供方资质预审作业指引

工程供方资质预审作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人质量管理体系质量管理体系完善性有文件化的质量管理体系，符合ISO9001标准，组织机构健全，职责明确无文件化的质量管理体系，靠领导口头指示，无章可循，机构不健全，办事效率低体系运行有效性质量管理体系的规定能认真执行，职员熟悉体系规定无文件化程序文件，只有习惯做法或口头程序在实施质量方针和质量目标有明确的切合本公司实际的质量方针和质量目标没有质量方针和质量目标或只有质量第一之类的口号管理职责质量管理职责有专职的独立于生产之外的质量管理部门，文件化的职责和管理办法规定无独立质量部门，无质量管理办法客户服务有专职的客户服务部门，对顾客投诉进行分析、处理，对顾客进行回访和满意度测量无专职的客户服务部门，停留在谁生产，谁负责的状态，对顾客投诉问题报以应付心态资源管理人力资源对职员提供持续的教育和培训，以适应岗位工作需求从不提供培训，只靠老带新方式，对达不到要求的职员仅仅采用解聘的方式工作环境整齐、工作氛围良好，有人性化设施杂乱，职员精神面貌不佳，有上班时间玩游戏的情况基础设施电脑配置完善，办公设施维护状态良好，有互联网连接设施无固定办公设施或办公设备无法运转，从未接触网络产品实现产品实现策划和流程主要工艺有工艺规程和作业指导书，文件受控，现场可以看到现行的有效版本文件基本上没有工艺文件，凭工段长口头指示操作，或凭工人自己的经验操作顾客要求评审对合同或顾客要求建立有控制流程，确保得到落实和验证对顾客要求无分析和传递，只有当顾客提出要求和意见，必须答复或完成时才加以处理采购管理有壹套行之有效的管理办法，对外购按重要性分类管理，对不同产品或供方采取不同控制方法无管理办法，全凭经验或领导指示对供方的管理有壹套选定、评定和控制的办法，且严格实施无合格供方名单，对供方不评定，只凭经验或老的关系采购，不能保证供方质量。原材料及成品仓库有出入库管理办法，有检验区、废品区，有记录帐，仓管熟悉在库品性能、规格分类。堆放清洁、整齐，标识清楚。存货符合库存品要求，能防火、防水、防盗、防变质、防意外事故无管理办法，出入库手续不严格。无待检区、废品区，随意堆放、管理混乱，仓库条件差，包装无规定，不注意防护，无灭火等设施生产环境清洁、整齐、符合生产要求脏、乱、影响生产正常进行工序管理有正规管理办法，如规定首件检查、自检、互检及检验员巡查制度。工序检验不合格不能进入下道工序，有质量控制点无正规管理办法，凭工断长或班组长口头指挥，主要靠工人自检控制质量生产人员和素质技术熟练，重视产品质量，责任心强，关心全公司信誉技术不熟练，水平低，责任心不强，经常返工测量和检验装置主要检验设备、测量仪器齐全，状态标识完整数量少，质量差，无检验及状态标识产品放行在工序合格基础上进行成品检验，合格后放行不严格，有时凭经验判断测量、分析和改进不合格控制有控制办法，根据不同情况由不同的人/部门对不合格品进行隔离、标识、记录、评审和处理无固定做法，对不合格品，由工人自己返工，或根据领导指示处置纠正预防对发现的问题能够系统的纠正预防只能应付最起码的质量问题，产品质量得不到控制，结果不稳定得分率超过60%，评审结论合格。工程管理部组织填写《现场评审报告》，参与考察人员签字，报工程总监批准后生效。结论为不合格的，填写《工程供方档案》，列入《工程供方名单之不合格名单》。合格的，列入《工程供方名单之试用名单》备用并同时填写《工程供方档案》。凡是集团、深圳区域或深圳公司已有的合作供方，可直接成为工程供方成员，无须重新经过考察、资质预审、填写《工程供方档案》以及列入《工程供方名单》等程序。支持性文件VKSZ/QP/PR008《工程供方管理程序》相关记录工程供方不良记录