符合TSGZ7001《核准规则》特检所程序文件

检验程序文件汇编依据TSGZ7001-2021及质量手册编制27项程序文件江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题目录版次：A版第0次修改页码：第2页共131页TOC\o"1-1"\h\z\u文件控制程序××TJ/CX-01 4记录控制程序××TJ/CX-02 15报告和证书控制程序 20人员培训和管理程序××TJ/CX-04 31设施和环境条件控制程序 38服务和供应品管理程序××TJ/CX-06 42量值溯源控制程序××TJ/CX-07 45仪器设备期间核查控制程序××TJ/CX-08 48仪器设备和标准物质管理程序××TJ/CX-09 50与客户有关过程控制程序××TJ/CX-10 59接受安全监察管理程序××TJ/CX-11 63投诉与抱怨处理程序××TJ/CX-12 67检验检测方法的应用及确认程序××TJ/CX-13 70检验检测分包程序××TJ/CX-14 74样品及样品处置程序××TJ/CX-15 78例外许可管理程序××TJ/CX-12 82检验检测质量控制程序××TJ/CX-17 85测量不确定度评价控制程序××TJ/CX-18 90数据控制与分析程序××TJ/CX-19 96计算机软件编审和数据安全保密程序××TJ/CX-20 100保密和保护所有权程序××TJ/CX-21 105管理评审程序××TJ/CX-22 108内部审核程序××TJ/CX-23 112合同评审程序××TJ/CX-23 117不符合控制程序××TJ/CX-25 121纠正与预防措施控制程序××TJ/CX-26 123特种设备定期检验控制程序××TJ/CX-27 127附录1：检验流程图 131江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题文件控制程序版次：A版第0次修改页码：第4页共131页文件控制程序××TJ/CX-011目的为了对质量体系运行过程中有关文件的编制、审核、批准、发布、修改、使用、保管、销毁和相应的外来文件进行有效的控制，不致被误用，特制订本程序。2范围适用于质量体系范围内的内部文件和相应范围的外来文件的控制。3职责质量部是本公司负责管理与质量体系运行有关的文件资料及管理相应范围内的外来文件的职能机构，本程序由质量部、办公室负责实施，其它部门配合，具体职责在工作程序中阐述。4程序4.1文件和资料的分类与编号4.1.1文件和资料分为以下几类：4.1.1.1质量体系文件（1）形成文件的质量方针和质量目标；（2）质量手册；（3）程序文件、管理规定；（4）作业指导书；（5）记录表格。4.1.1.2本公司编制的其他质量、技术类文件如质量计划、评审计划等。4.1.1.3外来文件、资料（1）法律、法规、规章、安全技术规范；（2）技术标准；（3）政府相关部门的文函通知（4）客户图纸、资料等（5）综合技术资料。4.1.2文件的编号4.1.2.1质量体系文件和本公司编制的其他质量、技术文件编号××TJ/××—××××—××××1）年号2）排序号（作业指导书代号与序号）3）文件代码4）江苏×××特种设备检验有限公司1）年号：文件颁布的年份，4位阿拉伯数字。2）排序号：前两位为代号，后两位为序号——用两位阿拉伯数字表示。质量手册——只使用一位——版本号（按英语字母表自然排序,第1版为A）；程序文件、管理规定、质量记录——只使用后两位序号；作业指导书——作业指导书代号（表一）与两位序号；3）文件代码——按（表二）规定；4)江苏×××特种设备检验有限公司——用××TJ表示。表一、作业指导书代号按下表编号：文件类别排序号文件类别排序号锅炉GL起重机械QZ压力容器RQ场（厂）车CC罐车GC操作规程CZ压力管道GD校准（验）规程JZ电梯DT试验（检验）方法SY综合ZH单项检测DX表二、文件代码：文件类别文件代码文件类别文件代码质量手册SC作业指导书ZD程序文件CX质量(技术)记录JL管理规定MS其他质量、技术文件QT

4.1.2.2安全管理文件编号××TJ-AQ/××—××××—××××1）年号2）排序号3）文件代码4）江苏×××特种设备检验有限公司(安全)1）年号：文件颁布的年份，4位阿拉伯数字。2）排序号：前两位为代号，后两位为序号——用两位阿拉伯数字表示。管理规定——只使用后两位序号中的一位——版本号（按英语字母表自然排序,第1版为A）；管理制度和规定、安全记录、作业指导书——只使用后两位序号；3）文件代码——按（表三）规定；4)江苏×××特种设备检验有限公司-安全——用××TJ-AQ表示。表三、安全管理文件代码：文件类别文件代码文件类别文件代码管理要求SC作业指导书ZD管理制度和规定CX安全记录JL4.1.2.3外来文件、资料的编号××—××××1）顺序号（以四位阿拉伯数字表示） 2）类别号（以英文大写字母表示）或年份文件类别类别号文件类别类别号锅炉GL起重机械QZ压力容器RQ场（厂）车CC氧舱YC法规FG压力管道GD材料CL电梯DT试验SY其他QT上级和政府下发和颁布的文件4位年度数字4.1.3文件和资料分为受控文件和非受控文件。受控文件的目录由质量部提出，分管总经理批准。受控文件须加盖“受控”印章。4.2文件的编写、审核、批准、发布4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人组织有关人员编写，质量负责人审核，公司总经理批准后发布；4.2.2作业指导书由技术负责人组织相关检验室编写，技术负责人授权签字人审核，技术负责人批准（检验方案、细则、大纲等作业指导书由技术负责人组织相关检验室编写，相应的检验责任师审核，技术负责人或授权签字人批准）；4.2.3检验、检测报告及记录格式由质量部负责组织相关人员编写，由相应资格的专业检验责任师审核，技术负责人批准；4.2.4其它质量、技术文件由归口部门负责组织编写，技术负责人、质量负责人审核，公司总经理批准。4.3文件的发放、使用、回收4.3.1质量部负责发放与质量体系运行有关的内部文件资料，编制文件发放范围报质量负责人审核、总经理批准；质量部、办公室负责发放相应范围内的外来文件，编制文件发放范围报技术负责人、质量负责人审核，总经理批准。受控文件按批准后的发放范围发放。4.3.2质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定等质量体系文件由质量部负责统一编号、发放并由持有者签收。有纸化文件发放范围为与质量活动关系密切的人员，一般发放至公司领导和各部门负责人，且为有效受控版本，电子版发放至所有与质量活动有关的在岗人员，在公司网站上发布的电子版本，全体职工可查看，未经允许不得将密码或复制体系文件外传其他人员。4.3.3文件领用人在《文件发放、回收表》上签名领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。4.3.4当受控文件破损影响使用时，可到原发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。旧文件加盖“作废”章。4.3.5受控文件丢失，应报告原发放部门并说明原因，经分管总经理审核、公司总经理批准后重新办理领用手续。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，防止误用。4.3.6质量手册等受控文件持有者调离本公司时，应将其交还原发放部门并办理有关手续。4.3.7质量体系文件分“受控”与“非受控”两种文本，文件上要标明受控状态。本公司内部使用和提供给认可机构的为“受控”文本，提供给上级有关部门、有关用户的为“非受控”文本。受控文件的发放范围或非受控文件的发送均需经总经理批准并登记。4.3.8各种法规、标准、政府文函等由质量部、办公室以电子版本在公司局域网上发布，全体职工可通过自己的密码查看。未经允许不得将密码和复印件外传本公司以外其他人员。4.4文件的宣贯4.4.1质量手册、程序文件、管理规定的宣贯由质量部组织进行；安全管理文件的宣贯由质量部组织进行；外来文件和作业指导书的宣贯由质量部组织进行，所有的宣贯作好记录。4.4.2质量部应对新进人员进行质量手册、程序文件、管理规定等质量体系文件的宣贯学习；质量部应对新进人员进行安全管理文件的学习培训和考核。4.4.3各业务部门对相关人员进行检验检测工艺和仪器设备操作规程等作业指导书的宣贯培训学习，并作好记录。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，应由申请更改部门说明更改的理由，重要的更改还应附有充分依据。4.5.2文件的更改、审核、批准由原编写、审核、批准人负责，特殊情况下，由总经理指定人员执行，被指定的人员应能够获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。4.5.3文件更改批准后，由资料管理员将发放的文件收回统一实施更改。文件更改时注明更改性质、标记、更改日期，并按《文件发放、回收表》的记录发放修改后的文件。4.6文件的换版与作废4.6.1质量手册的换版经管理评审后进行，原版文件作废，换发新版本。4.6.2资料管理员按《文件发放、回收表》发放新版本的同时，收回作废的原版本文件，作废文件加盖“作废”印章，欲留作资料的须加盖“保留资料”印章。4.6.3各版质量手册等受控文件应至少有两份长期保存在质量部，并标志存档。4.7文件的管理4.7.1管理要求公司行政、质量、技术、安全、人事等文件由各自管理部门分别进行发放、回收、归档等管理工作。4.7.2（1）质量体系文件；（2）法律、法规、规章、安全技术规范和标准；（3）质量记录、技术记录、安全记录；（4）以本公司名义发出的文函和收到的文函；（5）检验报告和证书（包括委托任务书、检验方案、原始记录等）；（6）人员培训、考核记录、个人技术档案；（7）质量体系内部审核、管理评审报告、合同评审记录，不符合及纠正、预防措施记录等；（8）用户投拆、申诉及处理报告、外部信息等；（9）各类统计资料及报告，以及其他应归档的资料。4.7.3各类资料的收集由各部门负责人负责，按相关规定归档，按期交相关管理部门资料管理员验收、立卷、归档，办理资料移交填写《文件移交记录》4.7.4（1）本公司收发的行政管理文件资料于次年二月底前由办公文件管理员整理立卷，办公室总经理验收后归档，填写《文件存档目录》。（2）公司质量记录、技术记录和安全记录应于次年二月底前由各责任部门整理立卷，分别交质量部验收归档，填写《文件存档目录》。4.7.5（1）本公司质量手册、程序文件、管理规定、作业指导书、记录表格、个人技术档案、法律、法规、安全技术规范、标准等为永久保存。（2）检验资料、检验报告、检验原始记录、底片保存期为不少于1个检验周期。承压类定期检验报告一般为7年，机电类定期检验报告一般为4年，产品出厂监督检验报告、现场安装（组焊、验收）、改造、重大维修监督检验报告一般长期保存；如上级部门有相应规定，按其规定执行。（3）内审、体系评审、合同评审、不符合及预防与纠正措施活动记录，保存期5年。（4）其它需要保存的行政管理文件资料的保存期限根据需要由办公室提出，报公司总经理审批。4.7.7文件资料清查整理，每年一次，超过保存期限的档案，分别由质量部和办公室列出清单，报公司总经理批准后存档清单，指定专人监督销毁档案4.8文件的借阅4.8.1文件的借阅必须办理借阅手续填写《文件资料查阅、借阅、复印申请、审批登记表》，阅后按期归还。借阅人未经许可，不得擅自复制、摘录、转借他人。严禁撕毁、涂改、划圈、丢失。4.8.2一般标准、法规等文件的借阅由借阅人申请，由公司分管总经理批准，阅读完毕立即归还，一般借阅时间不得超过3个月。4.8.3本公司检验检测报告（证书）、图样鉴定资料、考核成绩等重要技术文件须借阅人申请，技术负责人批准方可借阅，并指定地点查阅，阅完立即归还,不得带出借阅地点，不得复印。4.8.4保密资料的借阅须借阅人申请，分管总经理审核，公司总经理批准，并指定地点查阅，阅完立即归还,不得带出借阅地点，不得复印。4.8.5所有文件的查阅、借阅均应填写《文件资料查阅、借阅、复印申请、审批登记表》。4.9文件的复制4.9.1任何人不得擅自复印文件，管理部门复印的文件应纳入管理的范畴。4.9.2需要复制本公司存档的标准法规等一般性文件及检验检测报告证书应经分管总经理批准。需要复制本公司存档的质量手册、程序文件、作业指导书、以及保密资料须经技术负责人或质量负责人审核，公司总经理批准，并填写《文件资料查阅、借阅、复印申请、审批登记表》。4.9.3经过批准允许复制的资料，由公司资料管理员负责复制。4.10外来文件资料管理4.10.1外来文件由相应管理部门确认后，方可使用。4.10.2文件发放、管理，参照上述有关条款。相应管理部门应定期确定外来文件的有效性，及时获得最新版本，防止误用过期文件资料。4.11作为记录的文件还应执行《记录控制程序》。5相关文件5.1《记录控制程序》5.2《资料、技术档案管理规定》5.3《图书管理规定》6记录6.1《文件发放、回收表》6.2《文件存档目录》6.3《文件更改申请表》6.4《文件资料查阅、借阅、复印申请、审批登记表》6.5《图书资料领用表》6.6《文件、资料移交记录表》江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题记录控制程序版次：A版第0次修改页码：第19页共131页记录控制程序××TJ/CX-021目的为使记录编制、填写规范化，为质量管理及体系运行提供客观有效的证据，特制定本程序。2范围适用于质量记录、技术记录、安全记录和其他记录。3职责3.1质量记录格式、技术记录格式和安全记录格式分别由质量部负责组织编制，质量负责人、技术负责人和安全负责人负责审批。3.2特殊的记录格式由各使用部门组织编制，由技术负责人审批。3.3质量部分别负责公司质量记录、技术记录、安全记录的汇总、保存和管理。办公室负责公司其他记录的汇总、保存、管理和报送工作。3.4各部门负责填写、收集、整理本部门质量记录、技术记录和安全记录等，定期交相应管理部门保存。程序4.1记录分类记录分四类：质量记录、技术记录、安全记录、其他记录。4.2质量记录4.2.1质量记录是质量体系运行时质量管理方面的记录，包括内部审核记录，管理评审记录，投诉及处理记录，纠正措施、预防措施记录，质量会议记录等。4.2.2质量记录序号：×××—×××。4位流水号2位类别号（编号中间2位）2位年号记录代码××4.2.3质量记录由开展质量活动的部门在开展质量活动时负责填写、回收，分类整理，所有记录应保持整洁、清晰。按《文件控制程序》要求交质量部保存。4.2.4质量记录应用钢笔或签字笔填写，字迹清晰工整，签署完备。4.2.5质量记录的保存期限按《文件控制程序》执行。4.2.6质量部每年初编制上一年度本公司所有质量记录汇总编目保存备查。4.3技术记录4.3.1技术记录是进行检验检测活动中所得的数据和信息。包括：工作指令、协议或者合同、工作日志、检验检测工作流转卡、原始记录、检验检测仪器设备运行（包括维修、检定和校准）记录、现场意见书、联络单、整改通知单、备忘录、签到表等。4.3.2技术记录应包含足够的信息，其中原始记录至少应包括以下内容和栏目：（1）记录编号：与报告编号一致。（2）被检对象相关唯一性信息：名称、编号、技术参数、状态和环境条件等。（3）检验检测用仪器设备唯一性信息：设备名称、编号等。（4）检验检测项目及内容：检验检测部位的描述、数据、结果、日期等。（5）检验检测依据：安全技术规范、标准等。（6）为方便现场操作而为某些项目另列的必要的表格或附图等。4.3.4原始记录必须在检验现场及时填写有关信息，其他技术记录按有关要求适时填写。4.3.5原始记录填写4.3.5.1基本要求（1）原始记录必须由持相应资格证书的检验员填写，并应有检验员和校核人（校核人应是现场检验员）的签名、日期。（2）原始记录必须用钢笔或签字笔按相应《填写规范》填写，做到完整、齐全，且字迹清楚。定量的应填写实测数据，数据必须真实可靠；定性的应填写规范用语，用语必须简明扼要。（3）原始记录是检验结果的记实，不允许随意更改。若确须更改，只能由填写原始记录的检验人员更改，采用杠改的方式（应能辨别出原来的内容），在近旁写上正确的内容，并在更改处签名和注明更改日期。4.3.5.2数据处理按《数据修约规则》进行数据处理。4.3.5.3原始记录的校核（1）原始记录校核由现场检验人员进行，校核内容为：1）原始数据的填写规范、检验结果和计算正确性。2）选用的检验方法是否符合检验任务要求，检验依据是否现行有效。3）检验环境条件、仪器设备选用是否正确，其控制状态是否符合检验依据的要求。4）记录的内容是否完整，记录的数据与所使用检验仪器设备的准确度是否一致。（2）校核人员在校核检查过程中发现错误或存有异议，应及时通知检验人员，共同认定后进行更改，意见不一致提交检验责任师、技术负责人或授权签字人裁定；（3）校核完毕，校核人员应在记录上签名。4.3.6原始记录归档4.3.6.1检验人员应妥善保存原始记录，连同批准生效的检验报告副本等一并交质量部存档。4.3.6.2其他技术记录连同原始记录交质量部登记存档。4.3.7原始记录的保存期与相应的检验报告保存期相同。其他技术记录的保存期按《文件控制程序》执行。4.3.8原始记录的保管、保密、借阅等按《文件控制程序》执行。4.4安全记录4.4.1安全记录包括现场检验检测安全记录、安全检查记录、安全事故调查记录等。4.4.2检验检测人员在实施检验检测工作时，出现意外情况，由现场专、兼职安全员做出记录。4.4.3各部门的安全记录于次年2月底前交质量部统一存档保管。4.4.4记录的保管、保密等，按《文件控制程序》执行。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《数据修约规则》5.3《报告和记录填写规范》6记录各种质量、技术、安全记录江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题报告和证书控制程序版次：A版第0次修改页码：第30页共131页报告和证书控制程序1目的为保证向社会提供正确可靠的检验数据，维护检验报告的科学性、严肃性、公正性，特制定本程序。2范围适用于所有检验检测报告和证书的设计、填写、审核、批准、归档、更改等活动。3职责3.1检验人员根据原始记录、相应检验工艺或细则的要求，正确填写检验检测报告证书并签署。3.2检验检测报告、证书格式按有关《检规》规定的格式；例外的由质量部组织拟定。技术负责人批准后使用。3.3检验责任师审核检验检测报告、证书格式，检验检测报告（证书）。3.4技术负责人或授权签字人批准检验检测报告（证书）。3.5质量部负责在检验检测报告和证书上加盖检验专用章并负责将批准盖章生效后的检验检测报告副本连同原始记录等资料一并存档。3.6检验检测报告证书由质量部统一发放。4程序4.1设计依据4.1.1国家安全技术规范、标准有统一检验检测报告、证书格式的，直接采用。4.1.2国家安全技术规范、标准没有统一检验检测报告、证书格式的，质量部组织相关专业人员根据检验检测内容与要求拟定，填报《检验报告设计审批表》。4.1.3检验责任师根据国家安全技术规范、标准及相关技术要求审核检验检测报告、证书格式并在《检验报告设计审批表》上签署意见，报技术负责人批准后发布使用。4.2出具报告4.2.1检验检测报告和证书由检验人员或报告录入人员在规定的时间内出具，特殊情况无法出具或不能及时出具的由相关检验责任师指定人员出具。4.2.2检验检测报告和证书填写应符合有关报告填写规则的要求。4.2.3检验检测报告和证书每一项的检验结果或最终检验结论，均应按检验规程或细则中的判定规则，完整、准确、客观地表述在检验报告中；如检验报告中包含分包方的检验结果，应明确地标明。4.2.4检验检测报告和证书必须用本公司网上报告软件出具、电脑打印，字迹要清楚，表达要明确；网上软件没有的报告或功能不符合出具某报告的需要，用其他形式出具时，应征得技术负责人的同意。4.3检验报告内容4.3.1封面（单项检验报告可以不要封面，但应在报告中包含以下信息）4.3.1.1计量认证、实验室认可标志；4.3.1.2报告证书名称；4.3.1.3报告证书编号（1）承压类：（含《检验（监检）意见通知书》、《产品监检工作联络单》等的编号）×××××——××××——-—-×××××1)排序号1)排序号2)2)分组号A、B3）制造单位代码（产品监检）3）制造单位代码（产品监检）4)年份4)年份5)项目代号6)5)项目代号6)单位代号X1）排序号：自0001起按顺序排列。2）分组号：锅炉检测部为A，容器检测部为B，管道检测部为C。新增加检验组顺延编制。3）检验年份：以2位阿拉伯数字表示检验年份（如2022年，填为22）。5）项目代号：如下表序号项目代号检验内容GJ31额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉产品监督检验GJ32额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉安装监督检验GJ33额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉维修改造监督检验GD31额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉定期检验GD32额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉外部检验GD41热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于2.45MPa的蒸汽锅炉定期检验GD42热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于2.45MPa的蒸汽锅炉外部检验RJ22球形储罐现场组焊监督检验RJ23球形储罐维修改造监督检验RD21球形储罐定期检验RD31第三类压力容器定期检验RJ43第一、二类压力容器维修改造监督检验RD41第一、二类压力容器定期检验RD75道路运输液体危险货物罐式车辆常压罐体定期检验DD21公用管道定期检验DD31工业管道定期检验JJ21额定工作压力小于等于2.5MPa锅炉的水质、有机热载体炉的介质定期检验FD21安全阀定期校验JS21锅炉检验意见通知书WS11无损检测（单项）JX11金相测试（单项）YC11硬度测试（单项）GP11光谱测试（单项）NY11耐压试验（单项）SC11气密性试验（单项）JH11强度校核（单项）DY11单一部件（单项）CH11壁厚测定（单项）QT11其他测试（单项）JS22容器检验意见通知书JS23管道检验意见通知书RD22球形储罐年度检验RD32第三类压力容器年度检验RD42第一、二类压力容器年度检验DD22公用管道在线检验DD32工业管道在线检验DD13埋地钢质压力管道外防腐层检测报告6)单位代号：X（2）机电类：×××××××——××××——×××××2)分组号或制造单位代码1)排序号2)分组号或制造单位代码1)排序号3）年月3）年月4)设备代码4)设备代码5)项目代号5)项目代号6)单位6)单位代号X1）排序号：自0001起按顺序排列。2）分组号：电梯检测部A，起重机械检测部B，厂内机动车检测部为C，新增加检验组顺延编制。3）年月：以2位阿拉伯数字表示检验年份如22表示2022年，以2位阿拉伯数字表示检验月份（如2022年1月，填为2201）。4）设备代码：特种设备目录代码。5）项目代号：如下表项目代号名称项目代号名称QJ起重设备监督检验TD电梯定期检验QD起重设备定期检验NS场（厂）车首次检验TJ电梯监督检验ND场（厂）车定期检验QZ起重设备制造监督检验QS起重设备首次检验QT其他相关设备检验6）单位代号:×。注：（1）复检报告在原编号后加F。（2）整改意见通知书、不合格通知书编号的填写：组别号+印刷流水号。（3）委托检验在相应的项目代号前加W。4.3.1.4注册编号(注册代码)编号按市场总局《特种设备使用管理规则》有关规定进行；新增未注册的填写“新增”。4.3.1.5设备名称（起重机械、电梯、压力容器等）、车辆牌号（厂内机动车辆的牌号）、设备型号（锅炉、起重机械等的型号），气瓶规格型号等。4.3.1.6使用单位填写申请检验单位的名称；4.3.1.7检验机构（单位）填写“江苏×××特种设备检验有限公司”。4.3.1.8检验日期填写检验的日期，以数字和年月日表示（如：2023年01月04日）；4.3.1.9报告编制单位填写“市场监督管理总局制”或“江苏×××特种设备检验有限公司制”。4.3.2声明页或注意事项（指上级有规定格式的检验报告）（1）报告适用范围；（2）检验报告的填写要求；（3）检验报告的份数及保存单位；（4）重点项目标识；（5）异议的提出及时间期限。4.3.3使用单位名称与设备基本情况及主要参数按实际填写全称及参数。4.3.4检验依据及主要检验仪器设备的名称按相应《检规》要求及实际使用仪器设备填写。4.3.5备注栏特殊情况说明填写在备注栏；4.3.6检验项目根据原始记录、国家相应技术规程、规则、标准等有关规定进行编制。4.4检验结论4.4.1电梯、起重机械、厂内机动车辆的检验结论，分别按最新检验规程的有关规定进行判定；4.4.2在用锅炉的内、外部检验结论按《锅炉定期检验规则》的有关规定进行判定；4.4.3水质分析的检验结论分别按GB/T1576《工业锅炉水质》、GB/T12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准的有关规定进行判定；4.4.4在用压力容器的检验结论按《压力容器定期检验规则》的有关规定进行判定；4.4.5压力管道的检验的结论按《压力定期检验规则》有关规定进行判定；4.5检验报告和证书的出具、审核和批准4.5.1检验检测人员或报告录入人员应根据校核后的原始记录，按照本程序和相应的检验细则的要求，认真填写检验报告和证书交检验责任师审核。4.5.2各专业检验责任师及时对填写完整的检验报告和证书进行审核，审核时间自接到提交后不得超过2天，发现错误应填写审核意见，通知报告出具人整改或重新出具。4.5.3审核合格后的检验检测报告和证书提交技术负责人或技术负责人授权签字人批准，批准时间自接到提交后不得超过1天。4.5.4所有检验检测报告和证书均需检验员签字、审核人员签字、批准人员签字并加盖检验专用章后方始有效；检验检测报告和证书检验与审核栏签字不得为同一个人。4.5.5若遇到相应的检验责任师不在，而客户又急需检验检测报告（证书）时，可由技术负责人或者技术负责人授权签字人直接审核、批准；4.6检验检测报告和证书、检验意见书的发放与归档4.6.1检验人员或报告录入人员将签字手续完善的报告和记录一并交质量部资料管理员存档，检验检测报告自全部检验结束之日起，其报告出具、校核、审核、批准、直至存档累计时间不得超过相关规程规定的时限，相关规程没有规定的，应符合本程序附件的要求。质量部确认资料齐全、手续完备后，在检验检测报告（证书）、整改意见通知书上加盖检验专用章及骑缝章后，将检验检测报告和证书正本发放。4.6.2质量部负责将批准盖章生效后的检验检测报告和证书副本连同原始记录，检验意见书、客户的整改情况报告等一并存档。4.6.3当顾客需要用电话、传真或其他电子方式传送检测结果时，应经公司领导批准，确认委托方身份后按照《保密和保护所有权程序》进行处理，并保存全过程的记录。4.7检验检测报告和证书的更改4.7.1检验检测报告和证书发出后发现结果或数据有错误或发现检验仪器设备有缺陷而对结果或数据有疑问时，对于不影响检验检测结论的更正，应采用补充说明方式，书面传递给客户。对于影响检验检测结论的更正应当书面通知客户并且将原报告和证书收回、注销并记录，再重新发出更正后的报告。当发生检验检测结论的更正结果为“不合格”时，还应当及时告知负责该设备登记的政府监察部门。4.7.2检验检测报告和证书的修改应形成书面文件，其中包括修改的检验检测报告和证书编号、修改或补充的内容以及对该报告的处理意见（报告是否废止）等；检验检测报告和证书的修改首先由检验责任师提出书面申请报告，技术负责人审核后，检验员出具修改报告，技术负责人审核，经本公司总经理签字确认后与原报告（副本）以及新报告（指原报告废止时）一并存档。4.7.3若原报告废止，应将新报告与用户更换；原报告未废止，则应书面通知客户修改或补充的内容。4.7.4检验检测报告（证书）保存的环境应防火、防盗、防潮、防虫蛀，以免损坏、失密、丢失、更改和不恰当的处理，并且易于检索。4.7.5检验检测报告（证书）及其原始记录的保存时间和借阅按《文件控制程序》，安全保护和保密按《保密和保护权程序》执行，防止这些检验检测结果的见证件被损坏、丢失、更改和不恰当的处置。5相关文件5.1《保密和保护所有权程序》5.2《文件控制程序》5.3《印章管理制度》5.5《报告和记录填写规范》6记录6.1《检验报告设计审批表》6.2《检验检测报告存档、交接记录表》6.3《检验结果传递记录》6.4《检验报告审核纠偏通知》7附件：本公司开展的特种设备定期检验、监督检验报告期限表

序号项目内容检验检测结束后报告出具期限1锅炉定期检验工业锅炉14天（10个工作日）2P>2.5MPa锅炉42天（30个工作日）3P>2.5MPa锅炉42天（30个工作日）4锅炉化学清洗检验工业锅炉14天（10个工作日）5P>2.5MPa锅炉42天（30个工作日）6压力容器定期检验（含罐车）大型单台（容积200m3以上）及大批量检验（20台以上）42天（30个工作日）7其余14天（10个工作日）8压力管道定期检验一般单条（长度10km以上）或多条（10条以上）42天（30个工作日）9其余14天（10个工作日）10电梯定期检验14天（10个工作日）11起重机械定期检验21天（15个工作日）12场（厂）车定期检验14天（10个工作日）13气瓶检验14天（10个工作日）注：以上日期为报告提交到资料管理员处加盖相关印章止，遇有法定节假日按假日规定的休息日顺延。报告编制人员应在提交资料管理员盖章时，资料管理员应在填写好的《检验结果传递记录》上签字，资料管理员每月5日前将上月报告逾期存档或未存档情况予以公示，相关人员如有异议应在3个工作日内与资料管理员核对确认，过期视为认可，公示结果送质量部按有关规定进行考核。江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题人员管理控制程序版次：A版第0次修改页码：第37页共131页人员培训和管理程序××TJ/CX-041目的为规范人力资源的管理，提高检验检测人员的能力，确保检验检测工作质量，特制定本程序。2范围适用于本公司员工的培训和管理工作。3职责3.1办公室负责对本公司员工岗位工作能力的管理工作；建立技术人员的技术档案；制定年度培训计划和组织实施培训工作。3.2技术负责人审核培训计划，经公司领导办公会议研究后，总经理批准培训计划。技术负责人负责制定专家聘用条件。3.3质量部负责协助人事管理部门做好本公司检验技术、标准、检验规程等方面的内部培训工作。4程序4.1岗位任职能力、资格要求4.1.1技术负责人技术负责人应具备以下条件：——有相关的专业知识，并有从事检验、检测工作8年以上的经历，持有两项以上检验师资格证书；——有相关专业工程师以上职称；——熟悉专业（包括相关的）标准、技术规范和相关的法律法规以及检验、检测方法，了解检验设备仪器性能；——有解决技术问题的能力和一定的管理水平。4.1.2质量负责人质量负责人全面负责质量体系的建立、维持和改进工作。质量负责人应具备以下条件：——有相关的专业知识，熟悉TSGZ7001-2021《特种设备检验检测机构核准规则》等质量管理标准和受检各类特种设备的技术法规；——有相关的专业知识，并有从事检验、检测工作8年以上的经历，持有两项以上检验师资格证书；——具有工程师以上职称；——了解专业技术标准、技术规范、法律法规和检验仪器设备性能、检验、检测方法。——有公正、求实的作风，独立开展工作的能力和较高的管理水平。4.1.3安全负责人安全负责人全面负责本公司安全体系的建立、维持和改进工作。安全负责人应具备以下条件：——有相关的专业知识，熟悉特种设备检验检测危险源辨识、风险评价和预防等法规要求和知识；——大学专科以上学历，并有从事检验、检测工作8年以上的经历；——具有工程师以上职称；——有公正、求实的作风，独立开展工作的能力和较高的管理水平。4.1.4技术负责人授权签字人技术负责人授权签字人负责各专业的技术工作，负责对授权范围内的检验方案及检验报告、证书的批准签发工作。技术负责人授权签字人应具备以下条件：——有相关的专业知识，并有从事检验、检测工作5年以上的经历，持有一项特种设备检验师资格证书；——有相关专业中级以上技术职称；——熟悉专业（包括相关的）标准、技术规范和相关的法律法规以及检验、检测方法，了解检验设备仪器性能。4.1.5专职安全员专职安全员负责本公司的安全管理工作，负责签发授权范围内的安全管理文件。专职安全员应符合安全管理体系要求并同时具备以下条件：——有相关的专业知识和经验，熟悉特种设备检验检测危险源辨识、风险评价和安全预防、救援措施工作与管理工作知识；——熟悉特种设备检验检测法规安全管理相关知识，了解专业技术标准、技术规范、法律法规和检验仪器设备性能、检验、检测和方法；——有公正、求实的作风，独立开展工作的能力和管理水平；——有较强的检验现场安全问题处理经验。4.1.6检验责任师检验责任师协助技术负责人、质量负责人对各类特种设备的检验、检测、进行全过程质量控制，负责审核本专业的检验检测方案、记录、报告、证书。检验责任师应具备以下条件：——熟悉本专业的标准、技术规范和质量管理标准；——有相关的专业知识，从事检验、检测工作5年以上，持有相应专业检验师资格证书；无损检测检验责任师应持有中级以上无损检测资格证；——掌握检验、检测工作管理程序及记录、报告审核程序；——具有对检验、检测结果进行正确评定和裁决技术、质量问题的能力。4.1.7内审员内审员主要从事本公司质量体系的审核工作。内审员应具备以下条件：——有相关的专业知识，熟悉TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》，从事检验、检测工作5年以上，具有检验员以上资格。——熟悉检验、检测方法，了解检验仪器设备性能和使用方法。——内审员应经过相应的培训后，才能从事内审工作。4.1.8质量监督员质量监督员主要从事对各检测部室、公司检验检测工作的现场质量监督检查。监督员应具备以下条件：——有相关的专业知识，从事检验、检测工作5年以上。——熟悉检验、检测方法，熟悉本室检验仪器设备性能和使用方法，具有对检验、检测结果进行正确评定的能力。4.2培训4.2.1培训计划编制4.2.1.1综合室每年元月份，应根据本部门业务发展需要编制本年度的《年度培训计划》,《年度培训计划》经技术负责人审核，主要负责人批准后由综合室组织实施。4.2.1.2临时性的培训需求由各部门提出，报公司总经理审批后执行。4.2.2培训组织与形式4.2.2.1培训主要分外部培训和内部培训两类。4.2.2.2外部培训应填写《外部培训申请单》，经技术负责人审核、公司总经理批准后按有关要求实施。4.2.2.3内部技术培训应由办公室根据培训计划进行组织，质量部制定培训教材、培训大纲，确定培训责任人后实施。4.2.3培训内容与要求4.2.3.1培训内容包括：行政法规、专业知识、技术标准、检验方法、质量体系文件、计量理论知识、计算机操作、上岗应知应会、检验检测技术、检验检测安全等。4.2.3.2新进人员首先由办公室对其进行基本情况、规章制度等方面的培训教育；由质量部对其进行质量体系、法律法规等方面的培训教育；再由各检验业务部门对其进行检验基本业务知识、安全操作基本知识、相关管理制度、岗位责任制等方面的培训。4.2.3.3所有检验人员均须经专业培训，取得检验员资格证后方能独立从事相应项目的检验；未经考核合格取得资格证书不得单独从事检验工作。4.2.3.4检验员因故调换专业检验岗位，需取得相应检验项目检验资格证方可从事检验工作。4.2.3.5培训工作完成后各负责培训部门应同时做好《人员考核记录》交办公室，由办公室存档保存至各人员技术档案中。4.2.4所有参加外出培训人员，在培训结束后应写出学习总结，办理费用报销时应将学习小结一并交办公室审核，方可报销，否则费用自理。4.３办公室为专业技术人员建立技术档案；其内容包括：（1）人员考核记录；（2）技术工作简历表；（3）培训记录、成绩单；（4）学历、资格、技能等级证书（复印件）；（5）检验人员资格证书原件；（6）技术业绩资料：制定标准规范、发表论文以及对新的检验理论、方法的研究成果等（复印件）；（7）岗位考核材料。4.4办公室及时对技术档案进行相关信息更新，保证档案资料实时有效。4.5聘用专家管理聘用专家按《专家聘用管理规定》进行。5相关文件５.1《专家聘用管理规定》6记录6.1《年度培训计划》6.2《外部培训申请单》6.3《人员考核记录》江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题设施和环境条件控制程序版次：A版第0次修改页码：第41页共131页设施和环境条件控制程序1目的对本公司设施和检验环境进行控制，确保检验结果准确有效，并有助于检验工作的实施。2范围适用于本公司对实验室和现场检验的设施及环境条件的控制。3职责3.1各检验部门根据工作需要，负责提出检验、实验场所的设施和环境配置要求；3.2质量部负责对设施和环境的配置要求进行会审，各分管副总经理负责对设施和环境的配置要求进行审核，并经总经理批准后组织实施；3.3各检验部门对所配置的设施和环境进行日常维护；3.4质量部负责对设施和环境的符合性及日常维护状态实施监督。4程序4.1设施的配置各业务部门根据工作需要，填写《购置设备（物资、设施）申请表》，经本部门总经理核签、质量部会签、分管总经理审核，总经理批准后由职能部门组织实施。4.2基本设施与环境条件4.2.1固定的检验、实验场所应配置与其工作相适应的通风、温控、照明、安全等设施，以满足正常工作的要求。（1）照明及检验使用的电源按规定进行配置；（2）检验场所配备必要的通风、空调等设备；（3）检验场所应按《安全手册》要求配备相应的消防、安全设施和救护用品。4.3检验现场的设施及环境要求4.3.1检验过程中必须保持现场清洁整齐，物品放置有序，不得将与检验无关的物品带入检验现场。在检验区内应采取明确标识。4.3.2所有设施条件必须经常检查，及时维修或更换失效设施。4.3.3检验人员应严格遵守《安全手册》的规定和各种设备、仪器的操作规程。4.3.4当发现设施和环境条件危及到检验结果或人身设备的安全时，应立即停止检验，待恢复好以后，再进行检验。对已形成的结果，立即报技术负责人，技术负责人应组织有关人员进行分析研究，以确定检验结果的符合性。对不符合的结果，应重新进行检验，具体执行《不符合控制程序》。4.3.5大型检验现场应及时配备必要的辅助设备如通讯工具、移动照明设备等。4.3.6检验用安全设施应符合规定的要求，具体执行《安全手册》。4.4水质化验室设施及环境要求4.4.1化验药品应有专人保管，并按药品存放的要求（温度、湿度、避光等）存放，危险化学品、剧毒品要单独存放并加锁，领用时必须有2人在场并登记、签字。4.4.2有特殊要求（如防振、防尘、防潮等）的仪器设备应严格按要求放置，如安装防振台、密封窗、除湿机等。4.4.3化验室应根据需要配备专用的消防器具，测试人员应熟悉放置地点和使用方法。4.4.4分析台面、下水管道应做防腐处理。4.4.5化验室环境应满足化验工作要求，设施要齐全，如通风系统、供排水系统、温控系统及能源系统等。4.4.6三废处理、排放应符合国家相关环保规定。4.5无损检测与评价实验室设施及环境要求4.5.1精密仪器要单独摆放在不易碰撞之处以防碰坏，加盖防尘罩以保持设备清洁。4.5.2x射线探伤仪、超声波探伤仪要单独摆放；仪器调试应由专人在专用场所进行，无损探伤人员应配备专用防护服。4.6型式试验室设施及环境要求4.6.1输入电压应满足测试的要求。4.6.2试验场所根据需要对墙壁、门窗加固，要求能承受一定的压力及冲击力，人员办公处与此应有一定的距离。4.6.3试验场所周围应有警戒标志，观察试验应在警戒标志以外。4.7检验、测试人员应对检验、测试过程中的环境条件进行记录，当发现环境条件对检验、测试结果产生影响时，应立即终止工作。4.8质量部应对检验现场设施和环境条件的适应情况以及检验人员执行有关规定的情况进行抽查。5相关文件5.1《不符合控制程序》5.2《安全手册》6记录6.1《购置设备（物资、设施）申请表》江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题服务和供应品管理程序版次：A版第0次修改页码：第44页共131页服务和供应品管理程序××TJ/CX-061目的为保证所有采购服务和供应品管理满足检验检测要求，特制定本程序。2范围适用于本公司所有采购服务和供应品的管理。3职责3.1各部门设备管理员每年1月、7月编制采购计划，总经理审批采购计划。3.2职能部门负责组织有关人员对采购服务供应单位的质量保证能力进行考察和评价，建立采购和服务单位档案。3.3办公室负责组织采购和验收。4程序4.1采购服务供应品单位的考核与管理4.1.1所有为本公司提供服务的单位，均应是经过评价并列入《合格采购服务和供应单位目录》中的单位。4.1.2办公室每年组织有关人员对采购服务供应单位的质量保证能力至少进行一次考察和评价，合格的单位列入《合格采购服务和供应单位目录》，并为其建立档案。4.1.3办公室每年对采购服务供应单位进行评定并填写《供方评定表》，不合格的单位，清除出《合格采购服务和供应单位目录》。4.2采购计划4.2.1设备管理员应根据本部门工作的需要，提出需采购的申请，并填写《购置设备（物资、设施）申请表》，经本部门总经理核签、办公室和质量部会签、分管总经理审核后，报总经理批准；经审批后由申请部门将申请表送办公室办理统一采购。4.2.2办公室根据需要编制办公设备、办公用品、劳保用品需求的采购计划，报总经理批准。4.3购置4.3.1经批准的《购置设备（物资、设施）申请表》，由综合室从《合格采购服务和供应单位目录》中选择合适的供应单位采购（属政府采购项目的按政府采购要求办）。4.3.2办公设备的添置与更新及办公用品、劳保用品的采购由综合室根据批准的计划，从《合格采购服务和供应单位目录》中选择合适的供应单位实施采购。4.3.3采购服务供应单位的优先选择原则为：（1）经第三方质量认证的(如质量体系认证或产品质量认证)；（2）已获产品生产许可证；（3）经本公司长期使用且质量稳定的；（4）在其他条件相同情况下，以价格最优的为先。4.3.4采购的仪器设备要确保其达到规定的质量要求,仪器设备的测量范围与精度应满足所执行的标准。对于未经定型的专用仪器设备，必须具有相关技术单位的验证证明。4.4验收与交付使用4.4.1仪器设备标准物质按《仪器设备和标准物质管理控制程序》要求进行采购、验收和交付使用。4.4.2办公设备的添置与更新及办公用品、劳保用品的采购公司由综合室组织有关人员进行验收，合格后交供应品管理员保管。4.5采购物品的保管4.5.1办公设备、检验检测用设备仪器的保管、使用执行《仪器设备和标准物质管理控制程序》和《库房管理制度》。4.5.2办公用品、劳保用品的保管按《库房管理制度》执行，并符合下列要求：（1）供应品应放在符合存放要求的仓库内。（2）保管部门应定期检查，保管存储的供应品在有效期内。（3）保管部门应将供应品存储信息及时反馈到相关部门，方便领用。（4）供应品存储仓库的环境应有防潮、防霉变、防盗窃、防火等措施。5相关文件5.1《仪器设备和标准物质管理控制程序》6记录6.1《购置设备（物资、设施）申请表》6.2《合格采购服务和供应单位目录》6.3《供方评定表》江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题量值溯源控制程序版次：A版第0次修改页码：第47页共131页量值溯源控制程序××TJ/CX-071目的为了对检验检测的计量器具进行有效控制，保证检验结果的准确、有效和可追溯性，特制定本程序。2范围适用于本公司检验检测所使用的计量器具的检定或校准。3职责3.1质量部负责组织制定计量器具的检定、校准计划，质量负责人审核，总经理批准。3.2公司设备管理员做好仪器设备的送检工作。3.3技术负责人负责组织编制计量器具自校规程、比对方法。3.4质量部负责组织，各专业检验责任师实施对本部门管理、使用的属非国家强制性检定或校准的仪器设备的校准、比对工作。4程序4.1计划4.1.1设备管理员根据检验仪器设备的情况，每年1-2月编制计量器具检定计划，填写《仪器设备检定计划及实施情况一览表》，质量负责人审核，总经理批准后实施；4.1.2对仪器设备状态发生变化的（包括新购、停用、重新启用和报废）情况，由保管（使用）人报告仪器设备管理员按照《仪器设备和标准物质管理控制程序》办理相应手续，并报技术负责人批准。4.2检定4.2.1强制检定的计量器具应送法定计量检定机构进行检定；计量检定机构应从《合格采购服务和供应单位目录》中选择。4.2.2专业检验责任师负责管理本部门使用的属非国家强制性检定、校准的仪器设备的自校准工作。4.2.3设备管理员根据年初制定的计量器具检定计划表，组织实施仪器设备回收、送检工作。回收仪器设备时应办理手续，填写《仪器设备借用表》。相关部门配合设备管理员做好送检工作。4.3对无检定规程、标准、相关技术资料而需自校的仪器设备，质量部组织编写自校规程，相关专业检验责任师审核，经技术负责人批准后执行。4.4对仪器设备测量不可能溯源到国家基准，质量部应组织相关人员按制定的比对和验证计划进行比对和验证试验，并出具比对和验证试验报告。4.5仪器设备管理员在计量器具检定或校准，仪器设备比对、试验完毕后，应将校准、检定（验证）的有关记录及检定证书放入设备档案。各部门需领用时按《仪器设备和标准物质管理控制程序》办理有关手续。4.6质量部负责对计量器具检定计划实施情况进行不定期的监督抽查，并将结果报技术负责人。4.7所有计量器具在使用时，必须具有有效的检定证书、校准报告，如发现使用未经检定、校准或检定、校准不合格的计量器具进行检验时，应立即停止检验并报告技术负责人，对此次检验出具的数据有效性做出相应处理。对于因特殊情况使用超过检定周期的计量器具进行检验的，必须经技术负责人批准，待检验活动结束后立即组织检定，同时根据检定的结果对此检出具的数据的有效性做出相应处理。5相关文件5.1《仪器设备和标准物质管理控制程序》6记录6.1《仪器设备检定计划及实施情况一览表》6.2《仪器设备借用表》江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题仪器设备期间核查控制程序版次：A版第0次修改页码：第49页共131页仪器设备期间核查控制程序××TJ/CX-081目的为了对影响检验结果的仪器设备在检定或校准期间进行有效控制，保证检验检测结果的准确、有效和可追溯性，特制定本程序。2范围适用于本公司需要检定或校准的仪器设备。3职责3.1质量部负责组织编制仪器设备使用期间核查计划。3.2各专业检验部门负责本部门使用的仪器设备的使用期间核查工作；3.3设备管理员负责收集仪器设备的使用期间核查记录。4程序4.1质量部组织制定仪器设备使用期间核查办法，各仪器设备使用部门根据本部门所用仪器设备的量值特性和使用情况，按要求实施核查。核查办法应包含：核查标准，核查方法，核查周期，核查记录等。4.3核查工作由各专业检验人员进行，一般每季度核查一次，并填写《仪器设备监督抽查/期间核查表》。审核、批准人员同报告书。4.4核查结果良好时，核查记录与仪器设备使用记录一起，归入设备档案，核查发现问题，应停止仪器设备的使用，查找原因，按《仪器设备和标准物质管理控制程序》处理。5相关文件5.1《仪器设备和标准物质管理控制程序》6记录6.1《仪器设备监督抽查/期间核查表》江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题仪器设备和标准物质管理程序版次：A版第0次修改页码：第58页共131页仪器设备和标准物质管理程序××TJ/CX-091目的为保证所有仪器设备及标准物质的采购、验收、运输、存放、使用、修理和维护等全过程都得到有效的管理，保证检验检测数据的准确性，特制定本程序。2范围适用于本公司仪器设备和标准物质的选购、验收、检定、标识、领用、使用、停用、维修保养与报废。3职责3.1各业务部门负责本部门仪器设备和标准物质的采购申报、日常维护、损坏技术鉴定、自行校准；3.2办公室会同质量部负责公司仪器设备和标准物质的采购，并共同组织验收；3.3设备管理员负责仪器设备的日常管理、档案管理及检定计划的制定和具体实施；3.4技术负责人或授权签字人负责封存（停用）、降级仪器设备的审批。3.5总经理负责报废仪器设备的审批。4程序4.1检验检测设备仪器的购置4.1.1各业务部门应根据检验工作的需要，由本部门设备管理员提出购置仪器设备的申请，并填写《购置设备（物资、设施）申请表》，经本部门总经理核签、办公室和质量部会签、分管总经理审核后，报总经理批准；经审批后由申请部门将申请表送综合室办理统一采购。申请每半年填报一次。4.1.2办公室从按照《服务和供应品管理程序》评审合格的供方采购设备仪器。采购的仪器设备要确保其达到规定的质量要求,仪器设备的测量范围与精度应满足所执行的标准。对于未经定型的专用仪器设备，必须具有相关技术单位的验证证明。4.2验收与交付使用4.2.1采购的仪器设备到达本公司后，由采购人员报职能部门组织设备管理员、采购人员、质量部及使用部门的专业技术人员开箱，按说明书和设备清单清点附件，检查所购仪器与订单是否一致，是否损坏或有缺件及是否符合本公司所需设备的技术要求。若有问题，由采购人员负责处理。4.2.2确认为无缺件和无损坏的，由职能部门会同质量部及仪器设备使用部门组织安装、调试。4.2.3经调试确认购置的仪器设备完好的，由设备管理员填写《仪器设备验收记录表》，办理设备验收、登记入库手续，并按《量值溯源控制程序》规定进行校准、检定，合格后方可使用。自校仪器设备应制定自校准规程，由仪器设备使用部门设备管理员组织有关人员按自校准规程比对验证合格后方可使用。验收后应及时将有关技术资料，包括合格证、质量证明书、使用说明书等及时归档，并建立设备档案。4.3仪器设备档案4.3.1公司设备管理员对所有仪器设备建立总台帐，公司各部门仪器设备管理员对本部门使用的仪器设备建立分台帐，填写《仪器设备一览表》，并实施管理和维护，建帐时应为各仪器设备编号，编号方式如下：×××—××××1）顺序号（四位阿拉伯数字表示）2）分类号（以两位英文字母表示）3）公司代码：X1）顺序号:从0001开始依次排序。2）分类号：SY—检验检测仪器设备；BG—办公设备4.3.2主要仪器设备应建立档案，档案内容至少包括以下内容：4.3.2.1仪器设备的名称，编号；4.3.2.2制造商名称、型式型号、系列号或者出厂编号；4.3.2.3接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；4.3.2.4设备说明书或者制造商的其他资料；4.3.2.5所有检定（校准）证书（报告），设备调试、验收记录；4.3.2.6维护保养记录；4.3.2.7设备的任何损坏、故障、改装、改进或者修理记录；4.3.2.8设备操作规程；4.3.2.9目前放置地点与状态。4.4标识本公司对仪器设备实行标识管理。设备管理员应及时对仪器设备的状态进行标识，标识方法如下：4.4.1合格证（绿色）（1）按国家计量检定目录和相应的检定规程经计量检定合格者；（2）设备不必检定，经检查其功能正常者；（3）设备无法检定，经对比或鉴定适用者。4.4.2准用证（黄色）（1）多功能仪器设备，某些功能已丧失，但检验工作所用功能正常，且经校准合格者；（2）仪器设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程精度合格者；（3）降级使用者；4.4.3停用证（红色）（1）仪器设备损坏者；（2）仪器设备经计量检定不合格者；（3）仪器设备性能无法确定者；（4）仪器设备超过检定周期者；（5）暂不投入使用或未经校准确认的仪器设备。4.4.4仪器设备的标识上应标明编号、下次检定或校准日期等内容。4.5仪器设备的保管、使用与维护4.5.1本公司的设备仪器，在安装调试、校准、检定合格后，由使用该设备仪器的部门设备管理员统一填写《设备仪器借用表》，经部门总经理审核，统一与设备管理员办理借用交接手续。部门设备管理员和设备仪器使用人员应做好设备仪器的日常维护保养工作，填写《仪器设备使用、维护记录》。部门设备管理员负责对到期设备仪器申请检定或办理自行校准，对损坏设备仪器进行技术鉴定。4.5.2仪器设备借用时借用人员应当场检验确认所借仪器设备的状态并做好记录。使用者应根据仪器设备的保管、使用条件和要求妥善保管好仪器设备，按仪器设备操作规程正确操作。4.5.3仪器设备归还时，各部门设备管理员应把设备清理干净，与设备管理员共同对设备状态进行验证，验证后的设备，借用人员应将设备及附件整理装箱，并按设备管理员指定位置摆放；对验证不合格的设备（状态不符合或附件不齐），均应出具书面说明损坏的情况交设备管理员，然后办理设备仪器归还手续。4.5.4操作人员应严格执行操作规程，当检测过程中仪器设备发生异常情况时，须按操作规程的有关规定处理，并将情况予以记录。4.5.5设备管理员应对损坏的设备及时填报《仪器设备维修、降级、停用、报废申请表》，并组织有关人员对损坏的仪器设备进行技术鉴定，在《仪器设备维修、降级、停用、报废申请表》上注明需修理的部分，经相关专业检验责任师审核、技术负责人或授权签字人批准后，由设备管理员实施设备仪器的维修、校准、检定（验收）。大型、重要仪器设备的维修单位应从《合格采购服务和供应单位目录》中选择。4.5.6设备管理员应根据仪器设备性能和使用情况制订仪器设备维护措施，操作人员应熟悉仪器设备的保养知识，并根据规定定期保养。需要充电的设备仪器，设备管理员应经常检查该设备仪器的状况，按设备说明书要求定期对该类设备充电，以保证该类设备完好。对使用干电池的设备仪器，设备管理员应在设备仪器入库时将电池取出。4.6过载或误用仪器设备及纠正当仪器设备有过载、错误操作、显示结果可疑、通过检定或验证等方式表明其有缺陷时，应停止使用，并加以标识，防止误用。4.6.1过载或误用设备的鉴别（1）通过各部门负责人每季度组织人员对本部门使用的仪器设备的状态、使用保养情况进行一次检查，来鉴别有无过载或误用设备情况，并填写《仪器设备监督抽查/期间核查表》；（2）通过检验人员对仪器设备使用前后的检查来鉴别有无过载或误用设备的情况；技术负责人或授权签字人抽查检验报告，追溯使用的仪器设备是否过载或误用；（3）通过内审和外审及仪器设备的检定和校准来鉴别有无过载和误用的情况。4.6.2过载或误用设备的处理当发现仪器设备过载或被误用时应按下列方法处置：（1）应立即停止使用，用红色停用证标识，存放在规定地方；由过载或误用设备鉴别人书面报告技术负责人或授权签字人；（2）技术负责人或授权签字人应组织有关人员分析，对过载或误用仪器设备进行维修、检定或校验；利用符合要求的仪器设备重新检验，必要时书面通知客户，重新出具检验报告。4.7仪器设备的报废4.7.1仪器设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检验要求而又无法修复的，可申请报废；一次性计量器具发生下列情况应申请报废：（1）塞尺片严重磨损；（2）塞尺、卷尺整体散落无法恢复测量精度；（3）刻度模糊不清，或有锈蚀现象；（4）尺身断裂或有严重折痕；（5）尺头变形或磨损。4.7.2报废仪器设备应由相关操作人员或设备管理员填写《仪器设备维修、降级、停用、报废申请表》，经质量部组织鉴定，报技术负责人或授权签字人审核，总经理批准后，方可按4.7.3规定处理。4.7.3报废的仪器设备应由设备管理员张贴具有“报废”字样的标志，隔离存放或送废品站处理。4.8仪器设备的停用4.8.1暂不使用的仪器设备，检验室或设备管理员应填写《仪器设备维修、降级、停用、报废申请表》，经相关检验责任师审核、技术负责人或授权签字人批准后，由设备管理员贴上停用标志；4.8.2仪器设备重新启用之前应由相关人员申请，经检定合格并贴上合格标志后方可投入使用。4.9外部设备的使用控制4.9.1当需使用外部仪器设备时，应由拟租仪器设备的使用部门主要负责人提出申请，由质量部对设备提供单位进行条件选择，对所租借的仪器设备进行评定，确保仪器设备性能满足检测工作的需要。公司由办公室联系按规定签订设备仪器租用合同。4.9.2临时使用外部仪器设备进行检验，应经使用部门负责人和技术负责人或授权签字人同意，检验人员必须确认其校准状态、性能符合要求时方可使用，其设备仪器检查记录应与检验报告一并归档。4.10外借设备仪器返还的管理本公司对外借设备仪器和标准物质在脱离了本公司的直接控制，在返回后应进行检查。质量部在该设备仪器和标准物质使用前，对其功能和检定、校准状态进行检查并且能够确保功能正常。4.11公司实验室用仪器设备的管理公司实验室用仪器设备由实验室专人保管，除按上述各条管理使用外，原则上不得外借使用，公司各部门确需借用实验室内的仪器设备时，须经过公司总经理批准。4.12管理状态监督抽查4.12.1质量部应每年对仪器设备抽查一次。4.12.2抽查对象应偏重于对检验结果直接影响、使用频繁、价值较大的仪器设备。4.12.3抽查情况应以汇总表的形式填写《仪器设备监督抽查/期间核查表》，每次抽查后将汇总表报技术负责人或授权签字人。5相关文件5.1《服务和供应品管理程序》5.2《量值溯源控制程序》6记录6.1《仪器设备一览表》6.2《仪器设备使用、维护记录》6.3《仪器设备维修、降级、停用、报废申请表》6.4《仪器设备借用表》6.5《仪器设备监督抽查/期间核查表》6.6《仪器设备验收记录表》6.7《购置设备（物资、设施）申请表》6.8《合格采购服务和供应单位目录》江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件标题与客户有关过程控制程序版次：A版第0次修改页码：第62页共131页与客户有关过程控制程序××TJ/CX-101目的通过与客户良好的合作，以明确客户的要求，接受检验业务；征询客户的意见，不断改进质量体系和控制工作，更好地服务于客户。2范围适用于本公司的检验检测业务受理和服务。3职责3.1业务受理部门是服务客户的归口管理部门。3.2各相关部门负责做好客户服务工作。4程序本公司的检验业务（监检）程序：客户申请（约请或监察机构工作指令）—与客户洽谈（约定检验时间、商定检验准备事项、明确检验费用、确定检验方法及标准等）—收费—现场检验（评审）—报告出具（反馈给监察机构）—报告存档。4.1客户申请及接待4.1.1本公司应设有专门业务受理部门或指定专人受理客户检验申请，客户的申请被受理后，应按规定填写《特种设备监督检验申请/受理单》、《特种设备定期检验申请/受理单》、《特种设备委托检验申请/受理单》并将受理情况汇总后填写《业务受理登记与工作指令表》及时转交相关业务部门。4.1.2各业务部门负责业务接待工作，相关部门应给予密切配合。4.1.3质量部负责客户抱怨的接待工作。4.1.4质量部负责与检验检测技术有关咨询的接待工作。4.1.5业务受理窗口接受到特种设备安全监察机构下达的指令性检验任务后，应及时落实到相关业务部门，相关业务部门应根据要求，编制检验计划，保质保量地完成。4.2业务洽谈4.2.1与客户进行业务洽谈时，应对客户明确检验检测工作有关的法律、法规、技术规范的要求。4.2.2与客户进行业务洽谈时，必须如实介绍本公司的条件和能力，明确告知检验检测办事程序、收费标准、服务承诺和接受社会监督事项，并且要详细了解客户的情况和要求。4.2.3