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文档简介

审计管理岗岗位职责1：任职资格1.1．学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业1.2．专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验，具备注册会计师或高级审计师资格。1.3．个人能力要求精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神，正直诚实，具有良好的职业操守2：工作职责2.1．拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算2.2．拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书2.3．组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具内部审计报告2.4．针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作2.5．组织企业内控体系的设计与建设，及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险，提出改进意见2.6．组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作2.7．根据审计工作计划，配合外部审计机构的审计工作2.8．负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导3：考核指标审计工作计划完成率、审计报告按时编制率、审计报告一次性通过率、审计问题追踪检查率、审计结果准确率审计主管岗位职责1：任职资格1.1．学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业1.2．专业经验三年以上审计经验，一年以上审计项目管理经验，具有中级会计师或中级审计师资格，具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力，诚实正直，保密观念强，具有良好的职业操守。1.3．个人能力要求熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程2：工作职责2.1．在审计经理的指导下，制定内部各项审计操作程序与流程，对内部审计工作的开展提出合理化建议2.2．根据具体审计项目的实际情况，负责审计方案与审计计划编制等审计前期准备工作2.3．独立组织或协调审计工作，并负责审计小组人员的日常管理与工作指导，与被审计对象交换审计意见及建议，出具审计报告和整改通知书2.4．对各运营单元的整体风险进行分析与评价，并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示，及时出具相关评价意见和报告2.5．审核整改方案并进行跟踪检查，解决出现的新问题，并对最终结果发表建议2.6．整理审计资料和文件，建立审计档案2.7．配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项3

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