安全风险分级管控体系建设指导手册

--让每个人公平地提升自我1淄博市淄川宏盛化工厂安全风险分级管控体系建设指导手册淄博市淄川宏盛化工厂名目第一局部：风险评价范围与评价方法 3风险评价组织机构及其职责 3风险评价的目的 3风险评价范围 4风险评价的依据 4风险评价的要求 5风险评价方法 67、评价过程 6\l“_TOC_250012“8、风险信息的更 6\l“_TOC_250011“9、风险评价时机 7\l“_TOC_250010“10、评价准则 7\l“_TOC_250009“11、评价结果：主要危害因素、风险及掌握措施 11\l“_TOC_250008“风险评价结果和风险掌握效果评审组织 11\l“_TOC_250007“风险评价目的评审状况 11\l“_TOC_250006“风险评价范围评审状况 11\l“_TOC_250005“危害辨识评审状况 12\l“_TOC_250004“风险评价结果评审状况 12\l“_TOC_250003“12.风险评价结果和风险掌握效果评审结论 12\l“_TOC_250002“其次局部：风险分析评价 13\l“_TOC_250001“1.危急、危害因素辨识 13主要危急物质性质 13淄博市淄川宏盛化工厂主要的危急化学品为：盐酸。 13危急有害物质的分布 13主要危急、有害因素分析 13主要危急、有害因素的辨识与分布 13\l“_TOC_250000“附件：相关记录表格 15--让每个人公平地提升自我10第一局部：风险评价范围与评价方法风险评价组织机构及其职责博山恒嘉精细化工成立由专业技术人员和操作人员参与的风险评企业风险治理。织的组成成员组 长：李慎宏副组长：王荣国成 员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰风险评价组织的职责负责对法律、法规的识别及评价。对从事作业的环境进展现场评价。对从事作业的危急、危害因素进展辨识。对危害的掌握措施进展确认。对作业掌握措施的落实进展监视、检查。负责对作业人员进展危害告知。风险评价的目的通过风险评价，分析加油站存在的主要危急、有害因素及其产生危急、危析，提出相应掌握手段和防护措施，到达风险预先管控的目的。具体如下：通过事前危害识别，使从业人员生疏到作业中的危害。危害。对作业环境进展确认，确保作业人员与作业场所的安全。评价事故隐患及事故紧急状态下的应急救援措施的可行性。实现本加油站的安全生产方针和目标，确保安全生产的顺当进展。实现安全生产的持续渐进。风险评价范围范围内的各项作业工程，包括：规划、设计和建设、投产、运行等各阶段的作业活动；常规和格外规的各项作业活动；事故及潜在的紧急状况；全部进入作业场所的人员的各项活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全设施及防护用品；丢弃、废置及设备、管道、罐区的报废与处置；企业四周环境气候影响、地震及其它不行抗的自然灾难等；风险评价的依据标准性引用文件〔国务院令第591号〕〔260号，2023年〕〔鲁政办字2023〕36号〕〔鲁安发〔2023〕16号〕〔2023年〕GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业安康安全治理体系标准》《生产过程危急和有害因素分类与代码》该行业涉及的其他标准、标准、文件。本企业的标准化治理文件公司安全治理规章制度岗位安全技术操作规程公司相关技术标准公司安全生产方针和目标风险评价的要求必要的掌握措施。落实实行的掌握措施，责任到人。依据风险的范围、性质和时限性进展确定。确定风险分级、确定措施来消退或掌握的风险。与运行阅历及所实行的风险掌握措施的力量相适应。为确定设施要求、识别培训需求和开展运行掌握供给输入信息。规定对所要求的活动进展监视，以确保准时有效的实施。风险评价方法程序如下：作业危害分析主要承受工作危害分析〔JHA，由评价小组中治理人员〔JHA人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表〔SCL〕分析进展，做定。7、评价过程详见公司的工作危害分析〔JHA〕表和安全检查〔SCL〕分析表8、风险信息的更〔SCL〕分析记录和工作危害分析〔JHA〕记录进展更：---工艺指标或操作规程变更时；---的或变更的法律、法规或其他要求；---有工程；---有由于事故、大事或其他而发生不同的生疏；---其他变更。9、风险评价时机、常规活动每年一次。企业人员、治理、工艺、技术、设施发生变更以前。检修理以前。撤除作业以前。对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进展风险分析。10、评价准则险等级划分；风险〔R〕=可能性〔L〕×后果严峻性〔S〕L判定准则：1：L判定等级等级标准5在现场没有实行防范、监测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被觉察〔没有监测系统，或在正常状况下常常发生此类事故或大事。4危害的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现3〔〔现场有监测系统发生类似事故或大事，或在特别状况下类似事故或大事。22危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或现场有防范掌握措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或大事。1有充分、有效的防范、掌握、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。2〕S判定准则：2：S判定等等级人员财产损失/万元停工公司形象局部装置〔>25准死亡>50套〕重大国际国内影响或设备停工4潜在违反法规和标准丧失劳动力量>252套装置停工、行业内、省或设备停工 内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几公司及周边乎不停工 范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3〕风险等级R判定准则及掌握措施：3：R风险度风险度等级应实行的行动/掌握措施实施期限21～25巨大风险进措施进展评估马上15～16重大风险实行紧急措施降低风险，建立运行掌握程序，马上或近期定期检查、测量及评估 整改6～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及2沟通1～5 可承受

查或无需承受掌握措施，但需保存记录

有条件、有经费时治理注：R=L×S—危急性或风险度〔危急性分值〕〔发生事故的频率〕S——一旦发生事故会造成的损失后果。风险评估表严峻性 123451123452246810336912154481216205510152025可能性并逐级落实具体措施。可能性5可无视的、可承受的。对于该级别的风险，员工应引起留意；公司的基层工段、及保存记录。4公司的车间、科室应引起关注并负责掌握治理，所属工段、班组具体落实；不需施，需要监视来确保掌握措施得以维持现状，保存记录。黄色风险：3级风险，中度〔显著〕危急，需要掌握整改。对于该级别的风〔车间上级单位〕应引起关注并负责掌握治理，所属车间、科室进一步进展评价，确定损害的可能性和是否需要改进的掌握措施。橙色风险：2依据需求为降低风险制定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开头工作。红色风险：1级风险，不行容许的，巨大风险，极其危急，必需马上整改，不能连续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开头或连续工作。11、评价结果：主要危害因素、风险及掌握措施及掌握措施评出公司经营治理过程中的风险掌握清单。风险评价结果和风险掌握效果评审组织可行的要求。风险评价目的评审状况到达消减危害、掌握风险的目的。风险评价范围评审状况我公司风险评价范围根本掩盖了要求的9全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、撤除与处置；气候、地震及其他自然灾难。危害辨识评审状况危害辨识，危害辨识根本全面。风险评价结果评审状况承受风险。〔5〕风险掌握措施评审状况我公司风险掌握措施有安全检查、制定操作规程、治理制度和治理规定、对员工进展培训教育以及工程技术措施，近年来，我公司未发生任何事故，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险掌握措施满足安全性、牢靠性和可行12.风险评价结果和风险掌握效果评审结论〔方案〕是源，不需要补充完善掌握措施。我公司始终以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职取得了较好的安全治理绩效。其次局部：风险分析评价主要危急物质性质淄博市淄川宏盛化工厂主要的危急化学品为：盐酸。备注危急有害物质的分布备注序工程区域主要危急有害物质的名称号1罐区盐酸2装置区盐酸、粉尘主要危急、有害因素分析〔1〕罐区能导致设备腐蚀、人员吸入盐酸气体中毒或由于接触盐酸造成灼伤。〔2〕装置区：物料的参加粉尘较大，存在尘肺的潜在职业病风险。主要危急、有害因素的辨识与分布素是触电、腐蚀灼伤、车辆损害、窒息、中毒等。其分布如下表：主要危急、有害因素辨识与分布表分布

触电 窒息 车辆损害 腐蚀灼伤 中毒罐区罐区√√√√装置区√√√√√附件：相关记录表格1作业活动清单〔记录受控号〕单位:№：序号作业区域作业活动作业类别12345672工作危害分析〔JHA〕评价表〔记录受控号〕 单位： 工作岗位： 工作任务： №：序序号工作步骤危害因素或潜在事境、治理〕主要后果掌握措施LSR风险等级12分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕3设备设施清单〔记录受控号〕单位:单元/装置：№：序号设备名称 规格型号数量安装位