变更安全管理制度

3-3-193-3-19变更安全治理制度目的和范围〔一〕目的〔包括作业环境〕、设备设施、人员、治理、安全、环境的不良影响。〔二〕范围如下：〔包括助剂、添加剂、催化和介质〔包括成分比例的变化〕，工艺路线、流程及操作条件〔包〕，工艺操作规程或操作方法，工艺掌握参数，仪表掌握系统〕，水、电、气、风等公用工程方面的改革等。〔包括型号、材质、安全设施的变更〕、布局转变，备件、材料的转变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等。有：调离、借调、调入、转岗、离岗等。和承包商等的变更。〔同类替换〕不属于变更治理的范围。二职责和牢靠性资源〔一〕各部门职责1.1安全部是本程序的归口治理部门。1.2人力资源部负责劳动组织、人员变动、人员培训的变更治理；1.3生产运营部负责生产运行、生产治理等生产过程的变更治理；1.4技术部负责生产工艺技术、操作规程的变更治理；1.5机械动力部负责设备运行、检修理过程等的变更治理；1.6供给部负责物资选购业务实施过程中的变更治理；1.7其他职能部门负责业务范围内的治理变更。〔二〕HSE要素负责人职责做为要素治理员的关键变更治理联系人；定期监视变更治理符合性进展状况；为变更治理体系的建立、实施和保持安排资源；批准系统的变更；审核体系实施和改进打算相应的目标和指标；监视系统实施的绩效状况；对要素治理员提出阶段性的绩效要求；〔三〕要素治理员职责要素评估结果编写报告，并对年度整改措施的落实状况进展监视。制定推动该体系运行、维护的打算和相应程序。保证该要素与其它要素及工作的正常连接。相关人员。通过对体系性能进展内部和外部评估，对体系进展改进和完善。〔四〕各专业专家职责负责风险识别，确认变更不会带来不行承受风险；具有依据法律法规、标准和标准要求对变更进展设计的学问和技能；生疏变更工程对安全、安康和环境的影响；负责初审变更方案；组织本专业相关的变更方案的设计。参与变更的技术评定和检查验收。〔五〕变更主管部门职责为变更工程安排优先级；确保遵守变更治理程序；包括临时变更的时限；核实变更内容；包括全部必要的文档和批准；检查等已按要求完成；满足操作完整性要求；确保变更正常关闭；〔六〕变更申请部门职责负责识别变更需求，并填写变更申表；HRA分析；完善申请材料上报进展审批；参与变更工程实施过程监视；参与变更工程完成后的验收与试运行验收；组织与变更工程相关的人员进展培训；负责更变更工程相关的资料。三要求和解释〔一〕对临时〔紧急〕和永久变更都进展治理。各单位都必需定义应掌握的设施变更。变更包括对现有设施的修改、重布置，添加、撤除或安装任何的设施。各单位都必需定义应被掌握的装置运行中的工艺变更，该变更可能导致在运行中超出所设定的安全掌握范围。〔四〕该体系必需包含以下内容：对何种变更必需得到治理的说明；对安全、安康和环境影响的分析；批准变更的主管部门及人员签字；对如何进展变更的说明〔变更内容、变更缘由、变更方案及图纸等〕；对变更可能造成的潜在后果和所需的补救措施进展说明；支持变更需要进展相应培训的说明；核实变更是否完全按所批准的内容进展实施完成；更所在装置的相应文件资料；明。临时变更引发的审核和批准的部门职责、范围和时限。拥有体系可识别标准、法律和法规的变更，并将这些变更反映到受影响的设施和运营中。四定义及变更治理程序〔一〕定义变更作窗口的修订、设施的增加或重布置、或非以旧换。永久变更发生的变更将会长期存在。临时变更过重审核可以成为永久性变更。临时变更时间原则上不超过一年。紧急变更的变更。这类变更只有在没有其它方法可用的紧急状况下才会使用。同类物替换〔以旧换〕变化治理系统进展治理。安全操作窗口指“温度、压力、液位、流量、流速”等的上限和下限。安全操作窗口通〔例如：容器水压〕限值来设置。〔二〕变更治理的类型范围2.1变更治理的类型及主管部门变更类变更类型变更工程主管部门原材料、添加剂、介质的变更技术部工艺流程及操作条件的重大变更技术部工艺技术操作规程的变更技术部工艺掌握参数的变更 技术部公用工程的水、电、气、风的变更技术部设备设施的更、改造机械动力部安全设施的变更机械动力部、安全部更换与原设备不同的设备或配件机械动力部设备设施设备材料的代用变更机械动力部临时的电气设备变更等机械动力部DCS报警监控、测量仪表等的变更心治理法律、法规及技术标准的变更相关主管部门与安全安康有关的人员的变更人力资源部2.无需按变更程序进展治理的状况(1)同类物替换；(2)设备的检修和维护；(3)清扫容器、管线或其它设备；(4)更换同一型号的配件；(5)日常的设备、设施防腐保温处理；(6)修理或重标定的仪器、仪表；(7)工艺参数在掌握指标范围内的调整。〔三〕变更治理流程〔永久、临时〕变更的申请并附变更方案，如变更涉及专业性较强，必需由相关专业部门的专家进展变更方案设计。“变更申请/通知单”内容填写齐全后，由变更申请部门负责人组织初步论〔附录三〕，确认并签署意见。〔变更申请表、变更方案、危害风险识别表及其他文档〕，上报主管部门审核。变更组织机构的变更变更组织机构的变更人力资源部(1)(2)(3)3.(1)(2)

变更的批准审核主管部门审批前，要确保全部变更的设计、工艺、安全、环境、牢靠性变更需要相关法律、法规许可的，必需组织办理法律、法规许可，并附具许可证复印件。SHE要素负责人进展变更的最终批准。批或终止该工程。审核批准方能实施。变更工程的实施工程进展实施。变更工程实施过程的治理：①变更工程主管部门依据批复状况，安排变更工程的实施。②变更工程实施部门接到变更工程施工任务后，制定变更工程实施方案和特别状况应急预案，并报主管部门审批。③变更工程主管部门和变更工程所在部门，准时将批准的变更工程实施方案和特别状况应急预案通知有关部门和相关人员。④变更工程主管部门安排专业人员，进展实施过程的现场监视。实施过程中如有变更，则按本程序重办理变更手续。⑤变更工程所在部门安排工程负责人、HSE治理人员和班组监护人员，负责工程实施全过程的治理、监视和监护工作。变更过程中，如消灭特别紧急状况，则依据特别状况应急预案的要求进展。⑥变更工程在实施过程中涉及承包商，则参照《承包商安全治理手册》的相关条款。4.变更工程的竣工验收用性、有效性、牢靠性及对安全和环境的影响。改，整改完成后再由验收组组织复审，并填写“变更验收表”。5.(1)

变更工程的资料治理工艺掌握参数、修订PID图等，更的文件资料按有关程序准时发至相关部门和人员手中。(2)变更工程主管部门和变更工程所在部门应准时收回变更前的文件资料，并加盖“作废”章，除变更工程主管部门保存必要的份数外，其余的一律进展作废处理。6.(1)

变更的沟通与培训变更工程假设涉及相关规程的变更或变更工程对安全、环境和安康有较大并有培训和考核记录，培训和考核通过后相关人员才可对变更工程进展操作；假设变更工程相对简洁，未涉及规程的变更或变更工程对安全、环境和安康影响较小，则可对相关人员进展培训或告知〔现场提问、签字确认〕。(2) 变更涉及使用的化学品时，需要准时增加或更相应化学品的安全技〔包括修理人员〕进展培训和考核〔出题考试〕。变更工程的预移交验收处理整改方案，实施完成后再由验收组组织复审，并填写“变更验收表”。治理。临时变更工程的完毕或告知〔签字确认〕。〔附录七〕，变更工程完毕。〔四〕紧急变更程序度长负责协调和实施紧急变更，并确保变更的安全操作。紧急变更应记录以下内容：①变更缘由；②变更说明，包括装置变更的细节〔图纸、材料等〕；③考虑过的其它选择以及这些选择被弃用的缘由；④说明风险，充分考虑如何把安全、环境或生产方面的风险降到最低。⑤在正常工作时间以外，审核可以通过进展，并记录在紧急变更审批单〔可以通过进展紧急变更即上应亲拘束场。训。补齐变更所需的正常程序。五核实与衡量因变更治理体系失效而引发的事故数量()。每年不超4件。六持续改进与反响〔一〕年度内部评估和实施改进建议。〔二〕调查事故以确认是否为变更治理系统的缘由。〔三〕HSE准后公布，相关部门具体实施。〔四〕要素治理员负责本要素的变更，并对改进打算实施状况进展跟踪。〔五〕HSE。对存在问题的持续改进打算进展跟踪，监视实施直至完成，促进我SHE体系的持续改进，不断完善。七附录附录一：变更流程框图变更治理流程框图变更类型变更类型工艺技术变更设备设施变更人员变更治理变更方案、措施调整否风险是否承受？是提出变更申请风险评估否审批是实施变更制定变更工程实施方案和特别状况应急预案变更的验收培训、沟通培训、沟通3-3-193-3-19附录二：变更申请表变更申请单附录二：变更申请表工程名称类型工程名称类型□永久□临时□紧急□是否停车申请时间估量完成时间临时变更限定时间变更缘由变更内容〔具体说明并附相关图纸、报告或图片〕提出单位意见日期相关部门意见日期主管部门意见日期公司HSE要素负责人审批日期总工程师审批日期3-3-193-3-19附录三：紧急变更申请表变更工程名称变更提出人变更类别变更说明〔依据初步设计以及风险识别状况〕变更缘由

变更实施人1、永久 2、临时 3、是否停车是否考虑过其他的替代方式以及替代方式被弃用的缘由工程和功能评审分发名单 签字 时间 分发名单 签字 时间最终批准〔总工程师〕：审批人签字〔值班调度长〕变更实施后检查者签字3-3-193-3-19附录四：危害风险识别表申请单位： 工程编码：影可造掌握识掌握备工程响成危措施别措施注Y/N害人人温度工压力艺设液位计流量参数其他化学成分物理性质(如比重)产技品 纯度术性 安质包装及标签;装卸/运输/储存全其他反响稳定性/可控性工 掌握系统配置/仪表系统艺 联锁或警报控紧急放空/隔离/通风制泄压装置〔真空/压力〕爆炸遏制3-3-193-3-19申请单位： 工程编码：影 可造掌握 识 掌握备工程 响Y/N其他

成危措施 害

措施注负责人公用动力的连接或许可使用(如蒸汽，自然气，电，水等)公掌握系统仪表配置用工 建筑材料的腐蚀或者侵蚀程 充分的根底、构造和管道的支架其他操作程序(开车,/停车或紧急停车)程过程维护程序〔能源隔离挂牌/上锁，序管线翻开，受限空间进入，动火作业，规操 程品，环境掌握等〕作安 应急/特别状况的治理程序全 仪表和掌握系统跳闸装置和警报系统和其它装置/单元的联系其他3-3-193-3-19申请单位： 工程编码：影 可造掌握 识 掌握备工程 响Y/N

成危措施 害

措施注负责人工厂布局或关键设备距离行走及工作面(接地/屏蔽接地/静电掌握)安全工作票证的预备/审核/审批正常和紧急状况下的进口/出口/压力释放，抑制眼镜等)/洗眼器的设置需要或要求防坠落措施安 防辐射装置/X射线单元〔如核计量器，带有全 放射性材料等〕健康 化学暴露掌握(操作温度或压力，人机成效)(人适机,机宜人)生产性噪声照明设置(气体,烟雾,粉尘等)机械振动特别气候条件(高温,高温强热辐射,高温高湿)3-3-193-3-19申请单位： 工程编码：影 可造掌握 识 掌握备工程 响Y/N大气污染(SO2/NOX/CO等,机动车尾气,降尘/飘尘):/工艺或掌握设备的设置;大气检测方法和频率

成危措施 害

措施注负责人废水污染(工业废水/生活污水分类或废物产生的地点;废水处置措施;污水检测方法和频率环固体废物:排放量,成分,分类;资源化/减量化/境无害化处理措施掌握;检测方法和频率噪声污染(气体动力噪声,机械噪声,电磁性噪声等):噪声分贝,掌握噪声措施(从声源/传播途径/承受者防护等)其他变更核实人： 日期：变更发起人： 日期：HSE要素负责人：日期：

日期：2.一式二份，主管部门存白色联，申请单位存黄3-3-193-3-19附录五：变更验收表变更验收单 〔编号Q/YX/JL4.4.6(H)-AH009-2023〕变更工程名称： 验收日期： 工程编码：要素工程变更相关的施工活动已完成现场验证设计变更的安装，确认与设计要求相符已修改安全操作限制，并更报警设置安全操作程序及适当的修理维护程序已到位，并纳入流程质量掌握程序已到位试验室检验和支持流程已到位变更涉及的员工已进展培训并了解了的程序全部管道和设备部件都已依据设计包进展了机械完整性和紧固性测试，比方压力测试，X射线密封性测试等。工艺联锁和其他掌握都已进展功能检查并激活。仪表都已正确校准全部电器和线路都已测试并按要求安装。防火、报警体系、安全淋浴、洗眼器等都已检查/测试并确认符合设计阀门、仪表、掌握等可供操作和修理。重设备修理的升降设备已到位。可对设备进展要求频次的手动操作/检测已检查故障、坠落和撞头的风险。保护性设备已依据设计安装，比方梯子，电梯车厢，绝缘，栏杆等。已完成环境评审和工业卫生审核，建议已实施或解决全部图纸、工艺安全〔比方P&ID，工艺描述，操作限值〕和产品〔比方产品包装要求，产品数据表，标签，危急沟通〕信息都已完整并更。审核签字变更发起人：

与要素工程是否有关？

是否符合验收要求？

专业验收人3-3-193-3-19要素工程要素工程与要素工程是否有关？是