督促隐患所在部门严格按照时间节点进行治理。第二十条事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，加强监控，防止事故发生。第二十一条一般事故隐患治理完成后，治理责任部门在预验收合格的基础上，及时报告生产技术部（基建工程管理部）请验收。安全监察部（基建安全监察部、生产技术部（基建工程管理部）负责对治理结果进行验收、销号。第二十二条重大事故隐患治理完成后，隐患所在部门进行（基建工程管理部生产技术部（基建工程管理部）组织完成初验收后，安全监察部（基建安全监察部门组成验收组进行验收，复杂或疑难隐患可聘请专家参与验收工作，集团公司验收合格后予以销号。第二十三条已消除的事故隐患，隐患所在部门和生产技术部（基建工程管理部）3年。第二十四条未能按期完成治理的事故隐患，应办理隐患延核批准，并报集团公司安全监察部备案。第五章 事故隐患挂牌督办机制之间安全监督体系对安全保证体系进行监督的督办机制。整改时间超过120（附件3）实施挂牌督办。公（基建安全监察部牌督办。第二十七条对于集团公司挂牌督办的事故隐患，生产技术部（基建工程管理部）应填写“挂牌督办事故隐患信息报告单（基建安全监察部）报集团公司安全监察部备案（报告单格式见附件4。第二十八条生产技术部（基建工程管理部）负责挂牌督办事故隐患的防控、治理等具体事项，指定专人管理、督促整改。（基建安全监察部治理情况进行监督检查。第二十九条生产技术部（基建工程管理部）对挂牌督办的事故隐患应优先给予资金、物资、技术、人力资源等方面的保障。第六章信息报送安全监察部（基建安全监察部）专工、生产技术部（基建工程管理部）第三十一条每月20日前，生产技术部（基建工程管理部）将集团公司挂牌督办的事故隐患治理情况经公司主管领导审核签字后，由安全监察部（基建安全监察部）（基建安全监察部）将隐患排查治理情况月报表（5）报集团公司安全监察部。安全监察部（基建安全监察部）每季度第一个51220上报年度隐患排查治理工作总结。第七章 检查与评价第三十三条公司建立事故隐患排查治理奖惩机制，鼓励、发动职工主动发现和消除事故隐患。第三十四条公司对事故隐患排查治理工作成绩突出的部门给予表扬和奖励。发现重大事故隐患，避免特大、重大、较大一般人身、电网、设备事故，每次奖励 5000～10000元；发现一般设备事故隐患，避免一类障碍及以上事故发生，每次奖励100～5000元。第三十五条集团公司挂牌督办的重大隐患，逾期未整改者，100050005001000（有集团公司批准的延期手续者除外以通报批评。公司挂牌督办的一般隐患，逾期未整改者，考核责任部门5001000250至500元（有公司批准的延期手续者除外，对重复发生的2501000第三十七条对于发现的隐患，相关部门要按照“四不放过“隐患制造者”第三十八条公司对各部门事故隐患排查治理工作情况进行动态检查和考核。（一对于部门自查未能发现隐患而被上级查出或不主上报隐患排查治理情况及重大安全隐患，或未按照 “四不放过“隐患制造者”公司内予以通报。（二）对于事故隐患治理不力并导致安全事故或未遂事件部门、班组当年本安评级资格、安全先进资格。第八章附则第三十九条本办法由安全监察部（基建安全监察部）负责解释。限公司安全生产事故隐患排查治理及重大隐患挂牌督办实施细则（试行（神华国能宁管„2013‟23号）同时废止。。附件：1. 事故隐患认定标准和认定原则事故隐患排查治理工作流程图重大（一般）事故隐患限期整改通知单挂牌督办事故隐患信息报告单隐患排查治理情况月报表6、季度重大（一般）安全隐患管控情况分析报告7、年度重大（一般）安全隐患管控工作总结报告附件1事故隐患认定标准和认定原则一、事故隐患认定标准（一）100万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。级重大事故隐患主要包括：人身安全隐患：可能导致10人以上死亡，或者50以上重伤事故的隐患。电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令安全事故的隐患。5000万大坝安全隐患：可能造成贮灰场大坝溃决的隐患。急预案》规定的重大以上环境污染事故的隐患。级重大事故隐患主要包括：1人以上、101人以上、50人以下重伤事故的隐患。电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处臵和调查处理条例》规定的一般电力安全事故的隐患。设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失1005000大坝安全隐患：可能造成贮灰场大坝断裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪设施损坏的隐患。重大安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全（公安部第108号令）的决定》（121号令）（二10万元以上、100万元以下的电力设备事故，人身轻伤和其他对社会造成影响事故的隐患。二、事故隐患认定原则隐患等级应在客观因素最不利的情况下，按照其可能直接造同等级事故（事件）的最严重程度认定。（一）人身安全隐患的认定：重伤的按死亡计算。可以认定为人身轻伤。（二） 电力安全事故（事件）隐患的认定：在认定隐患可能造成发电厂或者变电站全厂（站）停电事故（事件）时，不考虑其可能对电网造成的电压波动。在认定隐患可能造成发电机组故障停运事故（事件）不考虑其可能导致的电网减负荷。供热电厂停止供热是指所有时间段的供热中断。（三）设备设施事故隐患的认定：设备设施事故隐患的认定应按照隐患可能造成最严重的零部件的，应计算整套设备的损失。隐患可能造成的财产损失费用，包括固定资产损失，或费用以及事故罚款、赔偿费用等。设备设施的修复和整改时间认定，按照设备设施正常采购、修复及更换时间来计算，特殊设备考虑厂家标准制造时间。视为隐患。（四）大坝安全隐患的认定：（电监安3号），级重大隐患。（五）重大安全管理隐患的认定：求设立独立的安全监督管理机构。安全责任制未建立，是指未能明确企业各级领导、各职应负有的安全责任。安全管理制度严重缺失，是指按照发电单位安全生产标法律法规与安全管理制度”36分以上的未按集团公司要求建立并运行本质安全管理体系的不放过原则调查处理生产安全事故的。应急预案严重缺失，是指单位未能按照《电力单位综合应急预案编制导则（试行）生产规模和风险种类等特点，编制综合应急预案；或者编制的应急预案内容不符合《电力单位专项应急预案编制导则（试行）》和《电力单位现场处臵方案编制导则（试行）》的基本要求。安全培训不到位，是指未按照《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委„‟0号）（员）持证上岗和先培训后上岗制度。应急演练未开展，是指没有开展应急演练或虽已开展应急演练但无相关记录和总结的。发电机组并网安全评价及条件（„72号）的通知》要求开展并网安全性评价工作的。燃煤发电厂未按照《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》（电监安全„‟3号）开展贮灰场大坝安全等级评定。（六）一般安全管理隐患的认定:管理。运营单位未按规定办理业务许可证。单位未按规定开展环保及安全设施三同时验收。单位未通过消防验收。（七）火灾事故隐患的认定：影响人员疏散或者灭火救援的；消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的；擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；爆化学品的；不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；其他违反消防法规的情形。（八）境污染可能引发的跨行政区域纠纷的严重程度认定。2

事故隐患排查治理流程图事故隐患排查治理流程图生产部门班组 生产技术部 安全监察部 安委会查治理开始理文件草稿

审核文件草稿N6.任务，制定计划8.建立一患一档，登记编号，预评估

5.任务，制定计划建立一患一档，登记编号，预评估

下发正式文件 Y隐患评估定级或监控N消除Y13.验收

N 是否重大隐患YY团职能部门审核N一般隐患验收安全监察部备案16.改

是否通过Y和监控措施

牌督办隐患是否整改N 完成Y

N 重大隐患验收是否通过

察部审核销号门审验

存结束附件3重大（一般）事故隐患限期整改通知单（20××年第×号）签发人：××××××（接文部门：公司依据 认定你部门存在如下重（般）隐患：以上重大（一般）（基建安全监察部。火灾、环境污染、设备损坏的措施。（印章）

安全监察部（基建安全监察部）年 月附件4挂牌督办事故隐患信息报告单（报集团公司、西北电监局）填报部门：填报时间:年 月 日隐患名称：隐患所属部门：隐患评估时间：年月日评估等级：部门负责人：整改负责人：电话：电话：隐患现状：隐患产生的原因：隐