2021年生产型企业仓储管理制度汇编

XXX股份有限公司

2021年生产型企业仓储管理制度汇编

说明：内含10个管理制度，word版可编辑

文件编制编制日期□□

文件接□□

文件审核审核日期收部门□□

文件批准批准日期□□

文件编号受控状态接收人员

发布日期2021年05月15日也受控口非受控发放编号

1

文件更改履历表

序号更改人更改原因更改内容版本号

2

目录

补料管理制度.........................................4

仓库管理制度.........................................6

成品出仓管理制度....................................16

成品进仓管理制度....................................19

呆废物料管理制度....................................22

进料管理制度........................................31

领发料管理制度......................................37

盘点管理制度........................................41

退料管理制度........................................55

物料管理制度........................................58

3

补料管理制度

1.0目的

为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本制度。

2.0范围

适用于所有生产物料的补充发放作业。

3.0职责

3.1生产部：负责补料申请及补料领料工作；

3.2PMC部（仓库）：负责补料的发放工作；

3.3PMC部（物控）：负责补料的审批工作。

4.0作业程序

4.1物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补

料单》报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可在《退/补料单》“备

注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时.，

通过《内部联络单》或口头方式向物控员反馈；

4.2生产部主管审核物料员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署

《退/补料单》，由物料员向物控员提出补料申请；

4.3如果属于人为错误导致损失的补料，按《质量管理条例》规定

应该赔偿的，生产部主管须同时开出《次品罚款申报单》，经生产部经

4

理审核后随《退/补料单》交物控员提出补料申请;

4.4物控员在接到《退/补料单》1小时内核实缺料情况，决定是否

给予补料并签署意见；若不同意补料，则给出处理意见，必要时报告PMC

部主管处理。若属于人为错误导致损失的补料，物控员负责将收到的《次

品罚款申报单》于批准补料时起8个工作小时内交财务部会计；

4.5生产部物料员将同意补料的《退/补料单》送交仓库，仓管员依

《退/补料单》进行备料、发放；

4.6物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补充

采购等建议，并组织实施；

4.7仓管员按《退/补料单》的实际补料数量，于当天登记好《材料

收发存帐》并按规定传递单据。

5.0处罚规定

5.1生产部物料员填写的《退/补料单》未注明原因或有意弄虚作假、

原因不属实者，处罚物料员5元/单；

5.2未办理有效补料手续而进行补料的，处罚相关责任人（包括领料

人员与发料人员）所补物料价格的2倍罚款；

5.3物控员未在1小时内核实缺料情况并作审批的，处罚5元/单；

5.4物控员未于批准补料时起8个工作小时内将收到的《次品罚款申

5

报单》交财务部的，处罚2元/单/小时。

6.0相关表单

6.1《退/补料单》

6.2《内部联络单》

6.3《次品罚款申报单》

仓库管理制度

1.0目的

为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。

2.0范围

适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、

单据及帐务处理等。

3.0职责

3.1PMC部（仓库）：负责严格按本制度执行仓库管理工作；

3.2财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况；

6

3.3稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。

4.作业规范

4.1收发规定

4.1.1无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料；

4.1.2按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生

产、服务开发”为原则处理；

4.1.3物料进出仓时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据；

4.1.4未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备品除外），

也不得超量发料或发货；

4.1.5物料发生异动时，应于当天内完成帐务处理，于第二天上午9：

00前分送相关部门；

4.1.6仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意在收、发料时

采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等）予以保证；

4.1.7仓库组长应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情

况要及时处理或报告；

4.1.8物料的收料作业由收料员主导，进仓、出仓作业由仓管员主导,

其他人员不得擅自对物料进行处理。

4.2保管、储存规定

7

4.2.1储存应遵循三项基本原则：

a、防火、防水、防压；

b、定点、定位、定容、定量；

c、先进先出；

4.2.2为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及

定置管理，并根据划分情况做出《仓库平面示意图》、《物料储存分布

示意图》等。发生调整时，应及时进行相应修正；

4.2.3物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填写《物

料标识卡》、《仓库接受签》等标识，尾数应贴有《尾数明示签》或做

好尾数标识，并有相应台帐、卡帐以供查询；

4.2.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料

应分开摆放；

4.2.5物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”；

4.2.6物料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，

予以保护存放；

4.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发；

4.2.8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

4.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发

8

生变异；

对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵

重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质

不受到影响；

根据物料自身特性，设置物品储存期限表，对超过期限的，应提出

品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用；

对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量20%的物

料，应进行处理，具体依《呆废物料处理作业流程》处理；

仓库组长、稽核办成员、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的

保管、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训I、

指导等）。

4.3搬运规定

4.3.1人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全；

4.3.2搬运过程中防止物料、产品混淆堆放；

4.3.3在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造

成损伤；

4.3.4危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；

4.3.5使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定

9

的通道为限，高度不得超过安全高度为原则（要求泡沫以3米为堆放高

度，其他物料以2米为堆放高度）；

4.3.6仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安

全、高效。

4.4单据处理规定

4.4.1仓库所有单据均用不易褪色笔（仅限圆珠笔、签字笔）按单据

填写要求，遵循“完整、准确、清晰”的填写原则，对于不符合要求的

单据，仓库有权要求相关部门改善；

4.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午9：00前分类归档、保管好,

并传送到相关部门；

4.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别统

一用纸箱装好交仓库组长或仓库组长指定的人员保管；

4.4.4仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等

原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“此单作废”字样，并

与其它单据一起保存，以备追溯；

4.4.5仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单据

填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者限期改善，并

给予必要指导。

10

4.5帐薄处理规定

4.5.1帐薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔或铅笔

记帐；

4.5.2帐薄登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不

可乱涂乱写，帐薄应能体现物料异动过程和结果；

4.5.3帐薄登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实

物异动时而不开单据；

4.5.4当日产生的单据要在当日下班前完成帐目登录工作；

4.5.5帐务处理方法具体依《帐务处理规定》执行；

4.5.6仓库组长、稽核办、财务人员应定期或不定期对仓管员的帐务

登录情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保“帐、卡、物、证”

一致。

4.6盘点规定

4.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结

果。具体参照《盘点管理制度》执行；

4.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、

抽盘作业