不合格品控制流程

不合格品把握不合格品把握文件编号：版本号：01生效日期：回头客食品〔福建〕文件名称版本信息 01/0

不合格品把握生效日期

文件编号变更缘由变更内容职责流程内容职责流程内容户后不合格产品或效劳把握未明确各职能部门的职责流程简洁；4.流程格式EXCEL文件编号版本号FEMS080403/2人事行政部经理□销售部经理□生产打算部经理□工程部经理□质量保证部经理□物流部经理□信息技术部经理□财务部经理□

变更前

变更后

18页公司内部机密文件，加盖本公司原件章和受控章的为有效版本，未经允许任何人不得以任何方式外传产品工艺部经理□产品工艺部经理□选购部经理□工厂厂长□不合格品把握不合格品把握文件编号：版本号：01生效日期：目的：确保不合格品被有效的把握。通过对不符合要求的产品得到识别和把握，以防止非预期的使用或交付。适用范围：2.1名词解释：3.1,没有任何标识或质量状况不明确的可疑产品统称不合格品;返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所实行的措施返工：为使不合格产品符合要求而对其所实行的措施。让步接收：超出工艺、质量检验要求，但在不影响客户使用的前提下，经跨部门小组共同商讨后，与客户书面确认可以偏差使用。质保部QE需对客户使用后的效果进展跟踪。让步接收只能限于在当班当批次使用，工厂必需整改对现象进展整改.降级使用:为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的转变。3.8退回：对不能满足产品要求的原材料、关心材料、零部件、半成品、成品，经核查属实不良状况，通知供给商处理不合格原料，内部半产品退回上道工序；召回：觉察不能满足客户要求的产品已经交付给客户后，实行准时主动召回，确保客户正常生产；职责：质保部：4.1.1〔IQC〕负责把握来料不合格品的标识隔离和处置。4.1.2〔SQE〕负责来料不良信息的反响和处理,负责对供给商的不合格订正措施进展跟踪验证组织不合格品评审，判定不合格品的状态。参与制定预防改进措施并负责改进措施的落实。负责订正预防措施的标准化完善。工艺部：参与不合格品评审。参与不合格缘由分析，制定订正预防措施及实施。38页公司内部机密文件，加盖本公司原件章和受控章的为有效版本，未经允许任何人不得以任何方式外传负责订正预防措施的标准化完善。销售部：作为客户代表参与不合格品评审。负责跟客户沟通不合格品降级使用、让步接收等事宜；参与不合格品评审。参与不合格缘由分析，制定订正预防措施及实施。负责订正预防措施的标准化完善。工厂：负责对不合格品进展隔离、标识、反响、记录、处置、分析。参与不合格品评审；参与制定及落实订正预防措施，对措施标准化治理。输入流程输入流程说明责任部门输出原料检验标准法律法规要求不合格品来源种类：品1、来料产品觉察的不合格品；2、生产过程产生的不合格品；3、产品出货觉察的不合格品；4、试验室试验过程觉察不合格；质保部工厂不合格品不合格品把握不合格品把握文件编号：版本号：015、过程返修产品不合格；6、客户投诉觉察的不合格品。不合格品《不合格标识卡》

隔离、标识

12

不合格品不合格品《不合格标识卡》

统计记录

人员记录；部相关人员记录10片以上及班组自己不能解决的反响给车

车间质保部

《统计记录表》不合格品信息 反响《不合格品报告》不合格品 评审

间主任或质保部等相关部门；3、产品出货、试验过程、客户投诉由质保工厂车间相关治理人员客户1、由质保部针对不合格品的不同类型在1部等工厂相关人员评审；2、质保部评审后处置方式反响给生产打算；3、来料类的评审结果由质保部评审后处置不合格品；处置方式种类：1、返工返修；

工厂其他相关部门质保部质保部

告》、报告》请表》《不合格申请表》

选择处置方式

2、报废；4、降级使用；5、召回4、降级使用；5、召回具返工返修1、质保部和工艺部确定返工返修方式；2、由工厂组织人员返修。工厂表》

工厂

《不合格评审报告》《产品外观检验验作业指导书》不合格品检验判定及放行

工返修状态 YN报废转下让步接收

1、质保部判定返修品状态。1、工厂进展报废；2、质保部监视报废过程。1、对让步接收的产品进展标识；经客户同意后执行。量长期不稳定件等产品不得让步接收

工厂工厂工厂

——《产品报废记录》《让步接收记录报告》、合格品降级使用

58页召回不合格品《产品失效“召

1、当产品质量与内控标准存在偏差，但符使用的条件下可降级使用。签字确认降级使用产品给客户后，实行召回，确保客户正常生产1、厂内觉察不合格，由厂部组织相关部门分析缘由给客户后，实行召回，确保客户正常生产1、厂内觉察不合格，由厂部组织相关部门分析缘由〔AB质保部《订正预防措施进展废品分析〕工艺部报告》2、客户投诉不合格，由质保部组织缘由分设备部《供给商质量事析；3、来料不合格品由SQE主导分析不合格品产生的缘由工厂故分析报告》1、设备部制定设备改造方案2、工艺部制定改进工装检具及作业流程方质保部案工艺部《检验标准》3、质保部制定质量监控方案4、工厂组织制定对相关人员培训方案5、供给商实行改进订正预防措施工厂《作业指导书》

报告》书》——

销售部 《产品召回报告》N报告》订正预防措施实施：1、设备部对相关设备改造订正预防措施实施：1、设备部对相关设备改造质保部2、工艺部改进工装检具及作业流程工艺部3、质保部改进相关检验标准及其检验手法设备部4、工厂组织对相关人员培训工厂5、供给商实行改进订正预防措施1、质保部负责验证产品生产状态2、工艺部负责验证生产工艺符合性、有效N性质保部3、设备部负责验证生产设备稳定性工艺部4、工厂负责验证订正措施的符合性、有效设备部性，长期使用的效果工厂Y5SQE果1、质保部负责预防改进措施纳入过往治理阅历学问库质保部2、工艺部负责将工艺改进措施标准化工厂——

及实施效果2SQE

工厂

《订正预防措施《作业指导书》《培训记录》《设备改造记措施记录》客户标准要求准法律法规要求Y

《产品试验报告》果验证》《订正预防方案

3、工程部负责将设备改进措施标准化

治理经念学问库导书》流程描述：同“5文件清单:7.1：相关的程序7.1：相关的程序0102名称编号FEMS-GZ0910FEMS_GZ0906不合格品把握不合格品把握文件编号：0103《产品入库质量把握》FEMS_GZ090804《来料质量把握》FEMS_GZ070405《选购治理》FEMS-GZ070206《供给商治理》FEMS-GZ0703：三级文件序号 名称 编号《品质特别处理流程》《原材料进料启封首检的安排与协调》《A、B类原材料进料检验流程》《A、B类原材料超期复检操作流程》《原片缺陷玻璃退片处理流程》《PVB缺陷处理措施》《来不及检验原材料的操作流程》《过程检验治理作业指导书》《全盘尺寸检验作业书》《IPQA操作作业指导书》《产品检验判定及放行依据作业指导书》《最终检验作业指导书》《原片破损的处理》《不良物料处置作业指导书》

QA-IPQA-WI-006QA-SQA-WI-007QA-SQA-WI-004QA-SQA-WI-003QA-SQA-WI-006QA-SQA-WI-005QA-SQA-WI-009QA-IPQA-WI-004QA-IPQA-WI-009QA-IPQA-WI-012QA-IPQA-WI-013QA-IPQA-WI-018QA-SQA-WI-011QA-SQA-WI-012：记录的表单序号名称编号01《生产不合格品报告》QA-IPQA-F01202《夹层产品最终检验报告》QA-IPQA-F00103《8D问题分析报告》QA-QE-F00304《夹层应力测试报表》QA-IPQA-F00305《不合格品评审申请表》QA-IPQA-F00506《不合格品评审报告》QA-IPQA-F00607《产品让步申请表》QA-IPQA-F007《产品质量审核/玻璃检验打算》《产品质量审核/玻璃记录单》《X-R过程把握图》《问题整改通知单》

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